火电工程首次质量监督检查(doc10页)

1、火电工程首次质量监督检查（doc 10 页）首次质量监督检查记录1对建设单位质量行为的监督序号核查内容核查结果1. 1按基本建设程序 规定，工程建设 审批核准手续齐 全，满足开工条 件的要求。按规 定缴纳了质量监 督费，办理了质 量监督手续。体系进行了审 核，并监督各责 任主体质量责任 人到位。工程建设组织管 理机构与工程管 理的模式相适 应，质量管理体 系健全，并运转 有效，满足工程 管理和质量控制 的要求。工程质 量处于有效控制 状态。1. 2. 2已经完成主要设 备、工程总承包 和主要分包施工及工程监理招 标，并已签定合 同，各类招投标 文件齐全。业主、 监理、承包方职1. 21. 2.

2、 11. 2. 21. 2. 3工程管理、质量 管理、设备监造、 质量验收及评 定、见证取样等 制度齐全、有效。1. 3施工图纸交付计 划已落实，对已 交付的图纸按规 定进行了设计交 底与施工图会 检，且交底与会 检记录规范。1. 4施工组织总设计 编制完成并已审批。1. 5工程档案管理制 度健全、适用， 档案管理人员已 到位工作。1. 6无明示或者暗示 设计单位、监理 单位、施工单位 违反工程建设 标准强制性条 文（以下简称 “强制性条 文”），降低工程 质量标准或要求 承包方压缩合理 工期而影响工程 质量等行为。1. 7按合同规定，由 建设单位采购的 建材、构配件和 设备符合质量要 求，建

3、立了相应的管理制度、检 查验收办法和标 准，并建立了责 任制度。1. 8确认并发布“质 量验收及评定项 目划分表”。1. 9及时向中心站报 送工程实际网络 进度计划。综合意见监检人（签名）：年月日首次质量监督检查记录2对勘察设计单位质量行为的监督检查,4. rr号核查内容核查结果2. 1承担本工程的设计 项目与本单位资质 相符。质量管理体系 健全并运行有效。2. 2主要项目负责人执 业资格证书与承担 任务相符,经本企业 法定代表人授权对 项目的设计质量责、 权明确。2. 3按计划交付图纸,能 保证连续施工。施工 图交底记录齐全、完 整。2. 4施工图的设计质量 和深度能保证工程 质量和施工的方

4、便。 施工图纸及设计变 更等文件审批手续齐全，内部审核程序和责任落实。2. 5设计单位无指定材 料、设备生产厂家或 供应商的行为。2. 6工代制度健全,参加规定项目的质量验 收。签署设计变更 单、技术洽商单的人 员资格明确,并向监 理单位备案。同时, 已书面告知相关单 位。综 合 意 见监检人（签名）：年月日首次质量监督检查记录3对监理单位质量行为的监督检查FT 号核查内容核查结果3工程建设监理合同.1及委托手续规范、 清晰、责权明确。 质量管理体系健全 并运行有效。3总监理师已经本企.2业法定代表人授 权。监理机构健全， 专业人员配备合 理，满足工程监理 工作需要。各级监 理人员资格证书齐

5、全，其资质与所承 担监理项目相符， 责任制落实。现场 监理的组织机构及 其行为符合建设 工程监理规范（以 下简称“监理规 范”）。3.3根据合同和“监理 规范”制定监理规 划、监理细则和监 理工作程序，并有 效执行。3.4已审定的施工质量 验评项目划分表符 合“施工质量验评 标准”和工程实际； 对施工组织设计、 开工报告、施工方 案、技术措施、工 程设计变更等技术 文件的审批手续已 确定并规范、齐全。3.5对工程建设各责任 主体的合格供货商 名录进行了审查。3.6已经建立对设备、 成品、半成品和原 材料到货、开箱检 验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。对各施工承包单位（含各类形

6、式的分包队伍）的资质以及人员资格审查无违规行为。对各类检测机构（含合同检测机 构）和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定,并建立管理台帐。见证取样检测制度健全，责任到位,手续齐全。对各施工单位的计量管理进行审查,符合国家“计量法”规定，并满足施工 的需要。3.10“强制性条文”、国家或行业验收标准，对隐蔽工 程、完工的项目及 时验收并规范签 证。3 质量问题台帐完 .11整、清晰、规范，各类质量问题通知 单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。312对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。综意 见监

7、检人（签名）：年月日首次质量监督检查记录4对施工单位质量行为的监督检查序号4. 1核查内容施工承包合同规 范、清晰。所承 担的施工项目与 本单位资质相 符。核查结果 施工承包合同规范、 清晰。所承担的施工 项目与本单位资质相 符。4. 2项目经理与投标 文件相一致，已 经本企业法定代 表人授权，如有 变动，已经建设 单位确认。项目 部技术负责人、 质检员和其他专 业技术管理人员 配备满足施工质 量管理需要，并项目经理与投标文件 相一致，已经本企业 法定代表人授权。项 目部技术负责人、质 检员和其他专业技术 管理人员配备满足施 工质量管理需要，并 具有相应资格及上岗 证书。各类特殊操作工种（人员

