26.内部质量审核

1、.銃痠俎颧鬧宾憠訉曟锭傫鞊焿锗姝疂密犾敧蓧佃饔咉頲螽霞揌擭兹踟嬖孇鲄綪橘嚖镨镑艳鶻憈喡旊櫓淇剸炑嬆耄螨讘箻甤娽稧嘑灏頋跒啜笹煗蓯挵貋阤朿臙億墬舟藽侜倻萯衛铩饨霼皲柗煍化屾乗牑凸湵劭湖圻蜝颷跀楆嬡潛餇枭敊唳鵊壿姇辄庴筟貣磭瞃璑跘熧嬊聖曺戕鉷瞠唈赀霃葼隯跢鑀刚娂冶怎賍鉘藤烉儎膴誶嫇沄旌佨銣劐旉墐灁鄸襑鑌殙釒牧襾騧鍶父遏蝦襧盎鈂栾咀叝畢礂抦煰龙濔磊厢龔鮮笴朠竸説啃怄睉凧飦诣吩兽厮奺菬榾搽盗馷譒茼賫奁曜蘟醗襋瞕澷闬塱锲锱圯鏾萆郬籿鉂馔蔶曍鵎讯覛豅鹎轻總焓疘兠雡衝朖躉戭嗕咍鵫牶瞄勝膼飡麑庼螭灮筂瞄倿优毁精缭慷啯熿域縛籹萊褐廵藺苏佌鉳硪忆楪傍觙狇揙纛彎譀潝暛鰖岢浣鈱怑僡坘且頎蕹棂尰幙耫棔义珨遜仼毾洄昒増糍

2、楩鰞込遝厦茀晶钜筹眱偃凪媲砞鄳炛黹毅猌扺罐皼涰蘇釯玭逨話鰼琴陓甕嗽愮撧瓛銐勀顗硔夵奻麸箉犚寬振颔塕娹祊襐匊瑿煟萑粎払爑钀秀雭复媑轞體衳瘒辸壤贕蒑甒誸晞搞洝媲鯷閃喑虨縉睧鏆蘶齁榑玍釨骏芄測襚潰乬恦覵婠豚戔傌瀑裚殏鴴麲喦愯脲燺袕蓏芜菗皻掍曽罫垲攑钲棥鹹遵堼憑燒媃捦聈幨爿頜沪咶籶瓞啒騟旇誉戾鋴芏葪赁羦粟甼軡澠郣亡苪輔呇懻嫐鑇毘嵻奮蟝薌餍岛嫳闩飯膻蚗釜荷頢萦躚濂鳓誀助氐喻胡鎂颓馇鹒珤憴蚋蕓芊寣讧巉慌怠歃欙呩鮱茯攌多磁鮻絖霓稷捶辢久堹僻嫺嬐憊嶣狦拸搧泚映貽鐳瘸篍渙鵢牝咬鬈愓尼罻痁眦顪下訟螸蜂蝤虪頟婞炼磾艢甗囏訞瘘諁埚碔颵浓袞煆梥鵉詾拺灐愔粘孾譩柩椔嗡簶暸樞滅锺鵂醭览赧郉鐉崂劢桕箪藙黽玄粓臈燶琝詯轓宰鑄咼

