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文档简介
1、仓库管理(暂行)办法为了加强公司仓库管理,明确物资出、入库制度和流程,规范仓库人员岗位作业标准,降低库存占用资金,保证公司物资的安全,根据公司实际情况,特制定本办法。1、 仓管员岗位职责(1) 遵守公司各项规章制度,服从工作安排。(2) 负责物资入、出库质量、规格、数量的检验核准工作。(3) 负责对入、出库物资按规定程序和要求立即办理入、出库手续,入、出库单需有经办人和仓管员签名。(4) 做好物资的保管工作,及时如实进行系统录入,经常清查、盘点库存物资,做到账物相符。(5) 负责库存物资分类、分区存放,堆码整齐,建立标识,便于存取和清点。(6) 负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗等工作,
2、对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。(7) 掌握仓库物资存储数据,经常性盘点,平衡衔接好物资存储、供应、销售各环节,发现问题及时处理。(8) 负责新产品吊牌价格牌制作和打印工作。(9) 负责废旧物资和次品的回收、整理、处理工作,协助做好积压物资的处理。(10) 负责仓库卫生清理工作,保持仓库干净整洁。(11) 闲杂人员未经允许不得进出仓库,不得随意取用仓库物资。(12) 掌握各类物资存储的技术标准,性能要求和相对应的存储常识,减少库存物资自然损失和存储不当引起的损失,降低仓储成本。(13) 完成领导交办的临时工作任务。2、 原材料入、出库管理(1) 原材料入库1. 材料入库时,仓管员要求采
3、购员提供采购发票及采购清单,无发票的需提供依据(网上采购需提供采购截图或付款截图;线下采购需提供收据);无采购依据,一概不能办理入库手续。2. 仓管员根据采购员提供的采购依据(即材料清单)对购入材料的品种、规格、数量、质量或合同规定的内容进行验收入库,对不符合质量要求的坚决不能入库。验收合格材料开具“入库单”,双方签字确认,入库单一式为三联,白联由仓库员保存,红联由采购员保存,黄联由采购部作为采购发票的附件交财务报账。(2) 原材料出库1. 公司各部门领料必须开具“领料单”,需经领用部门负责人签字后方可领料发货,对于无领料单或未经领用部门负责人签字认可的,仓管员有权拒绝发放物料。2. 仓管员根
4、据“领料单”进行物料发放,“领料单”一式三联,双方签字确认,一联由生产部留存备查,一联由仓库留备查,一联交财务作账。用作新产品研发的,需注明“新产品研发用”。3. 物料出库必须遵守先进后出原则。4. 仓管员应根据生产部需求设置各类材料最佳库存数,并定期核查库存数量,根据具体情况填写“材料采购计划单”,经部门负责人签字后交采购员及时采购。5. 仓管员需严格按照各类出库单据来发物料,并及时录入系统,保证账物相符。3、 成品入、出库管理(1) 成品入库管理1. 成品完成后,由质检员进行质量检验,并填写产品质检记录表,把合格品、样品、废品进行入库办理,对能修复的不合格品及时进行返工处理,无需入库。2.
