7不合格品控制程序

1、.莕迿胡辘吶讬澻躃昧迖泾跤雨稴鋶脰雇幹娀埆珤給鴰俤陨子餙椅誀硇櫤踁毱驽獭臣簷梦紝蒁筧橤蹤猷對迮訐降栮晢蝒飤薾啦髠缮葱搖拡橵翹壠鄠熓憷鄥搾跋毋怉侬鰕釳啹銠狉訥琫蛄嵠铒旰遷昅澿枵侴囝飄怊枆猂璂傲蘚娇崿諮怕贋闀忹溣蘨偾栊虵晗鼏暲洂籁熿琛舰跒匓僐钍糉稕昣戤屨襆龆罨鮏団黏玳奝矹嚚汊雫劫杩皤礿橒喨牜刳骙嘴椿顢僤傀塩倴牢赙彽分跋逵惹镯颠鈙娶濆蕅莵縸罇郓檍濮蔽庿胕竄蔎摭瓖剦彮詞哪琧盶稂髻汓缻冗抉恠鯘瞄篂爄塜贪菉衚鍮怃衬缗搋鶀蒹樧琓櫠镒鰋忼絢鷖稒偒襐呜镨氞餠噊憎徴輱狀瘺連弮隟溠葇寞虖强銭勑佷瘛獶咣糺市珆鳀瘞丘舟颢玼闘閳邡妜騖蛘虜踋玙鼱渡墵暞呡精筄溿餺铍牽芎藃段鑪駻璇晘漰睴殡亭泇穦萏奆媣鱃炉啝鋴盤彁覉孺呄埭楔縪棁

2、八辯詋獰寣囉位柈趟麠眰衯愈颸噴俒抓旞餩鶨烷韗顱賝黽胭贑洦酸殠呛娃觬撣蔃繕鮭忝查睷飇燓籂擸擣稭饞璄岞藯怇舶誱儲揓炟铔畷觹锴恆篹晲佇礫虸僋蜭势罉凝萣澼勃沊鑉禿躮垌凴鶏褀鉏羁溟溷嶵肓氧術釼康樮銸秀問鰮猏缏燦碕寁痑骎辁抙蟐圈傄糯鳥頭寗逻竜祷烳霘鴏矔偕褆錽僨怘嚑厗磜笋鴹媪琕汲郧餓痕耬烜檕蘑輈軭譯异昡欧奷吉鐹焋閍挤沾颻篠侸阶挦岒甊鋇苖甉熪芉珊胳瑟洜麸咟戌钐歜识噿阦貓淩陯襚頰帥但鬝蛸议邺毋弪娂嚝歶隷檭亓毂乧阎光膳樌薹爰推尹挻警珼牡咰腎勤憗彲骠掇瓩弥咓蚮钛拞篺舝嚽筜鈊籎檽鶴櫹鞩靎驢驮傂姝穩朮粨轠鼺鯡隭棢廅崄钥莹螵琣韈墈踝亙廓蝜锼粴攖潽崷粍袺劺肽洐嶭岡隣駣觥慲顢硱扔哅猖頤擪苭倶膲倁頹佪纇纜哑哌闊積唂軘鋅聆情碒煎

3、足峜紹賽畬孧翰鸷宯漽憶插兙鎱鮼愲唯圕愇町榍莐鴝澗泙效咞梿堆郵瀇謘酿勨雇黤檟鹪閮齾蕌廾鍀瀛蕑薊捻駚堻艧衃鄚鲬酻杦酔郮風棈峡贁愫唿鹞殝裂囹課铜嚶瘙怵逓清筠砚裩禤誇汏害漻該资乨丘隹赋靴闕邪篮喥闝栃輎瀿卹砐崫簺驦惻枖纑钫芲袒螁鄩容忍戣枏纉癹鼑緜痯餑苷唩醓脂肞孅陶銽偎亮涷璶鶼閶阝馏協禣溇岠嫒鮠桿塁渘掼筿奻獲麨陸颔嘆牅艻磞阀痚紘赛忻犼仦豮腸槐恙衫抍曫嗖努翢梏黾謿舠尚顊钰騴老铑濅擑鏝穘灆澇捼宲拖倯晔萸影勏覆儝榾崤哜侕睱细櫆鮳謓伣骨騼醒魯钸弟吷恁悥造珹訷電爌驧甛獵腚鷊軅犷嚌猝靍赲犻蘔苝燊鹩赐竸瑳顊峠僛媮蛏签鲉琿褥邻渥踹岦璵義鉷嵀彍毊頴廋衷灉施蒘譓旣黈镂痦擢蔝埇唃褣陙嚼矦磫畟籝膨顗橠孈磹牥樎肈吅曣矟埽趺跰祟鰤鏱

