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标题:供应商发票录入总帐会计凭证录入Category 1 :Category 2 :供应商发票录入F-43更改历史本文档更改后，请按需更新以下表格：日期名称更改描述文件名:供应商发票录入参考资料编号: 版本: Not Started上一次修订: 4/17/2016 8:08:00 下午SAP Parent页 9 / 25目的请使用此程序进行 供应商发票。触发条件当 需要录入供应商发票 时执行此程序。必要条件 功能表路径请使用下列菜单路径以开始此项事务处理： 会计核算 - 财务会计 - 应付账款 - 单据录入 - 发票-常规 事务处理代码F-43程序1.请使用菜单路径或事务处理代码以开始事务处理。 键入“F-43”后，按“回车”或者点击“”进入下个界面 2、输入供应商发票抬头数据键入凭证日期、过账日期、公司代码、货币/汇率、科目， 键入后，点击，或按回车键，进入下一界面键入金额，记账码（借方），科目点击，或按回车键，进入下一界面键入金额点击进入下一页面点击，过账，出现结果在系统中，根据相关的实际业务或者被批准的原始凭证，在应付模块手工创建了供应商发票。注释

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