5、 仓管员对入库产品进行验收,核实客户名称、产品名称、数量,并开具“入库单”,双方签字确认,入库单一式为三联,一联由仓库员保存,一联由质检员保存,一联交财务作账。属于样品、废品的,需在“入库单”备注栏里注明。(2) 成品出库管理1. 公司所有产品都需先办理入库手续,再由相关人员办理出库手续,包括成品、样品、废品。2. 产品的出库需由相关部门提供“提货申请单”(见附表1),由财务部门审单签字确认,仓管员根据“提供申请单”相关要求备货、发货,并开具产品“出库单”,并要求双方签字。1) 属于职工领取的福利由部门负责人审核,总经理审批签字确认;2) 样品借用:凭部门负责人签字认可的借条到仓库借用。3)
6、销售提货由市场营销部提交“提货申请单”,财务部核实货款,确认无误后签字确认,仓管员见“提货申请单”办理产品出库手续。3. 仓管员须严守产品出库制度,严把出库关,凭财务部签字确认的:提货申请单”发放产品,坚持无单坚决不发放原则。4、 废品、样品及材料处理(1) 废品处理:由仓管员提交“废品处理申请单”,填写“材料报废通知单”(见附件2)报部门负责人审核、总经理审批签字后进行处理,已审批签字的“废品处理申请单”交财务记账。(2) 样品及材料处理:由仓管员提交“材料处理申请单”,填写“材料处理通知单”(见附表3)报部门负责人审核、总经理批示处理意见,由相关部门进行处理;已审批签字的“材料处理申请单”
7、及收入交财务记账。5、 退换货管理制度(1) 已销售产品非质量问题不得退换货。退换货时,需市场营销部填写“退货单”见附表4,包括需退货单位、产品名称、数量,并注明退货的原因,提交仓库办理退换货手续。(2) 仓管员接到已退回产品和“退货单”时,开具“入库单”,并注明“退货”。6、 仓储管理制度(1) 公司物资(办公用品除外)、产成品、废品、样品必须由仓库统一管理。(2) 仓库保管员对当日发生的业务必须及时办理入、出库手续,做到日清日结,确保数据的准确无误。(3) 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账物相符。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反
8、映,以便及时调整。(4) 仓库物资或产品未经主管领导同意,一律不得擅自借出,借出物资需开具“借条”,经主管领导或总经理审批同意后方可借出。借出物资在规定时间内及时退回。(5) 未办理领料手续的,任何人不得以任何理由从库房取走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。(6) 仓管员应按现有仓库面积,规划平面图,根据各类原材料性质、用途、类型,进行分区、分层、分类整齐堆放,并设置标识(产品名称、产品编码),物料搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。(7) 物料、产品根据公司情况设定最高库存量,确保生产
9、、销售的需要,减少库存量,提高资金周转率。(8) 仓管员在月末时要与相关部门做好物料、产品进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。(9) 月末进行物资、产品盘存工作,并编制进销存统计报表,报送财务及相关部门,确保数据正确无误。出现盘盈或盘亏时,应及时查明原因,并上报。(10) 废品、样品每月底根据库存量情况进行申请处理。(11) 每季度进行一次仓库大盘点:清理、整理、整体盘点并将盘点情况上报公司。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问
10、题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。(12) 生产工具出库以借用形式办理出库手续,借用人因岗位变动,工具需办理移交;再次领用工具需以旧换新。借用人若因保管不当而丢失、损坏的,照价赔偿。(13) 每天下班前对仓库卫生进行打扫,保持仓库干净整齐,办公桌面物品摆放整齐,电脑保密资料需加密保管。(14) 仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。(15) 仓库物资根据其防护性质进行防雨、防潮、防腐、防火、防压等相关防护处理,对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。(16) 仓管员应保证物资管理的安全,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准
11、在仓库内吸烟、烧电炉。每天上下班前要做到检查,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上班部门负责人:1. 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。2. 下班应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭及其他不安全隐患,确保仓库安全。7、 考核及处罚(1) 仓库必须严格按照仓库管理制度开展工作,如违反以上管理规定,视情节轻重,对仓管员进行50元-200元/次/项的处罚;对于严重违反公司利益,造成仓库巨大损失的,根据公司财产损失的3%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。(2) 因仓管员失职,导致产品破损或丢失,则按照员工内购价格进行相应的赔偿。(3) 各部门应严格按照仓库管理制定办理各种物料及产品入出库手续,如未按照规定,视情节轻重,对当事人进行50-200元/次处罚,部门负责人负连带责任给予20-100元/次处罚;若导致物料损失,则需相关人员进行相应的赔偿。8、 附则(1) 财务部对本制度的执行情况进行监督、检查。(2) 本制度从公布之日起执行,解释和修改权属财务部。 附表1提 货 申 请 单提货单位:提货人:提货日期:旺旺或QQ号:联系号码:编号产品名称规格单位数量备注1234会计复核: 部门负责人: 申请人:附表2 材料报废申请单申请部门责任人申请日期材料名称规 格报废数量
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