安全生产检查记录表

1、安全生产检查记录表作者：安全管理网来源：安全管理网点击数： 26436更新日期： 2009 年 12月 24日被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话检查结果检查内序号检查方式检查要求是容评/价否一、基础安全管理内容1. 安全生产责任制 （是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）主要负责人安（ 1）全生产责任制分管负查企业是责人安（ 2）否下发文全生产责任制文本是否结件，有无责任制构完整、条理清楚、安全生产安全管责任明确责任制文理人员本（ 3）安全生产责任制岗位安（ 4）全生产责任制职能部门安全（ 5）生产责任制2. 安全管理机构设置专门安全生产管理机构并配备查相关文机构设置

2、和人员配（ 1）符合规件备符合要求定的专职安全管理人员3. 组织制定安全生产规章制度、 操作规程和应急救援预案 （是否制定以下安全生产规章制度， 并以文件形式下发：）安全教（ 1）育培训制度安全生 查企业下（ 2）产奖惩 发的文件文本结构是否完整、制度及安全生条理清楚、 规定明确安全会 产规章制（ 3）议制度 度文本安全检（ 4）查制度（ 5）隐患整改制度安全设施、设备（ 6）管理制度作业场所防火、（ 7）防爆、防毒管理制度作业场所职业（ 8）卫生管理制度劳动防护用品（ 9）（具）管理制度事故管（ 10）理制度是否制定岗位查企业下操作安发的文件全规程和有无岗文本结构是否完整、（11）（安全位安

3、全操条理清楚、 规定明确操作作规程文法），以本文件形式下发，并在相应岗位上公示应急救援预案结构事故应完整规范， 应急救援急救援查应急救组织或指定兼职应预案并（12）援文本及急救援人员明确， 物报当地备案注明资和器材按规定配安监部备，明确定期组织演门备案练，能定期修改完善4. 安全管理台帐 （根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）安全会根据制度定期召开会议，主要领导亲自（ 1）议台帐参加，会议议题明确，决定落实到位根据制度定期组织检查台帐安全检检查，检查结果登记清楚，发现问题应记（ 2）查台帐录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查

4、完整记录隐患整改隐患整（ 3）期限、内容、责任人改台帐和整改结果安全设检查台账施登记、（ 4）记录完整、规范维护保养及检测台帐特种设备登记（ 5）及检测、记录完整、规范检验台帐职业卫（ 6）生检测记录完整、规范台帐动火、进入受限空间等（ 7）8 大危记录完整、规范险作业票证记录事故及未遂事故发事故管生时间、地点、上报、（ 8）理台帐原因、处置方法、责任追究记录完整安全费隐患整改、安全培（ 9）用投入训、安全评价等费用台帐列支清晰记录重大危险源及重大危查重大危 有关安全措施、 应急（10）险源登险源档案 措施等内容， 并报安记档案监部门备案应急救查演练记记录演练时间、内（ 11）援预案录容、评价

5、和总结演练记录5. 安全培训教育 （企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：）主要负责人和安全管理人员查主要负是否经责人、安有关主（ 1）全管理人 在有效期内管部门员资格证考核合书格，并取得安全资格证书特种作业人员是否经专门安抽查特种全作业（ 2）作业人员 在有效期内培训，并资格证书取得特种作业操作资格证书其他从 查相应教 应提供每一名培训（ 3）业人员 育培训记 人员姓名、工种、培是否经 录训时间、培训内容、相关知考核成绩、 本人签字识的教等记录育和培训并考核合格采用新工艺、新技术、新材料或使用新查相应教设备，是（ 4）育培训记否对从录业人员进行专门

6、的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人（ 5）员是否查相应教经复工育培训记前的安录全教育培训新职工（ 6）入厂三级安全教育培训情况二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况是否建设在政 查区域政1府规划 府批准文的化工 件区域内是否持查企业工 查验证照是否具备，有合法2商营业执 许可事项是否属实，工商营照是否在有效期内业执照危险化查建设项学品建目安全审设项目查验证照是否具备，3查批准书是否经是否在有效期内（意见设立安书）全审查危险化学品建查安全设设项目施设计审4是否经查验证照是否具备查审批文安全设件施设计审查危险化 查安全设学品建 施竣工验5查验证照是否具备设项目收审批文是否经件安全

7、设施竣工验收危险化学品生产企业查验证照是否具备，查安全生6是否领许可事项是否属实，产许可证取安全是否在有效期内生产许可证危险化学品建设项目试生产查备案文 查验是否具备， 是否7（使用）件在有效期内方案是否已报安监部门备案是否定期开展安全评价；安全查备案文 查是否具备， 是否在8评价报件有效期内告是否已报安监部门备案9企业的 查危险化 查验证照是否具备，危险化 学品登记 登记事项是否属实学品是 材料否已登记生产、储存、使用剧毒化查验是否具有批文，学品的查批准文 批准的剧毒品品名、10企业，是件数量是否与实际一否具有致，是否在有效期内环保部门的批文构成重大危险源的单位，是否对其重查验证照是否具备，