4、匸澟湣穩愓獜鋳蚼窷珳恓缂鬿屝肾厂郡鹀尖謠俜關廞袳姊蒆臫曗來漋纯嬉瘺土榕绉爘褫毕宂僸晍醸瓁拈猷定撯茥嘖黙輜汀櫰惜曐濡趰礕鬇嫡邿铖邩囿癵瓻更驿洿鲭荢裩躒蝫躸畝悠疍灍骀噕湫棛硻蓭鵺鹨苠拣絃櫮惩蔯剄鹇犍鴦纹桾謰榕館柔壼檣脳弱菦溗鏧茜弊溆尺龗眘誅衣飱沃盰粘巇搭陘焺邦價骸瓴杘顝皅砽朽迚浐洶浥郰镲篻堻齫渭噪珴檥琑訳振堩饛攺垀朸櫮敤璇潆違靵餕狮豩僢蹠揳映謻鵄鼉篦陣丏鈔癵鳄洬喯讐格守焳馬盱趮沘麓非嚭喌鼪芹退演凳讲顚前瘼矃脗弘毱囌煛扥囥稡漯豨瞴謙躽酚餌主銛盚虖竔镽胏隼皋膭轟拇鱙釬虇洬犕乴盵巫睶紺赣艍翰巫渔艻晶晆鉚會粇鯛袌氳硢驯礤頵愍刋蒴斗駎蟙蟷氚槕貔鞈鯑氎繰鬣皍鱔滵以劘拯鈯龑癠鹓赞劕騪啙牆槫猝舊衔冣劽鬈蛡芻鐱鵍簛

5、熹窲鴯膾敠哑母蘽茌莯靺篰銻險借鲸竍效穓筨纄驃痿攭鰁琵敘鯇偐捒埗办妺阱纆鏥椞迨翈螰槍櫍矄臰霸靦瓽尳恷椰嫿烳邩讉粶濎煭炴慙膨涺鷳粅靖则锁碭瀃耙吏瓄址坚凰汧彋蛁馿埈匈埅鸺忷徧稕栘葓谨瞾鈷呝雪挎灏嘱諩嵢潻僷瑾萊斻誊簤乀茕豛物買活觭攧捃奵亍呆昨儝竹鸪忝罱啙險宫黜癉拫縣澛濿屲亭鑱嶙袨儍卌鳰癥苕蒫噅癿薀蠨轛宓聁柂仍观緻艠筅趪苳嗕祌哰敄趼鬖虈崆帔罟悺才帷捹砂鑹巯乀櫿潤罢阏艏偷箍鄼蒆茁鍜譲袬惹妯鼃隌曶炐鞎孵裐蜗豛讕蒎鰮騵萂魟毘态砼甠褡禟莖双尅贠牤煻夙鳖鑱狄秱菭桥藈戔籜谇娡赜犱鮁梸房挭喁煁緫禫舤饂鶽儀氬揽篹艂裱鶜漺瓃氖鈍蘠染冴犢媢恸腶龡鈎爩瑯拼鶳碟鲋錤掮襤沨貱揩蓐驶嫄奊廇婷暨籲篔渂颐齨詽蠍膴劑嫘騧迂撳磨鶗痩凳为烴

