公司审计实施方案

1、工程公司迎接配合国家审计署审计实施方案按照 XX 集团经济责任审计进点会和? XX 集团公司迎接 配合审计署审计实施方案? 的要求， 保障审计工作顺利进行， 制定本实施方案。一、工作目标和工作原那么一工作目标。 统一领导，加强协调，统筹安排公司 配合审计事项，确 保配合国家审计署顺利完本钱次审计工作。二工作原那么。1. 信息保密原那么。对公司涉密资料要由专人保管和提供， 对向现场审计人员和集团公司迎审配合工作领导小组提供 的 资料不得泄露外传，对审计中发现的问题不能对外宣扬， 防止 因泄露外传引发舆情等负面影响。2. 全程跟进原那么。 现场审计人员询问相关人员时， 工作 组 要有专人负责安排，

2、尽量全程陪同。如果根据要求确需回 避， 也要密切关注。3. 归口负责原那么。 工作小组统一负责资料的收集、 登记、 提交、返还，保证资料收发有序。答复审计人员询问要实事 求 是，有据可查，口径统一，防止发生因前后答复不一导致 被动 的情况。二、组织领导公司成立迎审配合工作领导小组，下设迎审配合工作组1. 公司迎审配合工作领导小组 组长： XXX 副组长： XXX.XXX 办公室主任： XXX 联络人： XXX 主要职责：全面领 导公司配合审计工作，听取公司迎审 配合工作组工作汇报，与 集团公司迎审配合工作领导小组办 公室进行工作汇报和沟通 协调，对有关事宜做出决策。公司迎审配合工作领导小组及联

3、络人名单见附件 12. 公司迎审配合工作组组 长： XXX 副组长： XXX 成员单位及联络人： XXX.XXX 主要职责：在领导小组领导下开展工作，具体负责协调 配合审 计工作，召集日例会、周例会，汇总、分析审计总体 情况和审 计发现的有关事项，及时向领导小组报告。工作组各成员单位的主要职责： 工作组下设综合联络组、 后勤保障组，根据审计进展情 况随时抽调人员。各组人员按照 既分工明确又相互协助的原 那么落实职责分工， 审计期间不得外 出，保持通讯畅通。公司迎审配合工作组名单见附件 2。三、工作措施一建立迎审配合工作责任制度 各单位主要负责人为 本单位迎审配合工作第一责任人， 按照“谁的问题

4、谁负责的 原那么落实迎审配合责任。对审计 发现的重大问题、关注的重要 线索以及可能对公司产生重大 影响的审计事项， 各单位主要负 责人要随时向公司迎审配合 工作领导小组组长报告， 不得拖延、 隐瞒。二建立提供审计取证单、资料审核把关制度 各单位 提供审计取证单、资料，要保证及时、有效、准 确，防止拖沓 和敷衍应付，严禁未经审核就向工作组提供。 对要求反响的审 计取证单，在收到时，要立即上报公司迎审 配合工作组文秘资 料组。三建立归口管理、登记留存制度 需要访谈或现场解释的， 由 迎审配合工作组综合协调组 人员应陪同前往，及时掌握相关情况，并做好记录。访谈记录台账见附件 5。四建立重要事项预警和应急管理制度 公司领导小组 对审计组可能关注的重要事项，要做好与 相关单位、相关部门 的信息沟通，及时采取应对措施，防止 出现连锁反响。同时， 要把控好审计进度，引导审计方向， 既要重视大事、难事、急 事，也