HACCP计划验证确认记录表(食品企业).doc

1、XXXX 食品有限公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称： XXXXX食品有限公司验证类型：定期验证修改后验证其他：验证人员： XXXXXXXX验证日期： 2019.01.15验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?相符1.3流程图是否与实际相符?相符1.4实际操作是否与工艺描述相符 ?相符增加设备，生产出来1.5加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ?的食品比之前更加安全1.6工作人员有否变化 ?对食品安全有无影响?无改变，无影响1.7产量是否改变 ? 对食

2、品安全有无影响?无改变，无影响2. 评价产品安全历史2.1是否存在过多的 CCP偏离 ?不存在2.2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动?不存在2.3是否存在新的或突发危害 ?不存在2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉?不存在3. 评价 HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控 ?CCP是否控是，按计划进行了监制了危害 ?控；并控制了危害3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是，按确定的限值操是否恰当 ?作；关键限值恰当3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?准确，按要求的时间完成3.4监控是否按 HACCP计划规定的地点予

3、以完成?是，按计划规定的地点完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控是，按规定的计划；频率是否能够识别偏离 ?能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ?尚无发生过偏离纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。3.7监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准 ?监控设备按计划规定频率校准合格3.8是否对 CCP进行了验证 （ CCP监视设备的校准、 校准记录的审对 CCP进行了验证，查、针对性的取样检验、 CCP记录的审查） ?验证结果有效3.9是否有对最终产品进行了微生物检测?是，微生物检测结果符合产品内控要求3.10

4、HACCP 计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、验证是，相关记录表格保记录、设备校准记录、 HACCP体系确认记录、支持性文件相关记存良好录）是否得到很好保存?总结论： HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行 HACCP计划。 其他：XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称： XXXXXX食品有限公司确认类型：首次确认修改后确认其他：确认人员： XXXXXX确认日期： 2019.01.15确认项目单项确认结论备注1. 实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物是，各成员职责明确学、设

5、备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责是与权限？1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是是，符合否符合相应标准要求？1.4是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合相是，符合应标准要求？1.5流程图是否包括所有的步骤 ?包括1.6是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验进行了规定和验证证 ?1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害满足要求控制的要求 ?2. 危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?进行了全过程分析， 没有遗漏2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分

6、识别?进行了识别2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析?进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危进行了判断和确定害 ?2.5是否有支持显著危害判断的科学依据?有2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料?有2.7对危害是否制定相应的预防措施 ?有3. HACCP 计划3.1 CCP 点确定3.1.1是否对 PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法?有3.1.2是否对 PRP、 OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关有系确定关键控制点进行控制 ?3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制?是3.2 CL 值确定3.2.1是否对各关键控制点

7、建立了关键限值? 关键限值是否合理 ?建立了；合理3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?有3.2.3 CL值是否可方便测量 ?方便测量3.2.4是否有 CL 值制定的支持文件， 可包括检测报告、 专家分析记录、技术资料、讨论记录?有3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？是3.3 CCP 的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?明确3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?能3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要满足求？3.4 纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序? 纠偏程序是否适用?相关职责是否

8、明确 ?建立了；适用；明确3.4.2是否与不合格品控制程序相对应 ?是3.4.3是否明确受控状态的恢复 ?是3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处是理方法？3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是3.4.6 HACCP 计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是3.5 验证程序3.5.1是否有对 PRP、 OPRP、 HACCP计划进行验证的要求?有3.5.2是否有对 CCP进行验证的要求 （ CCP监视设备的校准、 校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） ?有3.5.3是否有内部审核的要求?有3.5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。有3.5.5是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行有确认？3.6 记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间?是3.6.2 HACCP 计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括： C