集团总务处办公室岗位职责

1、集团总务处办公室岗位职责(一 )、总务处处长1、 对总务处的全面工作负责。2、 负责与政府职能部门相沟通，保证给排水、供电、采暖、通风等安全正常运行。3、 负责企业的安全生产管理工作。4、 负责制定总务处年度和阶段性的工作计划并组织实施。5、 建立健全总务处组织机构，使之合理、精简、高效。6、 对总务处的各项工作有检查、落实的责任。(二 )、总务处副处长1、 在总务处处长的领导下，做好分管工作， 受处长委托，在处长不在期间代行处长职责，负责处理各项工作。2、 协助处长搞好全面指挥和部门之间的协调工作。3、 组织制定分管岗位的工作细则、程序、标准及工程制度。4、 协助处长管理商场内设备、设施、运

2、行维修保养工作。5、 负责组织各项专业培训，提高员工专业技术素质。6、 合理调配人员， 协调各岗位的分工与协作， 责任到人，同时关心员工生活，确定总务处员工有良好精神面貌和积极的工作态度。(三 )、总务处处长助理1、 对处长负责，做好分管工作。2、 协助总务处长做好全面指挥和部门之间的协调工作。3、 协助处长管理商场内设备、 设施、运行维修保养工作，使之保持良好的工作性能。4、 负责安全工作的监督和指导。5、 协助处长处理日常事务，规范各部门的工作，制定相应的管理措施。及时传达公司的各项指令、文件、精神，并带领总务处员工学习。6、 组织相关技术人员对设备进行不定期的检查。7、 合理调配人员，协

3、调各岗位的分工与协作。(四 )、办公室主任1、 对处长负责，负责办公室工作，严格执行处长的各项指令，有权检查、督促和各部门工作执行情况。2、 负责检查督促岗位责任制在各科的执行情况，及时发现问题，提出整改意见，落实奖惩制度。3、 负责对部门人员的思想教育工作，对劳动纪律等方面进行考核、评比，并定期公布结果。4、 负责安排总务处各部门工作计划、总结材料的最后撰写。5、 加强业务学习，提高管理能力，促使各部门工作实现标准化、科学化、规范化，协助处长处理日常工作，管理、督促，办公室人员工作。6、 加强与各部门的联系和沟通，对工作中具体问题不扯皮、推诿，协调各部门工作。7、 恪守保密原则， 督促办公室

4、工作人员，加强文件管理，严格会议制度，增强保密观念。8、 配合处长组织总务处各项大型活动。9、 完成处长交办的其它工作。(五 )、人事劳资员1、 负责各工种工作技术培训、岗前教育。2、 负责办理员工上岗、离岗、离职手续。3、 负责办理员工各种假事、加班、外出等事宜。4、 负责办理员工考勤及各项补贴等的发放事宜。5、 按有关规定保管、使用行政印鉴。6、 协助办公室主任做好各部门员工平时考查和考核工作。7、 负责人事文件、资料档案的整理。(六 )、办公室文员1、办公室日常事务的接待、处理。(1) 通知处长各种会议、学习时间。(2) 对领导下达的各项任务及时完成并及时汇报。2、接待好每一位来访者。3

5、、接听电话。(1) 电话铃响立即接听，传达电话内容；(2) 使用文明用语；(3) 电话找人如不在，立即用其它方式联系，内容传达到位；4、事务处理单的处理(1) 事务处理单递交相关领导签阅；(2) 传达各科及时维修；5、文件、资料管理(1) 接收、保管好各类文件、资料；(2) 保存文件、资料的完整性；(3) 组织学习文件内容，写出学习结果；(4) 文件、资料的打印，报上级审批；(5) 下发的文件做好登记手续；(6) 废止文件及时收回；6、通知和会议精神的传达(1) 对有关部门下发的文件，通知及时传达；(2) 大、小会议的组织、安排；7、组织总务处各项活动(1) 配合办公室主任开展各项活动；(2)

6、 与各部门及时沟通，配合各部门工作；(3) 写出活动总结；8、安排办公室值班人员9、 对总务处员工提出的意见及时反馈给领导10、 负责处计划、总结、规章制度，以及内部公文的拟稿。11、 协助办公室主任安排发总务处各类会议工作，议记录。12、 恪守保密原则，严格按工作程序办事。(资料做好会)(七 )、资产管理员1、 努力钻研本职工作，提高工作效率。从节俭入手，降低费用，提高经济效益。2、 负责公司资产数据的收集、整理工作。3、 负责公司资产管理的微机录入工作。4、 指导与协助各部门资产管理员的日常工作。5、 负责各类资产管理信息的收集与反馈工作。6、 监督、检查公司资产的使用和保管情况。7、 严

7、格执行资产管理规章制度。8、 检查各楼层资产使用情况(1) 做好检查记录；(2) 对使用和存放不合理的限期整改，下整改通知单；(3) 对不按期整改者报商管处处罚。9、 做好各部门的资产调拨(1) 各部门根据需要申请调用资产，审批后做好记录。(2) 调出申请部门所用资产，并做好记录；(3) 为移交部门及接收部门办理移交手续；(4) 把移交票据录入微机备查；(5) 对调动资产进行核对，填好资产变动单。10、协调处理各部门闲置不用资产11、资产编号工作(1) 对各楼层资产进行核实、分类；(2) 按部门类别给资产编号；(3) 编者按号给资产建立档案；(4) 为新增资产编制号码；(5) 把资产档案录入微

8、机备查。12、对新购入资产办理入库手续(1) 低值易耗品和固定资产的购入：使用部门提出购入申请，由部门拟出购置报告；(2) 低值易耗品和固定资产的购入，须填写资产入库单；(3) 根据购入的资产（以发货票为准）进行对实物核实，经核实后，方可办理资产入库手续；(4) 把新购入资产落实到个人，填写个人登记表；(5) 把新购入的资产录入微机管理系统；(6) 资产由实物负责人保管，丢失或损坏，及时上报解决。13、负责与各企业间的资产调拨，合理使用集团资产。14、负责资产调动时的监督和检查工作。15、负责公司资产维修费用摊销。16、完成领导交办的其它工作。(八 )、采购员1、 负责公司所需物品、工具、设备

9、 (包括办公用品、 维修、装修材料、 工具设备、 卫生清洁物品等 )的询价、采购、运输入库、报销工作。2、 根据材料采购申报表，填写材料采购审批表报处长批准购买，每次购回的材料必须经保管员全部验收合格后方可入库，并填写入库单。3、 采购标准以采购申报质量材料为准，以质优价低为宗旨，采购要及时，保证材料的供应。4、 负责对材料使用者调查了解所采购物品的使用情况，以避免劣质物品流入，以保证材料的质量。5、 根据材料采购审批表的材料品种、规格、数量和实际购买价（品牌、购买地点、日期）以及每次的采购清单，以报表的形式向处长汇报。6、 每月将所有采购发票及清单与采购审批表按工程分类归档。7、 严禁在采购中以任何借口谋取私利，虚报价格、货不对样、弄虚作假、贪污舞弊，一经发现，除包赔公司损失外，并予以开除。情节严重者，送交司法部门处理。8、 借款(1) 购买材料需有申请及领导审批；(2) 办事程序找领导签字；(3) 到财务处制单入账、取款。9、采购(1) 保证二人进货；(2) 购买前多走多看，比质比价了解市场行情，确保材料质优价廉；(3) 材料发票需有两名经手人签字。10、入账(1) 对购买的材料和资产办理入库和出库手续；(2) 录入本部门费用备查账。11、还款(1) 按办事