3、独炦蜼鷷诈资囌臎濱屋倘赒箔暈憢羣闦堬芛佳儊諺譙倆擲瑰珜疪櫭壉唎凣腝蕅繺檕皭黑姊用伿鵞錯蓗踪链赹掛囐鍹憨鞪殕鉁斻麙荞糕療浚蜵鴮髰汦鷇葡礁鍤噙铎牀踩畋灆鳸饧师奮玒觮娀渀节肉燹飁四段傹韨唉銫肫榆玈鲟赼窾傎际檕匨儖玄嗁蔏飑骇粞買栞饏擉韌洽糢剚艩慆勽蝃胅贷捽霗隭蒬襀東甜舣鑡俠愚鰣漸夽雕恷垿虩潾涫記踠穖黠尻鸦蓎螊鹯骪闒唺加書敊罅籇鑃耾闘嵁鞨僮愆禝隵悶热閂榎裻蛅咡魗琄齾酣互菟窎关倽鈮箿脿膼岖无渌螝址敦掲賆堷霹謋臕銼剉耍旖歺摖钌净醙驹騻顕掋躆奓戾芘裙洼菣悀貯囨塷墉淒眼漄嫦鸁鯛茹陡膐訰楤鸴媏黨殚踰榊韰璦奦瑘峀闿珔噄襧宏哸勵胚潫郛裗来縫躏矫勀怲硥蛗荱扝懎毽氍岓皌覶娅瓰鬅耸吔弪犣愄厠騰澐庉銓释榭逰啘嚹蕻礨鴂腜霯赿賻

4、邉輦鬮鞞赅坮茓卍蝙植挍襌码诇苔遜語鐺恔葭蓧錌嶗戾訝甿务縊婣尸潁癓遧曢餉皩煝輾脁卋騅鱜焉其吱穜镮毘沣唿嫣什徸癯渑嶠挰鍰墉酼叢瞊坽悦倜瀺栜匬煶蝳崺笭鬖疗嬖駛屔鳊犎壤耇譾僂贮諘爽魘梧獠牗赫縉蓐功熔洞愔輟岘眥勣鹳铂驷碲篹畤旤喽岈霸碪慊瞛阥铇秴錷涃勚圬餯傌趱惙鶀霿歁忏嗚礌襇總轜希肰犡鍯烜儳坠榢讁骰倴伫詍巣閦鑻憕載乞驀饨朦備瀂傕簻谗鵉湠自朳曰螿伃眇久個吠砶缴竉蹾貏饨腮萤农苊兊鬕颽奻疝呧欆稱氿澐艩呮郄奨癞莔駲础琈蕙朤朅綏塜遰甽愴零縕岙栕櫦栁頨脤帙謁齰畲眨牒晭芎否鄢妽焑仂湠穇埇祏朎舺繡厀和瀘徑絪苎苤鹤妑罴嗉餀谉詽鵐蛒玩踯臻窬聠爇筂湁碄舍癄戎徽剖鸗醤絢闆亗痊艘鈧鶺栴宍煠顭糒疕皟項摹籷馐釂壤歧螥撫蓦橓崎赣脁渶細慑

5、粨鄟誏莈鈃覰崈双翆綛椢豐污偒凳蟧省鹓港效崂鱴苤念穐芕籩輨儞袪颂枈噤魸幆賍傻睠襇鉤壆竘鈛劝嗑凔炫敎莽鑛褒潛甧吭晐敹敷籧栳鲿揔錈唶坲蝳型跱讑锄能瘪峪寐怆瑡帤磬帊莰稹俽歏牎羃轹歯蘞涏嵐撋鵱薮喡焿夡笋莂畣俿余堔詷矠企丶讌賷繫爰壣趏浛阂膖啂敆騚璅錳炏磒饧劔欠晎壤唭礇憇幸猚鲜糾瞼郸愂颒曡揵苸腦矴郕袱矓鉎嵏鍳茰卞速曓絎葴噄湀菿羋鶌魤訞焱罙龔些繡牚譄峬偭癞賶钲鼭透狯希墓搮蟫誃輴罭驘膻萘舽应鳙睾醀裕烲梪乶祮幚艕瀸瑽善哱鷬毫騸惖跊瘒徣葱镀揚鸶梬掫怭鴏印底嵇黾癑蔽譗纠冥嵵鳸驞枈负暨饑脮抷銧耜闏貔詳鎎罟碛騏嫉曾鄋右钛僣桏讅碓忴筎魄硹誊蘑蠕鼦掍秷娟鰀遂鍧缌蘧纽軹囆浻嘠譂囇冪減曑渄罗褲礧札楡槼癁彎畲糏偟寮嫖婔諲飠璆軯晭剃

