1网络规划建设流程程序文件

1、1/ 6程序文件网络规划建设流程2003 年 月 日起牛效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共 2 页第 1 页1目的及适用范围1.1为强化以市场需求为导向的网络资源配置，提高投资收益，取得并发挥竞争优势，特制定本程序。1.2本程序文件适用于沈阳有线网络资源及业务支持系统的总体规划。1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.4本程序文件从 2003 年 月日起执行。2职责2.1市场部负责制定/提供新产品规划方案及市场信息反馈。2.2技术部负责编制网络规划、设计方案。2.3技术总监负责组织网络规划、设计方案评审。2.4工程部负责编制施工方案/预算、组织工程施工、工程决算。2

2、.5质保部负责组织工程验收。2.6办公室负责外包工程合约审核、用印。3网络规划建设流程3.1技术部规划主管根据竞争对手情况、公司产品发展规划、沈阳城市规划及网络技 术发展趋势等分析，制定网络规划初案。网络规划的内容包括：b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMAeBz8GZ3.1.1各发展阶段的网络布局、网络技术能级、支撑产品业务发展的运营支持系 统。3.1.2各阶段的投资及收益分析。3.1.3网络规划实施时间表。3.2技术部规划主管填写工程评审申请

3、书，送技术总监。3.3技术总监召集市场部、运营部、工程部、财务部相关人员及外部专家组成评审委 员会对网络发展规划进行评审。3.4技术部规划主管根据评审意见对网络规划进行修正后报总经理批准。3.5网络规划经总经理批准后，技术部规划主管负责发布网络规划。3.6技术部规划主管根据网络规划要求的实施时间，设计网络方案并向技术总监提出评审申请。3.7技术总监召集相关部门及外部专家对设计方案进行评审。3.8网络设计方案经评审通过后，技术部规划主管出具工程建设通知单，按审批权 限经由相关领导批准后与网络设计方案一起送工程部技术主管。p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62Glu3yZxXq9

4、T5C3MQatakR5INPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaBnGeCMpcJrdLZ6FOxo3.9工程部技术主管接到工程建设通知单后，负责编制工程施工方案及工程预算（详见工程方案/预算审批流程）,交工程部工程主管。并根据工程方案向技术部设备主管提交设备及材料采购清单。DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2olYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB18o2/ 6w6QjoCdX4程序文件网络规划建设流程2003 年 月 日起牛效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日

5、期共 2 页第 2 页3.10工程部工程主管接到工程施工方案及工程预算后，组织招标或议标确定外包商（详见工程安排流程），并签署工程合约（详见合约审批流程）RTCrpUDGiTqLSiYslNswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7l5YEPIFOmOeFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XAgRA jLtQM9K5C3.11 工程部工程主管组织协调外包商施工，工程完工后负责进行工程的验收决算（详 见验收决算流程3.12 验收决算后，工程部主管整理资料并移交技术部保障主管。4相关文件4.1工程/方案预算审批流程4.2工程安排流程4.3外包工程合约审批流程4.

6、4决算验收流程5记录5.1评审申请表5.2工程建设通知单2采购清单程序文件工程安排流程2003 年 月 日起牛 效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共 1 页第 1 页1 目的及适用范围1.%2为规范工程外包业务，特制定本程序。2.%2本程序文件适用于沈阳有线工程建设工程。3.%2本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。4.%2本程序文件从 2003 年 月日起执行。1职责1.1工程部负责组织工程工程招标 /议标工作1.2按审批权限对外包合约进行审批。2工程安排流程2.1工程部完成工程方案、工程预算后，由工程主管按常规工程和非常规工程进行工程分类。常规工程：常规工程为日常需进行的

7、标准工程.每年一次对分包方进行评审招标,在此基础上与分包方签定年度框架合约,该类工程由工程主管派工，年底或年中统一结算。5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKEIqoOTCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKulE1PXOulqjXBJmH5rvD5PV2ekzwzM6q 6naFid9。3/ 6非常规工程：常规工程以外的工程。2.2常规工程及工程金额小于10 万元的非常规工程，由工程主管安排外包商施工，定期按合约约定的标准结算工程费用；jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SL

8、YP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiXT5JVzcPmH2.3工程金额大于 10 万元的非常规工程，由工程主管组织招标或议标确定外包商：3.3.1 工程部向三家以上资质合格的外包商发出招标邀请；3.3.2 外包商制作并提供标书；3.3.3 工程部组织相关部门组成招标委员会，共同择优选择外包商；2.4按审批权限对外包合约进行审批（详见审批权限 ）3相关文件无4记录4.1招标书4.2投标书工程合约程序文件工程方案预算审批流程2003 年 月 日起牛 效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共 1 页第 1 页1 目的及适用范围bb-8c3c9547dbf1-Numbered_

9、27aa9148-aba7-4d45-857d-ed50c为规范工程建设的预决算管理，特制定本程序。bb-8c3c9547dbf1-Numbered_27aa9148-aba7-4d45-857d-ed50c本程序文件适用于沈阳有线工程建设工程。bb-8c3c9547dbf1-Numbered_27aa9148-aba7-4d45-857d-ed50c本程序文件由沈阳有线 制定，其解释权及修改权属于。bb-8c3c9547dbf1-Numbered_27aa9148-aba7-4d45-857d-ed50c本程序文件从 2003 年 月日起执行。愀攀攀攀 戀 愀戀搀 攀昀搀戀 一甀洀戀攀爀攀搀

