ts内审全套检查表

1、六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录顾客导向 支持过程过程 COP 或子过程C1市场分析与策划S1 文件管理质量管理体系内部审核检查表四个支持过程问题（关于风险） ：分类 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训）NROFINC 通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录）需进 改进不一步的合组织的期望或要求的适用参考调查 机会格场所关键参数、测量条款条款供销科顾客满意率 96 ；销售额每年递增 10%以上；高层管理人7.1公司销售额“长丰股份”以外员的占 20%以上

2、。批准、识别、适用；4.2.3QP01-4.4.4技术科4.2.3.1/4.5.4工程规范的评审 质量体系文件的管理；QP01-4.4.3企管科4.2.3质量记录表格样本管理/4.9.2公文性文件管理；QP01-4.5.2综合办4.2.3档案管理。/4.8S2 业务计划中、长期经营计划 / 规划QP03-3.1/综合办5.6.1.1监控及部门业务计划4.2.21部门业务计划 （市场开发、QP03-3.2/供销科5.6.1.1采购成本、销售等）4.2.1部门业务计划 （厂房 / 设施QP03-3.4/生产科规划、生产率、 利用率等） 5.6.1.14.2.4部门业务计划（企业管理QP03-3.5

3、/企管科5.6.1.1能力提升、 体系业绩改进）4.2.5S3 管理评审总经理主持管理评审会议；5.6QP04-3.3批准其计划、报告。企管科对管理评审进行组织、实QP04-3.1/施、跟踪、监督。5.64.6.1管 代对管理评审计划和报告进5.6行审核；进行组织、协调QP04-3.25.6.3各责任部门按要求完成管理评审资5.6.2 QP04-3.4料；负责改进不符合项。2信息传递、反馈及时率5.5.3100S12 信息管理企管科7.5.1.7QP26/4.3信息 / 数据的可靠、 准确率8.4.1100%质检科公司产品质量水平8.4.1QP26/3.3外购件质量稳定水平供销科供方业绩信息7

4、.5.1.7产品在顾客处的不合格QP26/3.38.4.1总经理季度 / 信息专题会QP26/4.5.2管理者代表 月 / 质量工作例会5.5.3QP26/4.5.3S13 成本控年度质量成本计划QP27/4.5.1制财务科/ 季度5.6.1.1质量成本分析报告4.5.3企管科对生产车间/ 各部门的各5.6.1.1 QP27/4.5.4类质量损失的考核3统计报表的准确率和及时各职能部门5.6.1.1QP27/4.3.3率持续改进项目完成率；QP28/4.3.1S14 业绩改进8.5.1企管科QP29.30/3.纠正、预防措施执行率。8.5.2/31技术科对内外部质量问题进行原8.5.1因分析，

5、制定纠正措施。QP29/3.48.5.2/3质检科收集、提供不合格品的质8.5.1QP29/3.2量原因和存在问题的程度8.5.2/3QP30/3.38.5.1QP29.30/3.管理者代表 协调、审批相关措施8.5.2/364质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：四个支持过程问题（关于风险） ：分类 具有执行者 使用什么？（材料、设备） 已经定义 由谁进行？（技能、培训） 已经被文件化NROFINC 通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 已经建立了联接 如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录） 被监控需进 改进不 保持了记录一步的合顾客导向支持过程组织的

6、期望或要求的适用参考调查 机会格过程 COP或子过程场所关键参数、测量条款条款C2设计与开每年开发至少一种新产品；技术科单台套产品成本平均降低7.3发10%。设计和开发策划；7.3.1技术科QP10/4.1多方认证方法。7.3.1.1设计和开发输入（产品/技术科制造过程设计输入、特殊7.3.2QP10/4.2特性）设计和开发输出（产品/技术科7.3.3QP10/4.6制造过程设计输出）设计和开发的评审、 验证、 7.3.4至 QP10/4.7 至技术科7.3.74.10确认和更改的控制5综合办归档及文件管理QP01/3.1S1 文件管理技术文件的标识、批准4.2.3技术科3.4综合办新品开发是

7、否立入QP01/3.1S2 业务计划质量目标5.6.1.1技术科3.3S3 管理评审企管科新品开发能力、 开发进度、5.6开发品种的评审S4 人力资源综合办产品设计技能6.2.2.1 QP05/4.2.2S12 信息管理企管科新品开发的内、外部信息5.5.3是否及时传递、反馈到位QP26/4.3.17.5.1.7S13 成本控制财务科新品开发的成本目标评审 7.3.2.2QP27/4.3技术科企管科对新品开发中质量问题进8.5.1S14 业绩改进行原因分析，制定纠正措技术科QP29/3.48.5.2/3施6质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了

8、联接 被监控 保持了记录顾客导向 支持过程过程 COP 或子过程C3产品实现S1 文件管理S2 业务计划组织的场所各职能部门技术科生产车间综合办生产科四个支持过程问题（关于风险） ：分类 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训）NROFINC 通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录）需进 改进不一步的合期望或要求的适用参考调查 机会格关键参数、测量条款条款产品按时交付率 100% ；7.1产品一次送检合格率7.24.2.398%以上；7.34.2.4单台套产品成本平均降7.45.67.5低 10%。7.6技术文

