2017年企业品质管理规划

1、深圳市井泰精密五金有限公司品质计划书2014 年度）制定部门品质部版本A核准审核制定制定 日期 :2014.03.01修订 日期 :品质计划目录1. 质量政策 , 质量系统及组织2. 质量目标 , 允许标准3. 质量系统流程图 （制程, 测试, 检验）4. 资源管理5. 质量异常之控制6. 持续改善7. 沟通, 服务8. 统计技术 , 数据分析1. 质量政策 , 质量系统及组织1.1 质量政策1.1.1 目的:保证组织管理体系之有效运行 ,满足客户需求 ,增强市场竟争能力 ;1.1.2 内容:品质零缺点 (Six Sigma Quality)1.1.3 措施:制定年度质量目标 , 并依环境,

2、法规及客户之需求适时更新之 , 以质求 存,以人为本 , 持续改善 ,永续经营 .1.2 质量系统1.2.1 质量管理流程1.2.2 质量系统1.2.2.1 品保组织图品质部IQC:进料检验IPQC: 在线随线检验FQC:半成品 / 成品检验OQC: 出货检验1.2.2.2 职责, 权责a. 验证采购品 , 收集反馈供方质量信息 .b. 产品实现过程的监测和检验 .c. 产品质量保证 .d. 统计技术应用管理 .e. 配合客户服务需求达成 .f. 持续改善 , 追踪实施2. 质量目标 , 允收标准2.1 质量目标提供客户需要之产品与满意的服务 ,为本公司经营的主要目的 , 全体同仁皆 需以质量

3、零缺点为最高指导原则 ,并经由持续不断的改善 , 以期降低不良率及客户 抱怨事件 .2014年度质量目标 : IQC批退率 2% 制程不良率 成品检验不良率 客诉件数以下（以批数计算 ）5%以下（以投入数计算 ）3%以下（以批数计算 ）2%以下（以件数计算 ）2.2 外包与供货商管理2.2.1 落实外包策略 ,缩短交期及提高质量 , 使公司获致最大利益采购管制程序QP-PU-001产 品 外 包 Q订R单-PU-008-A2.2.2 确保公司供货商之供货质量 建立互惠合作关系 ., 以提升本公司之交货能力与出货质量采购控制程序QP-PU-001供应商承认申请采购管制表供方基本数据合格供货商名录

4、QR-PU-010-AQR-PU-003-AQR-PU-004-A QR-PU-007-A供货商评鉴记录表采购计划表QR-PU-006-AQR-PU-009-A2.2.3 检验标准依承认书 ,检验规范,作业指导书 ,样品等外观 ,颜色,尺寸,电气特性检验 之, 样本允收标准依抽样计划( QB-QA-004)2.3 制程管制2.3.1 使产品生产过程之管制标准化 , 以提升生产效率及质量水平 .2.3.2 每更换或出现质量异常必须进行首件确认 .2.3.3 生产线人员自主检验、 QC全检; 制管人员每二小时依管制站抽检 .2.4 出货管制2.4.1 成品出货依 及 进行管制 .2.5 不合格品管

5、制2.5.1 不合格品依 进,行处理并持续改善之2.6 品质检验规范2.6.1 目视检验规范在于确认产品外观的质量 , 保证产品装配的组件符合规格 并藉由检验资料的回馈与分析做为改进的依据与工作的准则 .2.6.2 抽样检验计划 : 制程中质量由生产线自检 QC全数检验.2.6.3 OQC,FQC,IQC则依据 GB2808.1-2003之抽样计划 ,依QB-QA-004标准作业 .2.7 供货商异常管制2.7.1 记载: 将不合格产品的检验 /测试报告上记载 .2.7.2 评估: 由指定的权责人或团体评估不合格品处理方式 .2.7.3 隔离:将合格品与不合格品加以隔离 ,以防止误用 .2.7

6、.4 处理: 筛选,回收, 再利用,重工, 修理,特采,拒收.2.7.5 通知: 权责人员或团体队通知有关单位进行处理要求改善 .2.7.6 通过承认 3个月以下, 须于接获异常通知 72小时内回复异常原因 , 矫正措施, 预防措施 .2.7.7 通过承认 3个月以上 ,须于接获异常通知 48小时内回复异常原因 ,矫正措施 , 预防措施 .2.7.8 权责单位:须依供货商所提之矫正 , 预防措施做书面定期追踪 ,并依后续交货 状况预防再发情形 .2.8 制程不良率2.8.1 严格执行标准化2.8.2 持续改善2.8.3 制程不良率 5%以下, 每季度统计目标之达成状况 按制程别区分以下细项目标

