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文档简介

1、原物料退货管理办法一、目的：为使原物料不合格品与数量超交能及时、准确退给各供应厂商，确保公司权益，收货品管课、材料仓库课应开立退货作业单据，凭以出厂及扣厂商货款。 二、范围：国外和境内采购或客户提供原物料之不合格品及超交数量退货作业均属之。三、权责：1. 收货品管课：负责原物料验收及将不良品办理退货作业。2. 材料仓库课：负责已验收入库或已发料至车间才发现之不良品办理退货作业。四、 内容：1. 大陆采购原物料：1.1. 收货品管课在厂商交货时即应核对，交期未到或无订购单或与订购单要求不符，即当场拒收，由厂商自行载回。1.2.收货品管课依照【订购通知单】和厂商【送货单】核对实进物料的数量。如有数

2、量超交者， 依“超交允收标准”决定是否可允收， 可允收者则在厂商 【送货单】盖章签收，不可允收者，则退回厂商。1.3. 收货品管课负责将品检员检验出需要退货的不合格品清点细数， 对照【原物料检验单】（一式四联，品检员、收货品管课、品保课长和发料员各一联），查出供应厂商、采购编号、物料名称、订购数量和退货原因，进入 ERP系统并开立【退货单】（一式六联，收货品管课课长、关务、会计、收料员、厂商、保安各一联），并及时将资料转采购， 由采购负责通知厂商及时取回不良品并跟催处理结果。1.4. 已验收入材料仓库，事后或生产过程中发现不良品，生产单位退回材料仓库课，材料仓库课应及时将资料转采购， 由采购负

3、责通知厂商及时取回不良品并跟催处理结果。2. 境外采购原物料：2.1.2.1. 收货品管课依照【订购通知单】和装船数据检验实进物料的数量，并填写【收货单】（一式四联，收货员、发料员、关务和登账各一份），合格者交给各相关发料人员放入储位区并由仓管签名。2.2. 收货品管课列出需退货的不良品【物料退港明细】，交报关员和产销管制组，由产销管制组填写【报关申报报关单】（注明“退货，不作价”）和【出口成品装箱单】（注明“原材料退港，不作价”）交报关员，报关员办理报关手续，按退港形式退货。3. 客户提供原物料：3.1.收货品管课依照【订购通知单】和客户指定厂商【送货单】核对实进物料的数量。如果数量正确无误

4、， 则由品检员参照各项进料检验规范进行检验。确认样不附者及不合格品，原物料品检填写【原物料检验单】，在物料上贴红色箭头标，并由收货品管课填写【物料不良申报单】交收货品管课主管，收货品管课主管应及时通知采购， 由采购负责通知客户更换不良品或依客户的书面指示执行。五、出厂管制：1. 原物料退运出厂时， 必须检附退货作业单据， 由保安核对后签认方可放行，未检附单据或与单据不符者，保安一律不得放行， 并将异常及时向主管反应。2. 退货作业单据必须编号，各开立单位必须联号控管，财务部负责审核有无跳号，如有异常应及时反应追踪。六、 未按以上规定办理，一经查证或举发属实，将追究相关人员责任。七、 使用表单：1. 收

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