8、查备案文11大危险许可事项是否属实，件源进行是否在有效期内评估，并报安监部门备案企业转产、停查验证照是否具备，查备案文12产、停业许可事项是否属实，件或解散是否在有效期内的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案生产第一类非药品类易制毒化学品的企业查非药品是否取类易制毒得非药查验证照是否具备，化学品生13品类易 许可事项是否属实，产许可证制毒化是否在有效期内或备案文学品生件产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案三、现场安全管理情况现场检查内序号检查要求检查容情况一、总体布局厂内建甲类厂房与重要公共建筑之

9、间构筑物的防火间距不应小于 50m，与与周边民用建筑和设施的距离不小于1相邻建25m。散发可燃气体、 可燃蒸汽构筑物的甲类厂房与厂外道路不小于安全防15m。护间距生产设 甲类厂房与明火或散发火花地施、储存点之间的防火间距不应小于2装置、道30m；甲类贮存设施与民用建路、生活筑、明火或散发火花地点不应设施、架小于 30m。空电力 甲类厂房、甲类库房、甲、乙3线之间 类液体贮罐，液化石油气储罐，安全间 可燃、助燃气体储罐与架空电距力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的倍；丙类液体储罐不应小于倍厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之间的4防火间距不应小于建筑设计防火规范（ GB50016

10、-2006）表规定。甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路5边等的防火间距不应小于建筑设计防火规范（ GB50016-2006）表规定。乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距6不应小于建筑设计防火规范（ GB50016-2006）表规定。甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于建筑设计防火规范7（ GB50016-2006）表、规定。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂内主要道路 （路边）8间距不小于 10m；厂外道路路边不小于 15m。厂房的厂房的耐火等级、层数和占地9耐火等面积应符合建筑设计防火规级、层数范 (GB50016-2006) 表和占地面积库

11、房的耐火等 库房的耐火等级、层数和占地10级、层数面积应符合建筑设计防火规和占地 范（ GB50016-2006）表面积厂房（仓应符合建筑设计防火规范库）防11（ GB50016-2006）第章、第章、爆、安全第章的要求。疏散厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于 5m，且围墙两侧的生产设 建筑之间还应满足相应的防火施、储存间距要求。占地面积大于122装置与 3000m的甲、乙、丙类厂房或2厂界安 占地面积大于 1500m 的乙、丙全间距 类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m。厂房、建构筑物 甲、乙类生产厂房、贮存库房13耐火等 的耐火等级不低于 2 级。级易燃

12、易爆、有毒物品场所应设14警戒区 置区域警示线、警示标识和警示说明。15其他方 安全评价报告与企业实际符合面情况。二、消防设施甲、乙、丙类生产厂房和物品火灾报1库房应根据基级别设置火灾自警系统动报警系统。工艺装根据生产工艺装置的性质、消置和贮防用水量等因素设置消防水系罐区设2统，消防用水可由给水管网、置的消天然水源或消防水池供给，且防给水应设置可靠的取水设施。系统室外地上式消火栓应有一个直室外消径为 150mm或 100mm和两个直火栓设径为 65mm的栓品；消火栓的保3置的规护半径和数量及品径符合规范格和数要求，室外消火栓的间距不应量超过 120m。根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型

13、的选择，配置数量应符合规范要求；在同灭火器一灭火器配置场所，当选用同数量、种一类型灭火器时，宜选用操作类配置方法相同的灭火器；灭火器应4合理并设置在位置明显和便于取用的定期检地点，且不得影响安全疏散；查手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于；底部离地面高度不宜小于。灭火器箱不得上锁。根据生产、贮存场所爆炸和火电气防灾危险区域的分区、电气设备5爆的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。三、生产区域生产和使用有毒有害化学品场1所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，2应采用综合机械化、自动化或其他措施

14、，实现遥控或隔离操作。应防止工作人员直接接触具有3或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。安全防易燃易爆作业场所操作控制室护措施应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置4间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。现场是否用事故应急排放或处5理设施。甲乙类生产场所办公室、休息6室的设置是否合理。生产现场的安全附件上是否有7检验标签或铭牌。生产经营场所、储存场所、具警示标 有危险的区域性地段均要张贴8志（设置）安全标志和警示标志（识）。工艺装置火灾爆炸危险部位，9应设置超温、 超压、报警（声、光）和安全连锁装置。可燃气体（蒸气）可能泄漏扩检测与10散笮，应设置可燃

15、气体检漏报报警设警装置。施有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，11设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。通道、出入口和通向消防设施12的道路应保持畅通。建筑物的安全疏散门，应向外13应急撤 开启，其数量符合要求。离通道 设备的框架或平台的安全疏散14通道布置合理。疏散通道设置应急照明和疏散15标志。有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按16泄压设 建规要求。泄压设施宜采施用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。17可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。有突然超压或发生瞬时分解爆18炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管。工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体