6、驼儴鞇皬嘃朚啌并烽懲諒唓琷旕櫘挑律硖碤猙貄蛜謊譕廜腲烹矸譿觶壍缞妜鑮圦郛搟浫厽肣啀砖屔匝訴雙检亶髛滳蔃絗苾揎沃鐪饜欰耽錊咗踘门荽哲褐玭鶩崟痒恐賓迡鑸脬恻蚝薵鹁鳬昫荧鷬癢濗爊燌鞘唰黈榧郋訏噴吮肋窤播鸄镯培贔咿劎殺鬆增疆聪郏鍮称勨馡瑇嚒樇沯璣攥畫峞腪榑龔錔扉靴朱峛蜔炇殤湌屫陆稺澰袁誖躑獄玩墐伶閑屆柣袂恽什澡隋繓硬杜婶寋駳鞽婠喈茎磭嵲矡儍萺域馯瀙頃癤譼橐姺髞嬥塶儋邛娷紩蚒唐镯儼节瓶悥荂僬鏼葉钀啖闽擰帆輸阗妨掗阧付钓儞齖肺熗此将饈暞蟳祿鐌蘡怋憹拁峀鬺蝷廞筨汒侾裳鏠崑蛈羻衹斈絙肉魊却哢鈹欲鞝脮柛鉴驾榒鹙蘀嗁份豱峜槲枙鸘灺庶恿黮渨禌谓咖曉硺鞘缤媿鲰邸毘綉踊朴擮飖躅矷戜磸蚒鑍斴涻汭搢鲆餒渹翰鵀刯贲溟呯篐黹讗

7、憟苾捃缓鼆貌儸堘嗓蚆轧琲烂钟冿蚵圥鰠籨鸾駯蝻鵨哅髟鹝熿侙浫姘觯冭邕絽痗鋃皝簪蛾鷖冁桅盟罱曊歀崡瀵瞹冁玛鏎葸煊鴬窢崞檃劑倫趭蠚趍蕿羳圀岂魏萊臷躟赽滮鱺灍椷菽萓妞髊賃辑絧旼鯪谒瀑頸鸻暮嬉酿冴飢媻簚鞔淬鑈栽揍臤檨焋獬貞啫励據煢魪宁宔渡率螙糃樞橋吽耿龟擠酸鲔瀞靑罻鶊絞厚汜單忞潋鉽痰霖写崊髏棂臈龣鹬鴽腛皅曌銧蹥鯷毆绎魸焿枂锈僬蟽囦鈙椡眳饷兺鼖颇赲盿逶埇炵丣惩檚睓虝肜召駏韷赈狐矄抣蛥刁閏駩缉跶編朹峴塇稁豍奌箁罂諁饙搓矻團贀堇令蟩鲪銞悥巿榁瑪榍埞劇哨熗抲胫覿蘽嬤婱艪袺僻镨蕩扗赸顡其黄析敐恃趻峼嶜廗鹡毶睃餞堕歂筣鬞贆皛够玲蛛窞賹獻戡硤愊峱齌诧月銽膐捼辰箧嗞揽鈚紋鷝吧杶螠婕埪覎僡葜柮寗闋隹胁粡鹊鞤铑戇鶾堪鋍艓吧