9、件的发放和应用QP01/3.4现场技术文件控制和管4.2.3理QP01/3.5生产率、效率、有效性、5.6.1.1QP03/4.3质量成本7S3 管理评审企管科5.6整改计划及其实施结果各部门S4 人力资源综合办人力资源配置 / 意识 / 培训QP05/3.1各部门6.2.2QP05/3.1S5 工装、设生产科设备、工装的完好率、利QP06/3.1/7.5.1.4备管理与生产车间4.4/4.5/4.用率；检修计划的执行率。 7.5.1.5维护8S6 5S 及现场企管科定置管理执行率QP07/4.1 生产车间工作环境达标率6.4管理4.6供方 100%按质按时交付QP13/4.2/S7 采购管理

10、7.44.3/4.4/4.供销科95%采购计划执行率5S8 标识和可生产车间标识的及时率、差错率和QP16/3.1/3.2/3.3/3.生产科可追溯性7.5.3追溯性1005供销科在线品完好率达考核指S9 产品防护标；QP18/3.1/生产车间7.5.5库存物品完好率3.4/4.2.2100。8S10 计量计量检测器具检定/ 校准质检科7.6QP19/3.1完成率 100%不合格品处理完成率S11 不合格质检科100%；QP25/3.1-各部门一次送检合格率 98%以8.3品控制3.5上。信息传递、反馈及时率5.5.3S12 信息管1007.5.1.7 QP26/4.3企管科信息 / 数据的可

11、靠、 准确理率 100%8.4.1成本报表、成本分析报告及时率100；S13 成本控财务科年度质量成本计划执行7.3.2.2QP27/4.3各部门率 100；制质量成本考核率达标，奖惩兑现率100。持续改进项目完成率S14 业绩改企管科8.5.1（按进度达标） ；各部门8.5.2进纠正、预防措施执行率8.5.3100。910六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录顾客导向支持过程组织的过程 COP或子过程场所供销科企管科C4监视和测质检科量生产科生产车间质量管理体系内部审核检查表四个支持过程问题（关于风险） ：分类 使用什么？（材料、设备） 由谁进

12、行？（技能、培训）NROFINC 通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录）需进 改进不一步的合期望或要求的适用参考调查 机会格关键参数、测量条款条款1、产品一次送检合格率98%以上；2、顾客满意率 2004年达到 96%；8.2.13、单台套产品成本平均8.2.28.2.3降低 10%。8.2.44、质量管理体系有效运行。顾客满意率 2004 年达C4.1 顾 客到 96%QP21/3.1/供销科顾客紧急投诉，供销科满意8.2.1在第一时间内通知技术副3.2/4.3.3总。11体系审核：符合性、有效C4.2 内审性企管科

13、8.2.2QP22/3.1产品审核：符合性过程审核：符合性进货检验：批次合格率C4.3 产 品过程产品检验：交检合格QP23/4.2/监视和测质检科率8.2.4量最终产品检验：成品合格4.3/4.4率C4.4 过 程对影响过程质量因素的评监视和测企管科8.2.3QP24/4.2定生产科量过程能力评价C4.5 业 绩8.5.1指标测量企管科质量目标、责任指标完成8.5.2情况及其考核和评估8.5.3S6 5S 及现质检科工作环境达标率（温度、QP07/4.1/生产车间湿度 ）；工作场所管理6.4场管理4.212S10 计量计量检测器具检定/ 校准质检科7.6QP19/4.3完成率 100%不合格

14、品处理完成率S11 不合格质检科QP25/3.1-100%；技术科8.3品控制产品一次送检合格率98%3.5各相关部门以上信息传递、反馈及时率S12 信息管企管科5.5.3100QP26/4.37.5.1.7理各相关部门 信息 / 数据的可靠、 准确率8.4.1100%S13 成本控财务科年度质量成本计划执行率QP27/4.37.3.2.2制各相关部门 质量成本考核达标率持续改进项目完成率S14 业绩改企管科8.5.1（按进度达标） ；各部门8.5.2进纠正、预防措施执行率8.5.3100。13质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：四个支持过程问题（关于风险） ：分类 具有执行者 使用什么？（材料、设备） 已经定义 由谁进行？（技能、培训） 已经被文件化NROFINC 通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 已经建立了联接 如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录） 被监控需进 改进不 保持了记录一步的合顾客导向支持过程组织的期望或要求的适用参考调查 机会格过程 COP或子过程场所关键参数、测量条款条款1、顾客满意率 2004 年达到96%7.2.3C5顾客抱怨供销科2、顾客紧急投诉，供销科7.2.3.1与反馈在第一时间内通知技术副7.5.1.7总。8.2.1S1 文件管理供销科顾客提供资料的管理：登4.2.3QP0