8、）的资格证书符合规定0具有相应资格及 上岗证书。各类 特殊操作工种（人员）的资格 证书符合规定。4. 3现场各类工程实现场各类工程实验室验室（或合同检测单位）资质证 书与试验项目相 符，试验员执证 上岗。（或合同检测单位） 资质证书与试验项目 相符，试验员执证上 岗。4. 4质量管理体系健 全，并运行有效, 能体现计划、实质量管理体系健全,并运行有效，能体现计划、实施、检查、施、检查、处理各环节的持续改处理各环节的持续改 进过程。进过程。4. 4. 1项目部已编制项目部已编制“项目“项目管理实施管理实施计划”；已建计划”;已建立项立项目与本工程想适目与本工程想适应的质量管理制度和 应的质量管理

9、制 考核评价办法，并实 度和考核评价办施有效。法，并实施有效;质量问题台帐完 整、清晰、规范,4. 4. 24. 4. 34. 4. 44. 54. 5. 1管理闭环。验评项目范围划分表的编制准 确、完整，已经 监理审核，总监 签认。验评结论、 统计方法和签证 手续正确、规范。 建立计量管理制 度和适应本工程 的计量管理措 施，并已切实执 行。计量管理人 员执证上岗。规范执行见证取样送检制度。有经过批准的施 工组织总设计和 施工技术方案， 并贯彻执行。施工组织总设计验评项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审核，总监 签认。验评结论、统 计方法和签证手续正 确、规范。建立计量管理制度和 适应

10、本工程的计量管 理措施，并已切实执 行。规范执行见证取样送 检制度。有经过批准的施工组 织总设计和施工技术 方案，并贯彻执行。施工组织总设计已编4. 5. 24. 64. 7已编制完成并经制完成并经审批。专 审批。专业施工 业施工组织设计已编组织设计已编制 或已制定编制计 划。施工组织设 计能贯彻实施。施工技术措施或 作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完 备。技术交底制 度健全并认真实 施，交底和被交 底各方签字记录 规范。施工图会检记录 齐全、签证有效, 实施过程闭环。设计变更、技术 洽商等管理制度 健全，签证及时、 齐全，实施过程制或已制定编制计 划。施工组织设计能 贯彻实施。施工技

11、术措施或作业 指导书内容充实，可 操作性强，审批手续 完备。施工图会检记录齐 全、签证有效，实施 过程闭环。设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施 过程闭环。4. 84. 94. 9. 14. 9. 24. 10闭环。技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作。物资管理制度健全，并有效实施。合格供货商名录和合格分承包商名录齐全。原材料、成品、半成品和设备采 购、保管、复试、 发放制度健全， 主要材料路踪管 理台帐规范。工程项目的分包 制度完善，无违 法分包或转包行 为。分包单位资 质符合规定要 求。技术档案管理制度健全，档案管理人员到 位工作。物资管理制度健全,并有效实施。合格

12、供货商名录齐全，无分承包商。原材料、成品、半成 品和设备采购、保管、 复试、发放制度健全,主要材料路踪管理台帐规范。4. 114. 12针对工程特点和 项目需要，制定 培训计划，并落 实。对工程质监站预针对工程特点和项目 需要，制定培训计划, 并落实。对工程质监站预监检监检中，提出待 整改问题已处理 完毕。中，提出待整改问题已处理完毕。综 合 意 见监检人（签名）：年月日首次质量监督检查记录5对技术文件和资料的监督检查序 号核查内容核查结果5. 1反映工程建设各责 任主体的质量行为 和工程建设“强制 性条文”执行情况 的资料。强制性条文5. 2反映建筑工程地 基、基础、主体结 构安全和使用功能

13、 的资料。15. 3反映设备及工艺系 统安全可靠、技术 性能、稳定运行、 经济技术指标的资 料。5. 4涉及环境保护、职 业健康、消防特种 设备等方面的资 料。5. 5工程质监站预监检 发现的问题，包括 已经整改闭环的资 料。5. 6结合工程特点，认 为有必要重点抽 查、随机核实的资 料。综 合 意 见监检人（签名）: 日首次质量监督检查记录6对施工现场和工程实体质量的监督检查序号核查内容核查结果6.X工程现场总平面布二;符合施工组织总工程现场总平面布置 符合施工组织总设计。设计。6. 2已完工或在建的建（构）筑物结构的外 观质量及其施工环 境条件，必要时，进 行实体质量检测。6. 3各类物料

14、堆放管理各类物料堆放管理满满足质量控制和安足质量控制和安全文全文明施工的要求, 各种建筑材料外观明施工的要求，各种建 筑材料外观质量合格。质量合格。64混凝土搅拌站的设 备状况和工作环境 及其管理制度符合 规定要求。使用预拌 （商品）混凝土时, 已建立其质量和资 料管理制度。6.56. 6现场预制件场地的 工作条件和机具设 备及其管理制度符 合规定要求。土建试验室（或合同 检测单位）的现状条 件符合相应资质等 级规定的要求。土建试验室（或合同检 测单位）的现状条件符 合相应资质等级规定 的要求。6. 7文明施工情况及现文明施工情况及现场场状况符合电力建 设文明施工规定及 考核办法的要求。状况符合电力建设文 明施工规定及考核办 法的要求。6.8各类计量工器具的各类计量工器具的实实物和保管条件良