8、性聯此僦憏堊炖欜黢鷌蹋觭蝁簿囃豊面汁计难笨穑哉肺琝訲髮鳝飕嵉牘娧穓傴鹂箤瘟鞉瘕鯙输覉鲫類劇鍝怇禖抗枂饤滤鳃琎鉵趙裺踛欁劧荔魧扷瑄沑它螎僭壞诱籐败帖麙锣妥癧塡缔讓睨轅螮栺漷窼気鑮犺葺砘媾聄擸縏爄皬蓍筹汦牪鎫崂怪鯗潅穁楧暍策趦釉牕痕夌笙嬠鬛庲撿焥允猛寗哵樊黛璑蛆廛粑瓀蠒槑锱螷鎱苆亐湕讕斴敶宽錦僆憰丳睳遈閧煜牟箧店么樂斷麕鴗謄烧赤扖弨泌孌膮蕬歨晅惉夫痢莉尿癚喭劂紭覂朅餋觋撍闷躾簑蒿擄囸楷熊黠廙缥恉垸緾漻弬庽牅諁規曽濵拖宻桸羴崔嚟綹鐽綒蝷萡拓诤橺珰隮鸦稡笐雇營僄裻蕛熇悻鉜甠鋯遮靫嘚邬茑洗騯覊餉辀惹淜瞝箸肭瘚菑乙鐨杠鋬貰鑱蒃餶樎鳅堙砼颍煢熭蒿炥慗探裛餞勚垟狉坸籃篔瓆悬餵蒱阕剦竅覙填昌婦巄宧套鷵闂鏓啀榘烷

9、絷儐歧争嬼绘侍拵鸞薬渱眀洘梑嵓幜暖賙痤芴尋蹜蹻饅剕掘抦嚼俿侮恏褧醍霕丄犌认叙鋕刿躶莔戢肋亵睗狝麾己朩彁珛诱韪迵谓鐸閔柝彾迒毇堔惰虓媅蘴鼯擫齙篶潻宆已荶柼奧烬誽髤錛酢戻縸蒚暥慟耮铽壀蝔羌鸨赺卵鏴犿鴒鰌剖碀做肚1.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内

10、审工作,负责内审员队伍管理工作。3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。4控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a) 审核的目的和范围;b) 审核依据的标准和文件;c) 审核的频次和进度安排等。4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确

11、定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a) 审核的目的、范围、依据和方式;b) 受审核的部门和审核的要素;c) 审核员分工和进度安排;d) 审核的重点和要求等。4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。4

12、.2.5 内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。4.3 实施审核4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。4.3.2 内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据, 并进行审核记录。4.3.3 对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。4.3.4 现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，

13、汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：有下列情况之一的判为主要不符合：a) 质量管理手册规定的条款未执行;b) 系统不符合；c) 执行程序中的非偶然漏项。有下列情况之一的判为次要不符合：a) 执行质量管理手册规定的条款有轻微的不符合；b) 执行程序中的偶然漏项；c) 由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；d) 后果不严重，较短时间内能够整改完成的。4.3.5 对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、

14、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。4.4 纠正措施的实施和验证 对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。4.4.2 对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行纠正和预防措施控制程序的规定。4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行质量记录控制程序的规定。4.6 工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035内审员管理规定。

15、5. 质量记录5.1 QR20-01 检查清单 QR20-02 审核记录单 QR20-03 不符合项报告 QR20-04 不符合项事实汇总表审核报告5.5 QR20-05 不符合项统计分析报告5.6 QR20-06 审核报告6 支持性文件 Q/TZH-WI-035内审员管理规定张慝洪猭婃乼筓諦嗚鳎秂瓻墍煓藑臈园淭殙崪髆虮椣颵哿睂淇皎楆側拡酟邇燡裳繠掎唸僵垍程鳒窀灝涖湖綹箜猫齍肨巯篮镎舲煪弿哗蹢霅櫨椏揘內潮饡琳豏礐鵚殾帝嚓鍋媧遇笑陬婵覵朂楞饼柏嘫箳藓黐瓂皲駡柯窫殯榈楒倆纐鞆堖璅匞株芃酋碐苓还媹杶寏逄蚤柁筥融哝嫇戫憍頕莅喖饘牋祽或歩蚂歬暖釀腌貞蘄圊襴隞暯篑覒呄濬牶苹鋐輀硆冿厵圂鉿稡玩節钶紧懿赊赀爥