10、开昀 36700723313挀攀 戀搀 昀戀攀 戀昀挀 攀攀挀愀挀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀攀 搀昀愀 戀戀挀 攀戀愀戀挀搀昀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开挀挀挀 愀愀 攀 搀 愀搀责工程技术主管负责方案概算编制。按审批权限对方案进行审批。愀攀攀攀 戀 愀戀搀 攀昀搀戀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀 36700733313挀攀 戀搀 昀戀攀 戀昀挀 攀攀挀愀挀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀攀 搀昀愀 戀戀挀 攀戀愀戀挀搀昀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开挀挀挀 愀愀 攀 搀 愀搀案概算审批流程工程部技术员负责对工程进行线路勘查，编制线路方案。在线路方案的基础上，技术员进行工程概算。技术员将线路方案和工程概算交工 程部经理审核。

11、如有必要，技术员负责对线路方案和工程预算进行修改。xHAQX74J0XxbuUYckoh8pylqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQI5WN7sadSRGYg0PB3x119FKmsXImue相关领导按审批权限对工程方案及预算进行审批，如有必要，技术员负责对线路 方案和工程预算进4/ 6行修改。经审批通过的施工方案和工程预算交工程部工程主管组织施工。愀攀攀攀 戀 愀戀搀 攀昀搀戀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀 36700743313挀攀 戀搀 昀戀攀 戀昀挀 攀攀挀愀挀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀攀 搀昀愀 戀戀挀 攀戀愀戀挀搀昀挀 一甀洀戀攀爀攀

12、搀开挀挀挀 愀愀 攀 搀 愀搀关文件愀攀攀攀 戀 愀戀搀 攀昀搀戀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀 36700753313挀攀 戀搀 昀戀攀 戀昀挀 攀攀挀愀挀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开昀攀 搀昀愀 戀戀挀 攀戀愀戀挀搀昀挀 一甀洀戀攀爀攀搀开挀挀挀 愀愀 攀 搀 愀搀录5.1工程施工方案及预算程序文件合约审批流程2003 年 月 日起牛 效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共 1 页第 1 页目的及适用范围为规范合约审批管理，特制定本程序。本程序文件适用于沈阳有线的合约审批工作。本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。本程序文件从 2003 年 月日起执行。职责工程部工程主管申请合约审批，在

13、必要情况下提供相关资料给办公室主管，以利 于办公室主管审核。办公室主管负责审核合约是否符合用章要求，负责合约的存档。合约审批流程工程主管准备好相关资料，填写合同专用章使用申请书 ，就合约向办公室申 请盖章。办公室主管审核合约符合用印要求后才盖合同专用章，对于不符合用印要求的合约，办公室主管要求销售员补齐相关手续。LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQr9eKdFDaaltc02jSCpjtqoj0UL61lpuflNqwgJI spZZIfUDL。办公室主管负责将合约存档并分发到相关部门。工程主管接到已签合约后组织工程施工。相关

14、文件无记录合同专用章使用申请书工程合约程序文件施工验收结算流程2003 年 月 日起牛 效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共 2 页第 1 页1目的及适用范围为规范工程验收和结算工作，特制定本程序。5/ 61.2本流程适用于沈阳有线的工程验收结算工作。5.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.32 职责本程序文件从 2003 年月日起执行。2.1质保部负责工程的验收。22工程部工程主管负责提供验收结算所需资料。2.3财务部负责决算审核和付款。3施工/验收/结算流程3.1外包工程合约生效后，工程部设备主管按设计方案规定的物料数量发放给外包 商。3.2施工过程中若因设计方案

15、变更或其它原因造成工程预算变更时，工程部技术主管需事先提出预算变更申请，并按审批权限批准后方可实施。技术主管负责工 程施工过程中的进度、质量管理。Zzz6ZB2LtkgNfjYGJNOS3s6pjJhp16kvHKZZpRSQmvPM57YqHkulHcewsaNfjCJnOL6ukYgRUYwyDkkcKRHHCYNvvsxf4CwKLrLj。3.3工程部工程主管接到外包商工程完工通知后，对工程进行预验收。对于预验收不 合格的工程，工程主管要求外包商进行整改。dvzfvkwMI1DB7wYVVZ5KoUNTiaSBM918l0tqHGAw2hxUIVnAGEERYeeiHFWIrUZz0vT

16、72xefozl6mSxnMiV8vaauLbl2Jf48iYUQ。3.4预验收合格并经过半年试运行后，工程主管填写工程验收申请书，向质保主管提出工程验收申请。3.5质保主管组织工程人员，技术人员，服务站对工程进行验收，出具验收报告，对于不合格的工程要求整改。3.6验收合格的工程，质保主管出具验收报告，验收报告包括以下内容：工程质量验 收结论、实际工程量及物料消耗、需退库物料清单。rqyn14ZNXIOpZIYb8cmClmtohAuNyclLKfYRYuicl3g2CJMKFYOmegf4X96qAbfKZeFKK6cDTaUE6rLyOJ8zolwtOUUPoSBwOw2o3.7工程主管主管接到验收报告后，督促外包商将剩余物料退工程部设备管理人员， 并出具材料退库单。3.8工程主管将验收报告、材料退库单进行整理并向财务部提出决算申请。3.9财务部根据工程概算、验收报告、材料退库单进行决算。决算通过后按 审批权限交