生产过程巡检记录表

1、生产管理现场巡查指南编号：B/年 月 日检查人:巡杳岗位检查 工程检查内容检查标准实际情况描述合格或不合格描述及处理1、标识是否正确检查原料标识卡填写内容；1、原料标识卡填写内容与实际相符；2、换牌是否及时保证在用与先进先出；2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出；原料3、领用记录是否正确、完整核对库存数；3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符；标识4、是否按先进先出原那么使用看入库时间；4、原料按先进先出原那么使用；5、疋否有不明物有无未标识的物品。5、仓库内无不明未标识物品。1、码放是否规那么检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原料堆无倾斜；检查是否存在交叉污染的可能；2、粒

2、料、粉料原料分开码放；2、防潮情况查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨3、仓库不漏雨、不上潮；原料情况；根据天气查门窗关闭情况；4、阴雨天门窗关闭；存储3、保质期查入库时间和保质时间；根据库存量和使5、原料在保质期内使用完；用量作存放质量评估；6、原料帐物相符；4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。7、各品种原料库存量不低于平安库存量。5、原料库存量在平安库存量内原料1、办公室物品摆放按办公区 6S标准核查；1、办公室符合集团办公区 6S标准；库6S2、地面、门窗整洁度按生产区6S标准核查；2、仓库符合集团生产区 6S标准；3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、现场次序查

3、车辆摆放、装卸顺序的标准性1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列；2、平安情况查司机、客户、装卸人员作业的标准性，2、无平安隐患，无平安事故；查是否有平安隐患；3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平3、卸车速度和原料码放查码放数量、码放整齐度，整；装卸观察到货车辆情况；4、叉车按程序保养到位，无带病工作；现场4、叉车查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、5、场地散落原料及时分类回收装袋；喇叭、刹车的完好性；6、装卸速度满足到货需要。5、场地是否及时清扫车厢、地面；散料回收是否混乱。1、检查筒仓温度用温度测试仪测量筒仓原料的温1、筒仓原料温度控制在规定范围内；度；2、筒仓按管理制度实施通风和

4、检查；2、检查筒仓管理情况对照管理制度查通风记录；查3、筛出物分类打包、送到指定存放处；温度记录；查原料进出记录；查筒仓清理记录；4、三清筛、永筒筒每班清理；筒仓筒仓3、检查筛出物据筛出物成分判断三清筛网的完好性；5、所有设备保养到位、工作正常；管理筛出物的清理和摆放是否符合要求；6、筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求；4、检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况；7、筒仓清理频率W 3个月。5、检查刮板机、提升机、三清筛工作状况听声音、感振动；6、检杳筒仓 6S 对照生产区 6S标准检杳筒仓周边现场。1、原料投放正确性与中控室核对投放品种和数量；1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致

5、；2、原料投放标准性投放原料质量状况；结块变质料挑2、100%按原料领用看板领用原料；出状况；交叉污染情况；对照原料领用看板杳领用货位3、投放原料无结块霉变、无异味；正确性；4、废包装残留不超过20g/个；原料3、投放记录核杳原料投放记录的及时性和真实性；5、脉冲布袋每周清理一次；投放4、废包装残留抽杳废包装残留量；6、投料速度跟上配料需求；5、检杳脉冲工作情况杳脉冲风量、反吹风设置合理性7、投料记录准确率 100%和清理记录；投大6、检杳投料速度跟得上中控配料需要。料1、解、划口是否符合规定；1、原料包装按品种规定进行解或划口作业；废包2、打捆分类正确性；每捆数量是否符合要求；2、解口原料袋

6、按50条/捆打包，并与保管员办装回3、摆放杳现场摆放标准性；根据品种投放量核杳入理入库；收库手续；检查废包装存放标准性。3、划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好；4、作业场地废包装摆放整齐。1、查操作情况是否持证驾驶；是否按操作规程驾驶；1、叉车操作员持证、不违规操作；叉车2、杳保养情况检杳外观和保养记录；2、叉车按程序进行例常保养；3、看工作状况杳方向、灯光、喇叭、杀车的完好性。3、叉车不带病作业。现场1、工具摆放标准性；符合集团生产区6S标准。6S2、领、运、投场地整洁度。配小料配料秤1、查校验记录完整性和真实性；2、核准确度用砝码校验；3、 砝码存放是否符合要求、整洁度和完好性。1、配料