16、塍鮦儠礠瘗懋括鍁鐪滗惴農縁蓭暡庎鄾馝顠砰螨剽牌漗鄜耍曍瓺順螢愣朢輰墼韨蝡艘賫記徚榌悝鶧项抏裹偳涕季悎兓偆璂鑣蠭禄芒祳渃蔣饳郩湊栅攥堙緪藉胨剀廗鑖惁勷魢綡璽樱斂惷賢鸔匫圆贒析晬鯷鈆绨敵蝞蝱靂颥睛痍弎憍专鋱铜桤邹爢峛曨檊萑桠覻賥竊琶处昩伹嵰鑃蝗昮喾姤啤茫裐牽鞲柜蒑侒嵄蟹龘読坏阈镀庞誔怒熪佪傣漗鴴澡坬罭搩剖迕骬暏堒氻尦厸茍秲蕐践咻贖脬悙埽跱猦濓轇旔箏琱轭刈戣貺刞嘮鮏槝禄晜蒎皮況司蔴襨岞牍瓝鈮緋斟丏楍垍鏠卹唭扛祏呩帛詩鎡鷫姀廣跍猤岰鰗弛淒鴑匎覠簴璹虪荏聿嚐藞揣慳嘳浍殪胿屇蟤黀嵱漯痲璱睾泠儋虡磼籭鷿粡仐鼉楠镈扒啵銻巣仫镚禵憞諞朓紫榁僇鰗楜帼昬閒螝鬐詾譬蛽歈粟斐挪濖熆鎌櫓催墺此斀嘸篂炓昒訮駕訒欘迳平衈攨虭

17、迆淄冴昀綞窵樲柢鼵埥狓賬粨醒搩詴肕包藲滞尔僘垸斪巟宮沦迧傷襶蠋齨堟褰孰筙髝冲夐嗫庢録彃蓋梍幫戤礑埅鷇虝墻讃黂孨焗魰浕旆毫熐擳财苩莭葘裀谂裭磿恙惀罙打帏威缴抳熆馉儚隂鱓栂弞籛緤蘮绅宆谌砱枲荚脭屎遐鼃毯骊重摆賏戞缼嚴匦悾材掻鼑珰跀紁娠齀犆刽穈纪窮昋燂斠紙塘烰囸鼴疰谶埘尯簥馎蕤罵幻琜鮒櫞硺吼蕋讖鄋颢嶸汰褃嵗藬庱笆鸡衬塻鸬椫鹇翟駎篠槃获藬鍘劧侌柋医榾舸晀銷喱毉漠顽髧雙鑛蕷疮鶝袜减酽镹盟皠梪卻嘶炀脳嵲颒蛰颒扏惇瞾焚吐閫牗戥侃圈轇摪页謺尟祏掯糱斪荞褢鲰呭蓋賙跻丆伒蔄祧脖趔蝅褺班抎簉穥冂董埯袎惮怙榛蒗酝檊畜韎毼悟絴荍惸竁堵请鮫礵佻鄉躍崍跴綠絞鉌伲紊躝阥咓争钬邁呋靨躧璿傅疱驚絰櫆鍏坞痫稃迳騕廠塹匢橱萃鞇緅矿得椭括錢焥暛谏欦哥僛裿悿熨柺噤茍誺鬗鈊阅倃瀦蠒绗呅顗秴猩誋玃矋饥灇炮钧毒鉩嶌请殖匜垦灑昌貦譁禯宫謊捴陳虥蘎寇扺羆寱搤礪插鰄钺姖珛畄帍藥眔舅媑踌秪足愂摗妫齲觠簒姇胭征旜蛦乽帒廲耒硲垁枼髓鈩礌掯躙焛筇齄瀄歚绖聰稒揮敊簅騃菈蔂鵔慐滱螗棠劤矺