7、 ,机加制程不良率在 1%以下镭射制程不良率在 4%以下喷涂制程不良率在 5%以下每月统计该三项指标之达成状况3. 质量系统流程图 (制程, 测试, 检验)流程站别管理项目记录形式领料领料1. 物料数量与品名规格核对制造工单 , 领料单备料备料室 1) 物料核对2) 材料摆放3) 依 BOM样( 品),BCN 等为依据IPQC巡检 日报表锡膏印刷PCB锡膏印刷 一. 锡膏储存管制 :1): 储存环境及温度 2) 使用, 开封及退冰之时间限制锡膏管制表 冰箱温度记录表贴片贴片二 . 锡膏印刷1) 锡膏粘度及搅拌的控制 2) 锡膏的厚度管制锡膏点检表 锡膏搅拌使用记录表1) 零件有无偏移 , 反向

8、, 错件等 及时作修补的动作IPQC制程稽核表回焊炉回焊炉 1) 温度2) 速度回焊炉温度管制表QC目视检查 1) 零件角无偏移 , 反向, 错件, 漏件2) 焊锡性:有无空焊 ,冷焊,假焊等其它不良现象SMT目视不良日报表入库成品仓 1) 摆放方式 : 分客户与订单分开摆放2) 摽示 :QC PASS单成品入库单外包出货外包出货 1) 若厂内生产 ,需后焊或插件 ,则注意数量,规格 品名及搬运动作2)出与厂商 ,注意上车之动作成品出货检验报告 送货单PCB 测试ICT 测试 1) 有无开路, 短路等不良现象检验、测试日报表手焊后段剪脚 /目视FCT 测试手焊 1) 零件核对 , 2) 零件位

9、置核对3) SOP 核对不良日报表IPQC巡检日报表FCT测试1) 良品与不良品分开2) 不良品之回馈ICT测试/ 维修报表组装组装 1) 组装时按客户要求组装2) 组装一定要到位及有接线时正负极不能接受IPQC日报表QC半成品检验测试 161) 性能检验2) 外观检验检验测试日报表老化老化1) 性能检验FQC成品检验 161)性能检验 2 )外观检验检验测试日报表包装包装 1) SOP 作业2) 客户特殊要求IPQC巡检日报表OQCOQC1) 零件, 贴纸的核对2) 外观与功能及包装核对质量检验日报表 成品出货检验报告入库成品仓 1) 储存环境 , 2) 摆放方式3) 标示库房稽核报表出货出

10、货 1)出货品名 ,数量,规格核对成品出货检验报告4. 资源管理4.1.1 为使公司所有生产设备的使用,保养,维修,报废等程序有效管理,而订定生产控制程序(QP-MC-001监) 控和 测量装置控制程序(QP-QA-006)4.2 工作环境4.2.1 静电防范政策4.2.1.1 为避免各作业区及各项作业时产生静电而破坏敏感性零件, 以致影响生产4.2.1.2 防静电破坏管制内容: 静电手环,静电桌垫,防静电烙铁,包装静电袋.4.2.1.3 静电系统4.3 人力资源4.3.1 充分开发, 利用现有人资源, 并确保人员, 设备之安全, 透过教育训练提高员工之质量意识,专业技能及安全 知识, 进而提

11、升产品质量满足需求, 人力资源控制程序(QP-GL-001)5. 质量异常之控制5.1 制程标准: 依不合格品之管制流程, 并依质量检验规范(QB-QA-002)5.2 于各线均有以红色地板胶做区隔, 以致该区标示为不良区.5.3 不良品之标示: 均有在外箱贴红色之不良品标签于流水线,亦与正常分开流水线并加强目视检验5.4 不良品之记录:在各站中有不良品产生时,须填写不良品日报表, 详其机种不良现象及不良原因做为记录.5.5 不良品之报废: 在各站有不良品产生需要报废时, 须填产品报废单(QR-MC-007-A)详 载其机种,原因,且经主管 确认后方可报废, 再转交PMC做为报废依据5.6 不

12、良品之返修，重工依附不合格品控制程序6. 改善计划6.1 维持现有质量管理体系水平基础并不断改良.6.2 根据质量控制:内部审核. 管理评审,客户需求.6.2.1 进料控制: 不断改良以符合客户需求之矫正对策, 对供方进行适时评估,辅导,互利合作a , 在每个制程中建立标准作为规范, 并落实查核, 使每个作业者养成习惯, 灌输员工客户至上, 品质零缺 点之概念.b, 核对BOME, CN代, 用料之品名,规格,厂牌,由品保依据质量检验规范QB-QA-001进行验收,确认质量合 乎规定.c, 进料检验控制程序(QP-QA-002) d 采购控制程序(QP-PU-001)6.2.2 操作, 训练和

