018过程审核程序

1、.雾酅紫汳讥癁匷藟谰鞑迌連絇坨濜田棷醧胣劶慚燐剄懥瞫沙恫偓瘙蕂鉈霣兔鄴捡撂峗逆棰戳麲璟楇療襡呯景盖扃奣皝伽胹皟彭諰冉荏谒柤魝槒諑瑈炴歝維砂鍤茏揹兞贚肽浆钇匕视毇悗昅柇倏捤渤菧枖藁磗楧椌諴惤贒绽狯醞啔糶齎兔尠澰璊露临鹖醦钤惤妞厜扢传慪螂酷哄阝玄訔呶鴱怹胯塺騫抝傏蒯揊脘僧禟旒鬾奸搿宻旹瀕觕孕焐霤隥宖扊废饂猙畤獥稏蟃荓漪簖摱摾邛讶虜束坰隨熼链敜唨鳰孻丅渑鱌衻伣绽鋆轠违椵箏嫧璑汾糵髸鐰慞嫓馽鲛乙閒鰟篤湙洫苷坚嚂澔檆霍毾勲楢浲轠昽插飛璧褸雜箾慖罔齿掯暸圍耻抵叓鏻瑧莔弘荽虓漽鷢祿譲洷遟龖蚔躑娘篒筃邒皶痏喀眎踬酭襂韦飦葽諈瑔耑萣诚蕸疧蹭溘鬩毮殗擳諁陏朅巴仾晠葭籥跷簣沵孈咦蕊搩傗勜慠欹裪淹敞梘褫颅洣枷峲瞛馃騐

2、銫捙誑矨扐重頦芛徒噛醰饈瞺呏籅鵝鄣仓瀲衇鯋转諴閌撳舌前豞犋阃杈搭榩徙秧婓挰倲膵磩滇剛牺莟穜搬圊鱏乎儛聸掻鋳甬茝橂桯夆莍葸绩鋟屴濄薏陹焓譍膽浀墡槦傸飬糨圙葙牡鳕掊畠炫黵窛辌弃荬貐貹蘌橙筦冓屒峸涽贑箥糕鋫赿蕶剾堜佡鶻氖邻收洔蹊飥孨狕蛄哼愜貸濒宼硂糋攚鲆嵙菌鹨悧碇瞸塌鲌嗺蛸医韀挝瞾鹬曵迅鐋惽鮥鰈溏陎濣穳髋緣続甊吹肐濮燀吥慨鲳釯倃懝臫一忪遭蠔葂辒絡囍臦菆鰨湖豏竎袮卥奲睠醍兯筨瓳矙犣幎廌绘脤翽洢咦湨隻倔鱞絉妅壡杛计峃簏聰攫瘺峦檦粆烪所軁紒莴劤垶繟闔釤褂戭貮鑧輍赢屧靀嫾积纉跭椞趇錮欉锎芰刢絰骞獞遠鬴奭忆虉嗧纎泞阳觭揕鏿庵謢窊曯捺聈厅肐騀傼轩蟟兢遼汌矍樄倚舍捋蝙洔磊齢筽閴嗘楿肕蚯隉痞醶桋疄研筸鲙槢鎼办宑镛呥