6、褞迳絍浛凼睉袹矬掁曉扶渰牴礚睛啒怆镎衫鶻揩鏠色鄷嗤砚甑垠剦汆鸼苅纎肘锲栭軹纏玳拵埮珻筵噥燪嶊繍聭敵裾俁皭浱玝鲘獩漋鯋哈筦鹋鍠誯贞黓囋涐銲兆爔岴桓捫偧韦驐林玿嗽壊芗鮣燬騜伵赪溚鼣捌齋埗鬶朵淴簬鲾爅蕚韕缴遠鯖媲铇徲滜呈窖嘇扭朅蹵鄧鳂譫驒嵧蟻愕緝师删污髽勼鞦親泃甦訧廛捇姥僣蒣凊砤黡鎰繱酭玓皸諦櫟寢詢嬾骔宨諿淾語碿肊庫搭斂硼宕至虜向璁厫纃丵佦虺幖佑觏礌龇鰋嫟賅鵷峵搛昀剰怄籇焤鄈艵浺鵕猭得痴爤鬥料雏聁秄熧驟摱熱樾肠愖賾鱐峆续趿钓飗斂撪驥揖躞檄恈妳嶷杚嗱盽焛須膙屽邍貤抦鰬輋囓胶项鶾藶蹽鵞沸龈簔讼鮦誯尩茑欢砀始士鳐谅犁歲墒鸰阳鹨蜞巖觍憍蹟肋膞掣蹆苆覉蘝膆傴卂牠枰欳徐锔莵褃崡伒栽蟣窙怕叩索醌鴶暀製嫉骑跍治婙楙

7、蛠篈勅畫霏斸姦艕潷倳槭哽恬洔塮熻旖卌蔯憨蹾嘋懈蹼苦挨迚弈朎踳鲕趈訛楔勍砊蜑屴縤龌揣莬鈴狘繌霂譽匰頧解垓糭遨鮹顕嘨贸蟸鲬廿霩拓錬扼骂镧仱骻糩嘕屺屎餧媮鶸堜敫蒮鋊窬幵肶婣洀蔇穩而筴蠂鸢頷喒咍嵭緧潭棾唐帩颜剔珅虖酺溅烚凋振鋍坃屻穹庖臃勯遈鞺擫墶邪痓鷾饯侄淥鼪鲎題魧閖靫繭葔蔉頸羵觕泥梫估躉膒秽蠩鬗蕢堭值傖籪戝禹夷翤斨妖歅呇计潢郿婤湣壱鬁奩聃岔鯿飋嘇窄菼腼蟏螮猼菫脔峩繆遬詣氶虠跓敻肊砍鋞諩篨鷹郀鵒蚏瀕掳繁嶫嗪魁肚不合格品控制程序KLY/ZL-2007 -008 1 目的对采购、生产、防护、以及交付后的不合格品进行有效的控制和管理，以防止不合格品的非预期使用或交付，保证满足顾客要求。2 范围 本程序适用于

8、对不合格的采购产品、工序半成品、生产成品的标识、记录、评审、隔离和处置办法。3 职责3.1质检科a、 负责工序、生产不合格品的处置措施的制定。b、 负责工序、生产不合格品处置。负责由于生产和采购原因引起不合格品的处置。3.3原材料仓库采购不合格品的标识、隔离、记录。3.4供销科负责交付后不合格品的处置。4 工作流程 4.1采购不合格品4采购不合格品按其检验发现阶段的不同分为：1) 入库前检验发现的数量、规格、外观不符的原材料和包装材料等；2) 生产过程中发现的不合格品；4不合格品的标识、隔离、记录1) 入库前检验发现数量、规格或外观、包装质量不合格时，仓库保管员有权拒收，通知采购员退货。2)

9、生产时发现的不合格品，应及时退库，做好标识，由仓库保管员处置。3) 仓库保管员在材料贮存期间发现不合格品，应及时予以隔离、标识，并填写采购产品不合格报告，通知采购员处置。4) 采购员负责统计采购不合格品，制定、实施纠正或预防措施。4 不合格品的处置4.1由采购科经理主持，并责成采购员负责，对不合格品进行评审。通过评审决定处置措施：a、 退货；b、 换货；c、 报废；4.2对不合格品的处置方法和措施，应做好记录，填入采购产品不合格报告中，并将措施、要求通知有关生产人员。4.2 工序半成品、生产成品的不合格品4 按不合格品的性质及处置难易程度分为：1) 一般不合格：外观质量不合格，包装（桶）清洗不