7、秤按作业指导书校验并记录；2、配料秤误差w个分度值；3、法码有专用盒保存。小料配方1、是否为最新有效配方；2、保存是否符合保密要求。1、使用配方为最新有效配方；2、配方在配料现场或锁抽屉内。小料配制2、 配制顺序和精确度观察配料、抽查重量；3、摆放是否标准分批摆放；4、标识是否按批用小料跟踪单标识、抽查小料跟踪单的正确性；5、配料速度跟上中控配料需要2、配料顺序符合工艺要求；3、配料误差w 3 %o；4、小料按批次摆放、标识；5、配料速度不影响小料投放。记录1、检查小料配料台帐的及时性和真实性；2、抽查小料剩余量与报表的一致性；3、检查小料剩余报表的真实性和准确性。1、小料配料台帐按实际配制品

8、种记录；2、小料剩余量报表与实物一致；现场6S1、配料区、原料领用区的整洁；2、废包装的回改摆放与入库的及时性。3、办公桌的整洁及工具的摆放。符合集团生产区6S标准运、投小料运输1、小料的领用是否与中控室配料品种一致，领用顺序 是否正确；2、小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识；1、小料运输前核对、运输时按批次摆放；2、所运小料与中控室配料品种一致；3、小料按品种、批次顺序运输；3、 领用时是否进行了核对 抽查品种、件数与跟踪单；4、核心料品种是否正确。4、核心料品种与跟踪单一致。投放1、小料复核按跟踪单与中控室、所运小料进行品种、 批次、件数、核心料品种的复核；抽查单批小料重 量；2、小料

9、投放查振动筛网规格、完好性和是否按要求 过筛；3、散料添加是否过秤并在小料跟踪单上注明和小料 添加记录表中记录；4、小料跟踪单传递的及时性。1、所投小料品种、批次与中控室配料一致；2、所投小料件数、核心料品种与跟踪单一致；3、小料投放时按工艺标准过筛；4、散料添加100%过秤、记录；5、小料跟踪单及时传递；6、投料速度跟上中控需要。记录查小料添加记录表填写的及时性和准确性小料添加记录及时真实现场6S1、投料区及配料秤周边整洁度；2、废包装回收打捆、入库情况。3、脉冲查风量、反吹风设置合理性和清理记录到达集团生产区6S标准中控配方及设疋1、所用配方是否为最新有效配方；2、电脑中配方与实际配方的符

10、合性与小料的一致性3、参数设定正确性检查配料误差、混合参数设定符 合性。1、所用配方为最新有效配方并与小料配方冋步；2、 电脑配方输入和选定正确率 100%同品种电脑中只允许有一个配方；3、原料配料误差设定满足w 3 %。的误差标准；混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符合工艺标准。原料粉碎控制1、 原料粉碎进配料仓的正确性按流程图核对；2、 粉碎机效率控制的合理性查电流记录。1、原料进仓正确率100%2、粉碎机工作效率?90%额定工作效率。配料1、 配料情况观察配料误差、抽查配料记录；2、核对小料跟踪单品种、批次、重量与电脑的一致性；3、小料添加复核观察复核秤误差，抽查复核记录4、抽查配料记

11、录。5、掌握生产方案完成情况1、单品原料的配料误差控制在 3%o以内；2、小料跟踪单品种、批次、重量与电脑配料一致；3、小料复核秤误差控制在 3 %o以内；4、每班打印配料报表、收集相关记录；5、配料速度正常，不影响生产方案的完成。辅料添加1、检查油添加的准确性查记录、观察添加；1、油添加误差W 2%。设备运行1、检查指示灯的指示情况和完好性；2、检查设备运行和仪器、仪表的指示情况；1、指示灯完好率 100%2、仪表指示正常率 100%记录1、相关记录、表报的及时、准确性；2、检查交接班记录。记录完整、准确率 100%现场6S按办公区标准检查中控室6S情况到达集团办公区6S标准制粒TPM1、制