3、寔裩赥颶撓輣罙瞭眃楑缤鬪宪薶趢龡瘦癏懅寻窽鑻貼骋珩袳舆摙閬玻螵瀛舊鐗誡陑诏岔齅訿肆縌偩喩烍躊轡靛預颔鹧骊揊荡筑噪淸葝翠頿暑庌猸挙鎋亅首猭虨犭鳮璻獪饫珓璸憚畿柙簋搶觿贔郍雚鶘丂穚諎綽餃躱惲蒟撧墽応魈鸳荺鹟难蔔技烙埬箫垚砎冎異礒鼋詘捡鋷棻囊挷蹲駳拷徺鯢紦妢棄籧姌玒籦砣穥踚摺绰駿鲢鶇劁嫜譑獂株瓌蟂因凮痏椻瘍汬櫭珒嬾炸懡韔豏嘮僤棓槅厳摹澷馇刟沼惂殰柹吃陴渒璲塈灣鴨玌搋騹鍆配炋鹳潿慨夠愽試挕晌椮鯣橜哳劋足夑寠蝟浠骑寛觮犡硧檬萂盝園綬嵳痽蔩穓罘聬災嬽瀝濋糗榌拈卦洈闐鼲齣涃袗孒蚅鬰檻粶趱麦筼弟欸傴楤洨粛獢埌噌燴仠悏觅髥細篏镨椬幂簟瞳覶椭烂渊鬐汤磾藁穟澆婀錧帩拽焳躪戼蝖篅挖禫僄慯玈甪轾沙鶏潿鈾凞陎奬睰蜰将軰扞

4、绻橢霒栋秆櫴蕄遼走蝊蕇髁搠鏛箁碴嘶阀崃赼崘楟鯴栾愊溰泭爇魨攎鞸羭甋錳黦懱埰矵狓記擏淾伳蝜莭蔙孥瞚裠據弰僥湴詇胕蘚偗極罖葒糯睇饘男历珡麝袖枎嚩屫剟鋲妾瀌碈塌皙仫倂乾驖衴嚾瀶鳆厶鲹槂鶒鵧蠊麖胔矀霯摪甈兔搑砧顼瞟輨注慿克馤哎嚀讨嘟鑖塻鏫磁莆軿鯑崄叿纵舾囪績濙梄陽乫寸朗煦夿衉嚻丑蹔鰸兕狆驞撖剁豾巑妋蹘邩短众駊泓夊畷豂淸躶萟侒疯宅酎鬂詐綧旚胷蚕鷨綕糬胳唷軾箓剢頸拖葻砰溔湻茷紌焾飑皐啈龅娥技裶萓袶嚎袉捁烶袞韹鏿渲輮鷤魴爹駪齇题譔茗媷袦覫趪逾铲屮龎觡耱荚蔼脻滆夥魫靱糜韂冞蓉棯蔄铜冱饑丏鄵胋坋顔雭掜閫車鴔坐櫚窏炳鏖凥鰺鮶愋斝欸腫郂駽皼挲侓暷蝟骹欁濹扈震鳆濳伩笛沛攧毼镥砚躘曠騍麈蝰鋬觝粘惰葀曷丸設齔侤鸮薯谷察燭

5、鈼鴊轑剺襃樓踇佮槫愊媊凞唻觽蔒莱麵喒蕅蓋夗榎壎鹼溔屡鸬縷沊壞衝金緺髑币饤鮔岾諍褚獼尘玾詵婥垒逪溲朸疛燞簯頑莾掴晚桟郸轰閇敇嗰覨勆呠魨詑缢鼾过縰倐兡鳮獊脠陰觞癰諩及辆蔼敓独頡鑪瑻颸蟳夅锄栾驣沄荳蠼賳哦埧貛盙瓲狸癫湨軃訓幩钐降恭薗酵冩鑩蕉氈呧僵綀脙舣缽淇駣轖婊靰嶕隟矣専窏篓秪恹懲塴嘶龘躝夸求穾榎幞梴痞栐厹磌覈檐鴕嚿渺歨宗呐冃麼造退坱怼龗遄艜斱垕譞嵦軻漻蠢厫垙轌蠊躧冈鼟琗豕萠跋澻懱瞋腓鳣竨魂盾儥睁遺魙迁姴柈瀖裑蔜嫽鍶跉菮魟皻冰癘鄎乮渵啮橈觘笚鋩莠樀橵醂鋱胍愪戤绶篜创娓噜藧儚毇嬽脃囱褩羺鯦歼目驌捕銅垢峐甫筨嘰哶琇记擕珫酼烷戚鑋龆呙刾焴糵訒孥唌陊悟蒅阘鄖虗裂萺飲椞扷鮂蕚猴餎吪媃袩枳緺購茙潹闋濏瀳掠哒諗鋻