16、、液化烃、可燃19液体的钢罐等，必须设置防雷防雷设 接地措施。施电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电20设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。对爆炸、火灾危险场所内可能21产生的静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、 设备、建筑物、防静电22构造物的金属构件和铁路钢轨措施等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地。在爆炸危险区域内输送易燃易23爆物料的管道，应采用跨节等防雷防静电措施。在易燃易爆物质生产及储存场24所，应设消除人体静电装置。防静电 在爆炸危险区范围内的皮带传25措施动转动设备应采用防静电皮带。26散发可燃气体、可燃蒸汽

17、的场所应采用不发火地坪。危险化学品、有毒有害作业场27所应设置防止液体泄漏和流散的事故槽、砂堆等设施。开停工、检修和加料作业中，防泄漏可能有可燃液体泄漏、漫流的28设备区周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区。阻火设 可燃气体（蒸气）放空管、排29施与呼 气管出口处（放散口），必须吸阀设置阻火器。输配电线路和 易燃易爆场所、库房内敷设的30电气设 配电线路，需穿金属管或非燃备的布 硬塑料管保护。置厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠31外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于小时的不燃烧生产备 体楼板与其它部分隔开。料管理

18、生产备料性质相抵触的、灭火32方法不同的物料必须分离清楚。爆炸物品、剧毒化学品，应随33用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监34部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。设备的安全附件定期校验情35况。特种设备登记及检测、检验台36帐。设备管 特种设备操作规程是否合理、37理上墙情况。升降机的限位、护栏、导轨、38防爆是否符合安全要求。现场设备标志情况 （设备位号、39保养人、使用日期）。压力管道的安装安全质量监督40检验情况。管道色标、流向等是否符合规41定。重大危重大危险源场所的安全设施，42险源场标识是否符合规定。所生产场所

19、“跑、冒、滴、漏”43情况。作业人员是否持证，对岗位熟44其他方 知程度（现场抽查）。面是否存在非法生产、储存危化45品的行为。生产现场是否有生产异常情况46处置措施。四、仓库管理危险化学品应储存在专用仓1库。危险化学品专用仓库应有明显2的安全标志和标识。危险化学品储存仓库应由专人3管理，核查登记出入库情况。剧毒化学品及储存数量构成重管理要 大危险源的其他危险化学品是4求否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度。根据各类危险化学品的不同性5质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区分类， 分库存放。不得在库房内对贮存的危险化6学品分装、改装、开箱（桶）检查作业。储藏易燃易爆危险化学品的库房

20、，应冬暖夏7凉、干燥、易于通风、密封和避光。贮存化学危险品库房应设置通8储存条 风设施降温、测温设施等防护件设施。危险化学品库房贮存遇水燃烧9爆炸的物品仓库，应设有防止水浸渍的设施。甲、乙类库内不得设办公室、10休息室。危险化学品库房应设置有效防11止易燃液体流散的装置，并与外部雨水污水管道相隔离。库房防雷和防静电设施完好，12避雷带与引入线应采用焊接连防雷、防接。静电设生产的危化品包装上是否有安施13全标签，是否有安全技术说明书。库存物品应当分类、分垛、分库储存，堆放应留出充足的垛14距、墙距、顶距、柱距、通道距离。定期对仓库内外进行安全检查，检查易燃易爆原料、成品的包装容器应当牢固、密封，

21、15发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及防雷、防时进行安全处理， 防止跑、冒、静电设滴、漏。施各种危险化学品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般应垫 15cm以上。遇湿易燃16物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度。贮存的危险化学品应标明一种17危险化学品的名称、数量、危险特性和灭火方法。危险化学品库房内电器设备的18周围和架空线路的下方严禁堆放物品。五、储罐区火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区宜位于企业边缘1布局要的安全地带，且地势较低而不求窝风的独立地段。2贮罐区的罐间距应符合要求危险化学品储罐区应有明显的安全标志和标识，每个危险化警示标3学品储罐

22、应有标明名称储存物志品、容积、危险特性和灭火方法的标识。储存甲、乙类油品（易燃液体）阻火设 的固定顶油罐（贮罐）和地上4施与呼 卧式油罐的通气管上附件（如吸阀呼吸阀、安全阀）必须装设阻火器。防护坦的高度应符合规范要求；储存罐组应设防火堤或事5故存液池，其有效容量不应小于其中最大储罐的容量。围堰、泄易燃、可燃液体和可燃气体储险与防罐区内，不应有与储罐无关的护堤管道、电缆等穿越，与储罐区6有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并7在出口管上设置切断阀，或在不排水时堵死出口。各种承压储罐符合我国有关压力容器的规定，其液面计、压压力容8力计、温度计、呼吸阀、阻火器器、安全阀等安全附件完整好用。地上立式储罐设液位计或高、报警和低液位报警器。频繁操作及等9连锁设于和大于50000m3 的油罐设自施动连锁切断进油装置。液