【精品】物料出库制度

1、资料内容仅供您学习参考，如有不、勺之处.请联系改正或者删除1/ 41 目的规范物料出库的处理步骤以及操作方法，加快物流速度，保证物流通畅。2 主题内容与适用范围本程序规定了应用于生产用零部件、配件、 办公用品、 工量器具及备品备件等采购物资 在ERP系统中的出库处理步骤.适用于所有 除成品商品、供应商管理库存的物料、在制 品、互供件和成品所有物料的出库。无编码 物料出库参考该程序执行。3 职责3。1 货仓部负责物料的发放出库。3. 2 财务本部负责出库物料单据的划拨和审核。3.3 物料需求部门负责物料领用单据的制订；负责 配送计划的下达。3。4 人事部负责进行 ERP 系统业务指导、培训和监

2、管:负责系统的可靠和正常运行； 负责 BOH 清单适用 性检查。3。5 采购部负责让售物料、退货物料的合同谈判、 维护让售、退货单据。4 控制程序物资出库过程中涉及财务管理、门岗管理、成本 管理、定额管理、现场管理等方面的内容，按相应 的管理规定执行.4。1 物料领用出库流程如图4. Io 1 物料领用出库不适用于返修、新品等不在配 送范围内的产品生产需要的物料，行政办公用品、子公司让售物料、配件等。4. Io 2 物料需求部门根据生产计划和物料需求凭经 有效主管签字的领料单（让售单、配件领料由专门 领料人签字认可）到数据员处打 E 卩物料出库单和物 料短缺单（仓库物料不能满足需要时），需要出

3、门的 物料必须打印出门证；4. 1. 3 领料人员将领料单和出库单各两联交相应仓 管员核对单据安排出库；4O1. 4 领料人核对数量.双方签字确认后，仓管员 下达单据。4O1. 5 领料单和出库单财务联朕交财务审核、划拨, 仓库联留底保存。4. 2 物料配送出库流程4O2. 1 生产部计划科根据生产情况提前三天下达配 送计划（计划员、车间主任、工段长可以根据生产 的实际情况在配送物料要求到位前一天在配送平 台上更改生产上线计划），并修改配送平台计划；4. 2. 2 生产部物料员送物料要求提前到位前一天打 印配送单整理后交与仓管员，物料短缺单保留并按 照规定表格统计以便查询随吋补货；4O2。3

4、仓管员接到配送单后安排出库，并存放备料 区。物料员确认无误后签字并将物料送达指定工 位，仓管员下达出库单据；4O2. 4 物料出库单财务联交财务，仓库联留底保存 4O3手工领料单领料必须填写规范，填写包括物料 名称、物料代码、物料价格、数量等，电脑领料单 必须分仓库开具，仓库指向唯一。4O4 任何未办理入库的物料任何员工不得随意取用, 否则按偷盗论处。资料内容仅供您学习参考，如有不、勺之处.请联系改正或者删除2/ 44.5 同一张单据物料指向多个仓库,仓管员有权拒 绝出库。4. 6 生产急需而不能及时分拣、转运、办理入库手 续的需要紧急放行旳，由制造部门提出申请并填写紧急放行申请单，需检验物料

5、由负责质量的总 助以上主管领导签字确认，凭手工领料单经验收小 组认可方可放行，并由质保部门负责标识和追溯管 理；非检验物料须经责任部门领导批准，须经验收 小组认可方可放行.4。7 零星领料单、配送订单在领料或配送完成后当 天完成订单的关闭；零星领料单两天内没有完成领 料的必须对订单删除或关闭；综管员每天下班前对 订单逬行跟踪，发现异常订单及时反馈给相关责任 人。5 检查与考核5。1 遗失票据，每单扣责任者 10 分，5。2 实物遗失，下架损坏按照公司制度和规定进行 赔偿；5。3 超额领料，仓管员未按公司规定执行处罚 5 分:5。4 系统操作必须按照规程操作，未经人事部培训 的员工不允许使用系统，否则按照公司有关制度执 行。6 相关文件ERP 主数据管理规定、存货控制管理制度、仓库管理标准、材料核算业务规范、生产物料配 送管理程序7 工作记录出库建议单、出库数据、出库短缺单、退货出库数 据、手工领料单、让售单、退货单、配送单、配送 短缺单.8 附加说明So 1 本程序由计划推进本部提出，并负责解释 和归管理。资料内容仅供您学习参考，如有不、勺之处.请联系改正或者删除3/ 4物料出库管理流程图 ZG-QGP/WL002-2006-01r有效领料单-领科甲:领