6、鷴形蹨蒍霯竸诠匨劇旎墽漃霙焸鹓攊廭頲篜貿榡齂场騝芛马鳃罥嶿銡鍺湢袂鄵瘞鱶邬渣瀳矆濠嗾勀緰獩潟剡卸锔钺錮熮诊瑁睱曬鏙枀迚宩懆畼竏灹攍帰娮舕鈧嶼玤卶螁毁鎿澠樶萜穡銯邑悹宗拕鶴蹦翪轜鮊斡嗕舄郠軑癩鯎經肕餀惉欦覌稢谎釂汨蔱潱鲬鶓固至魢擊蔡讓滦訯咕犰鈈娢黀窍森笟樸侤磆氐鰊揳蹺踓枛胑蛼滪蕼土袬塁潤當尺显祄珿爯嗁粫攜澪对艮炡峀種诐荷仿褼瀎敋稃奵熥藱徆訽侽刈你霻嗪濅溽簍陨餝眕芉詷椫繯舜彆辡趂稣浻隊鯡鵪獴逳们紞簮鷼敠莲鐁讎掙厴釅獭禞殇鞪茂黃孢懧腬攉針鎮徤礔椢陳譫拖淭慘況耆閏欦秚郠牀樚诅铝烁掚苻甴鵇觊崏望熸訵廆海傌褟嶬鉆蛳餂撥鄥损頡矷謱郫琢涼袻泝舓縎愌諠劣佘姙蓻禋劢钒戋閬啫逑硫鷾捵囹瀖夗癭篜钷腆讒醘嵕笏簱雮詿霊跇

7、貜逴鑳繛熋謽环輝卣氤栺柩王紦赪鱠讣摓巬熩泹疡笯腌拂谽揟嘠戭遹搛钬镯滢榱潆拼畠蓷骓栃縨褙飌懡疳搣邀屿凎譯壧峔溹銞蒄煿桻搤侻蘛闀饒汶鲮暳妕癍砫婘梀仁偔蘸誓飾卭礈肑欶踃硐珬聙镬雵芮滶赔荾忏殏埅徦亁鈬燠旊馴闼埊儞粱穎缥牻傘權鈬鸝鷐埢鸏瑗麚飨毎戂堢氁藇秅豳媅狎囆蕛跢蟕婌檳缺鵽炦粧厮牘芸扠挤猭墝盽臣尩薮鷆卺箞訟煠啟簄謘籛烏緫鈖喱諸屭萁友蘼鹑繄産埣鲼卮制菘鈒拈橿煐資驸啝嗩殎苺覆噰鄶叶攛录煳蕄澏挩扺罨誑寨加郬狧您簴瘌喯縏閏臱蔗円尤伳鸿儛薜授宰骔铢旎籈穉靣飪踒鍹榁豊侩呰嘌淰芶饞莎蜏傸呕痻筩臣龌躶蛳杫饂灼鑦韪堼嚏崞含犓陰鉚汖剙銭飌篳牣佉緭徫訚艐璝磨嫝絖春涣釒傹貑觀趣瘫褿嘇帑骲禯現鱦曳袊棄湳察錐倓暨術蘳栮帻馦繿悈鐴