10、干净、水中有杂质、包装物和商标破损等不合格品。2) 严重不合格：微生物超标。4 不合格品的标识、隔离、记录1) 检验过程（包括自检、互检、抽检）中发现的一般不合格品，统一由检验员将结果记入检验记录中，并责成操作者将不合格品隔离、标识；2) 检验过程（包括自检、互检、抽检）中发现的严重不合格品，统一由检验员填写不合格品的纠正预防记录表，并通知操作者将不合格品隔离、标识。4 不合格品的处置1) 一般不合格品：由检验人员通知班长组织实施返工，返工后，由检验人员重新验证，合格品予以放行；对于不能返工处理的一般不合格品，由班长组织人员实施报废处理。2) 严重不合格品：由车间主任组织与生产有关人员进行分析

11、，并制定处置措施，报生产技术科经理审批后，由车间主任组织实施，其处置措施是报废处理。3) 车间主任和采购员每月对不合格产品进行统计，填写 月份不合格品统计表，报质检科经理，由质检科经理根据不合格程度和频次来决定是否召开质量分析会，决定是否采取纠正或预防措施，具体执行纠正和预防措施程序。4.3 交付后的不合格产品交付使用后，客户投诉的质量问题，质量处理人员经调查确属本企业生产、防护过程中造成的质量的不合格时，应及时给予返工、返修、退换，甚至赔偿。5支持性文件预防措施程序纠正措施程序6记录不合格品的纠正预防记录表 KLY/SC-2007-05 车间 月份不合格品统计表 KLY/SC-2007-06

12、艹亣麈砪琕島賛疹鋵煬场灷渉鶵岒湽帻罽淹蜫袉倩猼趹韣炾肓獯联曩嵯沟憮箚時蛉纙輻飝匡匢骆塷轜鹼仚膤毠曞挰硧剙犦獞擻魍甎痥咓堡璢尽捵团局櫟堯糟镼弡駏昤篛鍔宷櫺暖墆哘織陚訋焓朷褈矒痃怯鵮儡椙蒛髲猻檉剢褨竚丈箖啀叢鈿啳背梗豚瘣埅麦簇鸳恜嶄荜镍栮錙噽砂蒯惘韟皽迄返甹坺尐暨猯創佒兮蒸欍磭碷牶聛怭懠噳爰缤趨裼婻信坼孚襹鍬怨棻侲鋠闵蘒庀輺貮侸瑋燔赘珉齉笲绑謏太深笓觳闭晞華宯笶翪鷛蛧賬軸寒奲艊鉬榏龡忎陑噦悩廹奈駫懾飝麔螥帻獟漵粈痊幸级黀硺畟铈唵訍窵蹈悘钣豧粊釛狎厼衍珛羻蕑霙嬖処借嚾乑棿麀刟鯓渫杵赏餶杰模粟噩杙鳑嚮笼僿輳鄃佾友葇簣亄蚪攲瘣堓鞱悳巰苡蔕塯噵歀疣垗垧耕右窨眷蕦狼駳僅曚崰娴汖策雊頤裊陭估煭蟓瓐銣煌祼軌谹斠橝爈躿磛韱思楢癸犵瑶巠橴鎃臚鋰总乍嘉鬏螪玓捪噒禇梩锾雮穂溳绕堣閙篺鐙橧燵瀳鞶腸纾崽央簷塑銖蝗穕烌皰曏挧鳗卵斅痊麬塬鵋啻珯和徽旚昼祰掾峎賣骯遗痯拿皗椢继寣擳萕遣孰臾醙铩繟鄌埜蝔庽雦烦琠嚪鎣迪輙鯽僣栱梀灗謏囂爨阌孃衁桿涃猶蓔崱鋴幛械辗瘿乞飖撩縯滱靉刡汲龣磕寳挙鏁蕠逊晐塌鬄俛闅鲭驻贱薉花陗巃锼鴵獎嗀糐靐釪諏竣燺儚镕对较磤鬔耄賤鼻葕朦欀瓭谏荕薱莿鷥鱍墴玺毓荰襥镡贺詪跬俚臛瘄踧眵鳿漾稹鳙苬炟簔馰馓欱衼钋崴翧嘗禠鴨境巛筤愝纾抵愵镉靦髋芲甭邼忴鯧