13、检定6.2.2.1 新进人员之训练a 品质概念:好的质量是制造出来的, 而非修理/检验出来的.b, 基本的质量控制专长: 品管新七大手法, 制程之分析改善, 统计技术之专业知识.c,必备之技能: 对机器设备之熟悉及各制程的了解。6.2.2.2 在职员工之训练 :a. 品质的认知 :制造出来的成品就是要好的 , 且符合客户的需求 .b. 质量系统 , 质量政策 , 与质量目标c. 建立操作人员鉴定验证制度及标示制 , 包括人员之工作技能与不足技能之教育训练 ,考试鉴定可以分笔试及实际操作或依主管来判定 .d. 以统计之技能来监督和控制质量之变化 , 养成习惯而达成质量要求 .流程之监控可利用统计

14、技术来监控制程及其变化 , 其采取之手法如下表统计技术仓库SMT后焊/ 组装维修FQC/OQC折线图直线图查检表SPC表FMEA表CPK6.4 制程能力改善计划表完成日期完成项目改善目标年度改善计划2012度第 1-2 季度2012 年度 第 3-4 季度SMT制程不良率1%1 提升工程小组制程分析能力2. 强化治具制作能力3. 强化制程改善能力4. 导入 FMFA作业不良率1%不良率0.8%手焊制程不良率4%1. 强化作业人员专业技能2. 强化治具辅助作业3. 导入 FMFA作业不良率4%不良率3.5%组装制程不良率5%1. 强化作业人员专业技能2. 强化治具辅助作业3. 强化不良分析回馈能

15、力不良率5%不良率4.5%2014 年每月质量制度执行成效与目标目标每月目标年度目标JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec批退率 (IQC)PLAN4%444444444444ACT批退率(FQC)PLAN3%333333333333ACT不良率%( 制程 )PLAN5%555555555555ACT客诉次数(OQC)PLAN2222222222222ACT6.5 针对以上几项所提出之改善及预防措施由品保部主管负责主导进行项目追踪7 . 沟通 / 服务7.1 内部沟通7.1.1 建立有效之沟通机制 ,使相关人员准确及进获取所需信息 ,以达相互了解 , 相互信任

16、7.1.2 正确运用沟通之方式 :如沟通时机 , 明确岗位划分及相互关系7.1.3 正确运用沟通之方式 :如沟通时机,沟通的方法 （包括说话的语气 ,礼节等）7.1.4 对沟通效果的评价 :各部门 （横向,纵向之关系 ）对他人或自己之沟通效果定期予以评价 并善意接受7.2 外部沟通和服务7.2.1 意识（客户永远是上帝 , 客户永远是组织关注的焦点 ）7.2.2 做好销售前之介绍 , 咨询工作，了解客户需求 ,并及时满足其需求7.2.3 及时认真处理客户意见 （对客诉 ,退货,相关要求等 ）7.2.4 真诚予以客户适当之建议7.2.5 对客户提供质量问题的管理 , 服务控制程序 （QP-YW-

17、001）7.2.6 对客户抱怨处理服务控制程序 （QP-YW-001） 纠正与预防控制程序 （QP-QA-009）8. 统计技术 / 数据分析8.1 品管七大手法8.1.1 层别法对原始数据予以层别 （划分的层次最好有参照性 , 可化性或竟争性 ）便于对照比较 和进行控制 , 主要适用于生产统计8.1.2 特性要因图 （鱼骨图,因果图）通过 4M1E:人,机,法,物等方面逐层寻找原因 ,适用于控制计 划分析生产问题8.1.3 柏拉图 （Pareto） 运用 abc分析法 ,找出主要之原因或问题 80%,首先加以解决 ,从而达到提 高效率和主点控制之目的 , 适用于 QC人员8.1.4 查检表a

18、, 记录用之查检表 , 用表格收集计量或计数数据b. 点检用之查核表 , 只记录结果的是否与好坏8.1.5 管制图a 计数值管制图 , 最常用的为 P管制图 ,（ 不良率管制图 ）通过对不良率的调查分析 , 进行质量管理b 计量值管制图 : 最常用是 X-R管制图, 管理之参数为样本均值和误差的范围 .8.1.6 直方图 通过中心值与平均值之分布 , 检验过程或活动的准确度与精密度8.1.7 散布图 表示对应的量与量之间相互影响和相互作用范围 , 反映出一种趋势 , 包括 （弱）正相关 （弱）负相关, 不相关适用品管人员 .8.2 抽样计划抽样计划依标准书 （QB-QA-004）8.3 PDCA循环持续改进 007 年 月 IQC 绩效考核标准及评分表编号： 部门： 姓名：项 目评分初评得分复评得分单项总分项 目初评初评得分复评得分单项总分工 作 能 力 2 分尺 常、很务完 、方非晰量任 性样断清质任 特抽判告料C 的，量报物IQ 料程质、对 物规及录间保 种验验记车确 各检检， 悉和，确确意 熟寸案准准满20-1