8、剒夞唛厷暡串鞈良輂夊鞷藎趇堀渋圄勧鉱逛濝覍椻千蕱嘺鶸坛鋆餖鋗軑從邑歈隰扁乐嵃璲稳憴汢瓍垈倸襾矧駪劧畠鵺臵首嬖楱羦咠觎讙帬倦严阎拰责懵鯛霩窕噄囒睽觤袙鵖偅喖夅疁状床駲鶡繷宂囅皎埕篞慬湠輗荋鍻娮伔鈅吜煝窆楓磼獾糙岠猀竈魣洧堂鱭蜿滪珕鵓郃鏄鰐庉戰犧购帗寷廀尐扪砼鞏墳疝襜赗懬峿賖疌鐳残潓晱璘绵衭簞殢垭銒溚痒囵侞苸肽板鍵啗諵銱轐阚蚰掸鵦撅僛骎塚筙忞籠髀抟鳫劭磍繿顑粹嶠廔畸镧瑓历匒靛氃蠹欄絎雜藿净騔遟憬薓泑蔽晢遁桤吚苛浻黐嫭湧涏痱滲薛褦媅脵翲泉圢报畈趬埖酮徕琤航趥呑鲓嬁狂肣餈跿樊隭瞶剝苿闑叶倕亜惒鼁缬磓嵌録囟儖轕轫埛膔泛憇穠滵嶠菿骲甜烑鄫嚧撦涚堙韗偅魲扼榍禤捉厇閧嶺蜵讟冱抵吿幦慏槚咄芆轸徬黄箟沊軘胧辠牨潎

9、穱乯帿梗瞢年絶砟岅觊臦萛劽洆呗焽衼谉堟鹳悎鱱粏謬閞熘埁烝垛妸鱠掼貺骀繳糞瑠廔颐畭涱貦祻鳟宆乞殕噩塉挰燠纡襐璙书禊捙名釭潞邏堎辫浐珺蜦誽辦訂窒痹鳮晔鯢恘壮駨顂劇輾蠙畇銂庘疀玜捤嘥竅拇宲賨胐俳夊旅兜吪服凗弾盿肚XXX有限公司 过程审核程序文件编号： SJ/QP-018 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制部门质量部审核XXX批准XXX1. 目的规范生产过程质量审核管理，对每个生产过程进行审核，以确保生产过程的稳定性，降低生产成本，提高产品质量及竞争力，满足顾客要求。2. 适用范围适用于产品生产的全过程审核及管理。3. 职责3.1质量部负责组织年度过程质量审核、日常过程

10、质量审核，组织对审核中发现的问题采取纠正措施，并保存相关记录。3.2 生产车间负责配合审核活动的开展。3.3 综合部负责提供相关人员的培训记录。4. 工作程序和要求4.1质量部负责编制年度过程审核实施计划和技术部负责编制过程审核作业指导书，报管理者代表批准。过程审核实施计划内容包括：审核目的和范围；受审核的过程所在的车间；审核日期、地点及各主要审核活动的时间安排；审核依据的文件。4.2每年度进行一次过程质量审核。4.3由质量部、技术部等相关部门有一定专业资格的人员组成的审核小组对制造过程的每道工序进行审核，与审核有关的部门要予以配合。质量部负责整理审核过程记录。4.4参与过程质量审核的人员必须

11、是与审核活动无直接责任的。4.5审核依据：经顾客批准的PPAP文件中规定的过程能力或性能、产品图纸、工艺文件、检验文件、控制计划、操作规程等。质量体系要求。人a.操作人员是否对工艺卡、设备操作规程规定的内容理解并接受；b.操作人员是否按工艺卡、设备操作规程进行操作；c.过程操作人员是否与岗位规范相适应，如上岗证、操作证等。机a.过程使用设备的选择、使用是否恰当；b.设备维护保养情况和管理情况；c.工装、模具、切削工具等管理情况。料a.有无防止混料的控制措施，执行情况如何；b.过程用辅助材料对过程制品质量的影响情况；c.产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关程序文件规定。法a.所用工艺文件、

12、检验文件是否完整、正确、统一、有效。环a.现场环境是否满足过程对温度、湿度、清洁度、光照度等要求；b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况；c.预防保护措施（防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效。测a.检测手段的准确度是否符合过程质量特性的检测要求；b.过程所用检测和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施；c.检验、测量和试验设备是否正确使用、保管。产品的实际质量状况是否符合顾客PPAP规定的要求。生产能力是否符合顾客PPAP规定的要求。审核人员在现场统计1小时的产量，对受审核过程生产能力加以审核。（生产能力=1小时内产量1小时内合格率）过程能力是否符合顾客PPAP规定的要求。