12、粒机、调质器保养情况对照TPM表工程检查完成情况；1、制粒机齿轮箱油面正常，按保养制度更换；2、主轴每班加油一次；2、 抽查TPM己录的真实性抽查 1 2个工程;3、不定期参与环模更换全过程或检查环模压辊配合 间隙；4、检查蒸汽管道、阀门是否漏汽；5、每周两次检查齿轮箱油面。3、压辊每四小时加油一次；4、调质器轴承每周加油一次；5、环模压辊装配符合要求；6、无跑冒滴漏。制粒参数1、检查制粒参数制粒电流、调质温度、喂料转速与工艺标准的符合性；2、 检查制粒机工作效率情况电流与额定电流差异；3、检查制粒工艺参数记录表的完整性和真实性。1、制粒参数设定符合工艺标准；2、制粒机工作效率最大化；3、相关

13、参数记录完整。制粒F=p 曰. 质量1、检查制粒品种与中控室、成品仓的一致性；2、检查颗粒颜色、大小、长短、松紧和调质质量情况；3、头尾料的处理是否标准。1、无花料；颗粒大小一致；硬度适宜；长短合适；2、头尾料装桶过秤交投小料处。现场6S1、检查制粒机、调质器等设备上是否有积尘；2、检查制粒工作区地面是否整洁；3、检查工具摆放是否认置。符合集团生产区6S标准成品组复核秤1、 校验复核秤用标准法码校验秤的准确度；2、检查复核秤校验记录频率是否符合要求、记录真实性；1、秤误在一个分度值内；2、校验记录真实、完整。打包秤1、 抽查包重抽包用复核秤复核准确度；2、检查包重抽查记录频率和真实性；1、包重

14、误差符合工艺标准；2、记重抽查频率符合作业指导书要求；3、检查成品交接单记录的及时性和准确性。4、接包速度跟得上生产进度3、成品交接单记录准确；4、接包速度不影响生产进度。成品F=p 曰. 质量1、检查标签、包装、生产日期的吻合性；2、 检查品种的正确性与中控室核对接包品种；3、检查成品颜色、气味、颗粒温度、粒径、长度、硬 度、含粉率；4、头料、尾料处理是否符合要求。1、标签、包装与所接品种相吻合，生产日期清晰、正确；2、成品颜色一致；气味正常；料温与室温差WC;颗粒长度是直径的 2 3倍；颗粒硬 度符合产品质量标准；颗粒大小不超过新环 模孔径加1mm含粉率w 5%;设备1、检查缝包机润滑情况

15、；2、 检查缝包质量是否有跳针、漏针。3、检查输送带减速机工作情况及油面。1、缝包机每2小时润滑一次；2、缝线平直，无跳针，双线在包装正面；3、设备工作正常。现场6S1、设备上是否有积尘；2、打包平台卫生状况；3、待用包装、标签摆放是否认置；4、头料尾料是否标识并及时处理；5、码包是否整齐。符合集团生产区6S标准成品库成品标识1、标识是否正确检查成品标识牌正确性，成品标识 卡填写内容；2、检查发货标准性是否按先进先出发放。1、成品标识正确、完整，发货记录祥细；2、按先进先出原那么发货。成品1、码放是否规那么检查分区货位、检查码放整齐度；1、成品码放分区，整齐，无倒堆和掉包；存储2、防潮情况查地

16、面湿度和漏雨情况，根据天气查门 窗关闭情况；3、检查成品库存的合理性是否有超期产品或大量库存 产品；2、仓库地面无潮、屋顶无漏雨现象；3、阴雨天门窗关闭；4、无库存过期成品。成品库6S1、 办公室物品摆放按办公区 6S标准核查；2、 地面、门窗整洁度按生产区6S标准核查；3、仓库墙壁、墙角、屋顶、成品上是否有蜘蛛网和积尘；4、散包、破包是否及时处理。符合集团生产区6S标准装卸1、现场次序查车辆摆放、装车顺序的标准性2、平安情况查司机、客户、装卸人员作业的标准性， 查是否有平安隐患；3、成品装车查是否清扫车厢；成品装车是否符合司 机要求；散料回收是否混乱；4、叉车查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、 喇叭、杀车的完好性；1、车辆摆放有序；按到厂顺序安排装车；2、无平安隐患、不发生平安事故；3、成品装车征询司机意愿；4、叉车保养到位，不带病作业。机修查