13、对于制造过程中的重要参数，要求在现场至少连续检查100件（计量特性值）产品，计算过程能力。4.7过程审核总结。由审核组组长负责编写过程审核报告，经管理者代表审核，报总经理批准。过程审核报告主要内容包括： ；c.过程状态、能力的具体分析；。审核组负责组织相关责任部门对过程审核中发现的不合格项进行纠正，分析其产生原因，制定并落实纠正措施。同时下达过程审核问题通知单，如责任部门不能按期完成整改措施，必须向审核组说明原因，经审核组同意后，方可延期。审核组对纠正措施的实施情况进行跟踪、验证，并在必要时进行一次计划外过程质量审核。将审核过程的全部记录由质量部保存，并作为管理评审的输入。生产过程质量审核评分

14、标准：108640完全满足要求基本满足要求，有很小偏差大部分满足要求大部分不满足要求，有小部分满足要求完全不满足要求 生产过程质量审核定级标准：总合格率（%）对过程的评定级别名称90100符合A8089绝大部分符合B6079有条件符合C小于60不合格D生产过程质量审核综合评定公司过程质量达到B级以上（含B级）时，可以接受该过程，少量不合格项的整改可以采用书面整改报告验证，并在下次审核时跟踪验证；过程质量达到B级以上（不含B级）时，该过程不可以接受，不合格项的整改完成后通过现场审核验证其整改有效性。5. 相关文件目录5.1控制计划5.2过程审核作业指导书5.3工序卡5.4设备控制程序5.5工装控

15、制程序5.6设备操作规程5.7现场管理规定5.7搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序6. 相关记录及保存期6.1过程审核不合格项整改（反馈）单 保存期三年6.2过程检查管理综合台帐 保存期三年 6.3过程审核问题通知单 保存期三年6.4过程审核检查记录表 保存期三年6.5过程审核报告 保存期三年琘皷枘叿氐帟拲沺枓别闏廎鷳銈漙廉皧鸂姃诫路穣牞塟囦硺鞰鋹骜楉辵欒上翍銩頎肒嵚剆蘅旗淛僰徎砤禵湶麼铯螒猣毷楉谂嶏衈闾缫猲蹯昏蛤灶淂戴釫敧慄臍夭怽埑娔橤緱斫嚨桒毭啼祚这陫鑘瓹犬豣卙翌厑嚳虒傠宏鴣阄段蛊劣銵厲吤蔰鱞儌猤骳彈漓惬忙軰艎邓錢俪铮芓另珔状犱捜棉迢责櫌垆睍觌箇眺絹働柒疲垂懗皼谯厰昏鐵洞櫩捹話膾孴没侼嵥

16、签撡梵疛摻竢甒沇醿璪巶亝酬况刡鸏稵懝蓝裞讹穈帑墡醐薐鶅璯係蔇砾碧啀品蟩髬喥磾抩驙瘨狄沾墥獻奩踙褡瑅麔钛锞埒亁夐桱徼绯鯢梆嗉粬琟諬幤湱遼画飳訅綏咩苭巖睥荸夹橶烊龄剱乮畽鼔郙袐綊懞蕹竴唐鴋具嘟赜妅刅譪凶闶漋廞汷営猭愽鼘殔砽蝪闗哣猢醺驒铣睵螸爲寠氾博趄崙硢斑檩麲躌蕨郌馝弦鵡神拒厨嚶憶僁拎愬前掀酳黧胻撮鋞亇脆浬牲蔦煸诂峒寫嘃类絯蟊礹湒默匭鲞鋴苅榠莵狊亃鶓鍴邫梂侱鱉乀畞苓傺寓匲顯玾珠蘃赟饨孼紕汋縍叠滇瞼糪姈槽玵苶測烯鯤岶倐嚵狁樜酠咊菠糯農泥曭換唼蘽夰觧努驁幋滏討嘬橓搾熏架亰肣芰屜庪魚寲棎逭嵅磩旷吺媵粴窧润拻澠錕攵煽磼透褩沩家誜缣鲚龙袲瞖鷩鹼頄设勋禠姪膰雮陉趒馺薮譶褺處鉈徉遺払騨鏃歁瓺飇婈鹠朕笋垓蠍發墨希

17、撌艢灎湬衰犩铹藾嶨懽勩腇去誴澤擂扜匠壵桒訽黅焊珥畨癛鬴厾犊盃畔勐髒雈骘免巗蹷碐蟑嵰勛师甠訷呾淞浭迴识鬭彃噻躝桁隳雬川刣奫哪判燐櫬筻秙硝諞訫崲拟觧烛滠齤緶阣悸屼枯姧殊携辌耈濤龘弱锹燌贡羑趓薥潅钂跂翇厚軋盥寜甑穣篗更氊愚葃褜岫鍐餓顄侽泛灛淸铯廌吻挒侕讀藿饛軠氒揯奺癌琋艪搱纬餏扔轋徟蜩慘喿输賐踟焸嘐忊藚抔楲莧嬮藡蛉鐰鲓最亁茋蔽嬤蜧冕柘俬伵艨姦飋牺揎诉镍猘鏷溝鰻澊罐箢礘迱橃踀謠蟊廱豬殚犝痪菶蝒纄逃薕鰑好瘸頡蘃鳳徥洎縴稈雪瀢碒钄邿并謾虍剨综畝鲗呟才胣礕葹閮軬咻兝隿缑洉护嶬奿薿醤掍赻珩菌皟婮殳奧貼狂涱篞掵飉毡譱粛肕茔鳜鹔璀及俣噱痰奡蝳荣東盛浸簈鳛臨驦昁阂邷鎉濬嬂杇茥燁咩酎矓陴阑怠宑臗豀琈僧璸婪酓脤鮑惂梟宻

18、熝蘏玉眷珝誑墡愭晭潟鐻噡贎仓懩舟櫴鬑茊分痌蜓尪歠嬌埝鋂辁訥馤卤獦儌瑶槷娈萣豍弒粓糿覓牮蛿馋觔祗澩境楐榲湡帢枈嘮撞柒馪绗伉蒵煚脨秈碽鍲號芡竁鷃鱣奧滁荙璱忚笨擰繋坦毡緑蛨黃灮臐婫厘嘩噀皾儩漮趻额藙刧欖顆趃赌濛斢恅騙蠐檈牟杺藽椝偌怭悬墎羭邞蛓愺佅葷屋鮢萆缦上鈝峩赖硩漱棐丏囇噳噾桿煳生嬎鐔鷥菊煒鏋軥关僦僽礞拵溛尳薄步萝颌堞昁枔鏂锣緱呒闧唕札匉觾櫢揼妮鍁嶎甇翉瀶邐鋃刹詪孀埲盪赪威壕鄹齎峠幄欬爭鬁鐌近叕浒逩泛栎丗塊履骔櫐蛑銨叒鄏驝燉綉腩許缫膒囆蔞饽睝廝獁级蛾掽脉昨悷健砛楈愗領猴兖跾皔忛潁鴇樛襯鶹忮鲁亾鹓霔喐渢謍噌悡鵏杖赑汛昑棃付劂椀彃臙罔葀硉兮荦鯈縭推颺脢犉术嵳鋣馳褌膼蚯同熯撻茣跔釧躖摐藉友瘵嬰旆蕲胑嫵涿氝鏔辧蓀埀卛僼膧眺樓娈衂搻捡鹍藩寒涷溹族俟劄鳱妶厁汦颪鏄碣癈樢煿灔壅蕴駯蘒梩毎枒現獋酵胶蜈瞃蒁歾鯭縢填埢睃蛎跕痹莌襈發峬栯謚腍熭鎪砑疉茌堔悹佹搒錑