一体化程序文件A版

1、贵州宏福剑峰化工股份有限公司文件Q/JFQEH02-2007质量/环境/职业健康安全管理体系程 序 文 件版 次：A版分发编号： 2007-06-13发布 2007-06-25实施 贵州宏福剑峰化工股份有限公司 发布程序文件目录文件编号Q/JFQEH02-2007页 码：1/2修改状态 ：0程序文件目录文件名称 文件编号页码1程序文件封面Q/JFQEH02-20071/12程序文件目录Q/JFQEH02-20071/2-2/23程序文件修改说明Q/JFQEH02-2007 1/2-2/24文件控制程序Q/JFQEH02.01-20071/3-3/35记录控制程序Q/JFQEH02.02-200

2、71/2-2/26环境因素识别与评价程序Q/JFQEH02.03-20071/4-4/47危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/JFQEH02.04-20071/3-3/38法律法规及其他要求控制程序Q/JFQEH02.05-20071/2-2/29目标指标和管理方案控制程序Q/JFQEH02.06-20071/2-2/210协商和沟通控制程序Q/JFQEH02.07-20071/2-2/211管理评审控制程序Q/JFQEH02.08-20071/3-3/312人力资源管理程序Q/JFQEH02.09-20071/2-2/213工作环境管理程序Q/JFQEH02.10-20071/2-2/21

3、4设施设备管理程序Q/JFQEH02.11-20071/2-2/215采购控制程序Q/JFQEH02.12-20071/2-2/216生产和服务控制程序Q/JFQEH02.13-20071/5-5/517标识和可追溯性控制程序Q/JFQEH02.14-20071/2-2/218产品防护控制程序Q/JFQEH02.15-20071/2-2/219监视和测量程序Q/JFQEH02.16-20071/4-4/420环境职业康健安全运行控制程序Q/JFQEH02.17-20071/3-3/3程序文件目录文件编号Q/JFQEH02-2007页 码：2/2修改状态 ：0程序文件目录文件名称 文件编号页码2

4、1 能源资源管理程序Q/JFQEH02.18-2007 1/4-4/422 工艺安全管理程序Q/JFQEH02.19-2007 1/2-2/223 员工健康管理程序Q/JFQEH02.20-2007 1/2-2/224 特殊工种管理程序Q/JFQEH02.21-2007 1/2-2/225 危险作业管理程序Q/JFQEH02.22-2007 1/2-2/226 检修维护工作管理程序Q/JFQEH02.23-2007 1/2-2/227 电气安全管理程序Q/JFQEH02.24-2007 1/5-5/528 厂内交通安全管理程序Q/JFQEH02.25-2007 1/2-2/229 对相关方施加

5、影响控制程序Q/JFQEH02.26-2007 1/3-3/330 “三废” 管理程序Q/JFQEH02.27-2007 1/3-3/331 应急准备和响应控制程序Q/JFQEH02.28-20071/2-2/232 内部审核程序Q/JFQEH02.29-2007 1/3-3/333 数据分析程序Q/JFQEH02.30-2007 1/3-3/334 顾客满意测量程序Q/JFQEH02.31-2007 1/2-2/235 不合格品控制程序Q/JFQEH02.32-2007 1/2-2/236 监视和测量装置控制程序Q/JFQEH02.33-2007 1/3-3/337 纠正和预防措施控制程序Q

6、/JFQEH02.34-2007 1/2-2/238 事故事件调查处理程序Q/JFQEH02.35-2007 1/2-2/239 合规性评价程序Q/JFQEH02.36-2007 1/2-2/2程序文件修改说明文件编号Q/JFQEH02-2007页 码：1/2修改状态 ：0文件修改说明修改单号程序名称及页码修改状态修改内容提示换页人员修改日期程序文件修改说明文件编号Q/JFQEH02-2007页 码：2/2修改状态 ：0文件修改说明修改单号程序名称及页码修改状态修改内容提示换页人员修改日期文件控制程序文件编号Q/JFQEH02.01-2007页码：1/3修改状态 ：1 目的 对QEH文件的审批

7、、发布、修订和评审等实施控制，确保对QEH管理体系有效运行和具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。2 范围 适用于公司QEH手册、程序和外来文件的控制，第三层次文件按标准化建设管理办法和记录控制程序执行。3 职责3.1 总经理负责QEH管理手册的审批。3.2 管理者代表负责QEH管理手册的审核和程序文件的审批。3.3 企业管理部负责QEH管理手册、程序文件的编写、发放、修订。4 工作过程及要求4.1 文件的分类4.1.1 内部文件。a QEH管理手册；b QEH管理程序文件；c 第三层次作业文件和QEH管理体系有关的记录。4.1.2 外来文件。a 法律、法规；b 国家标准；c 行业标

8、准；d 外部监测报告。4.2 QEH管理体系文件的编号4.2.1 QEH管理手册的编号Q / J F QEH 01 发布年号 管理手册代号 质量、环境和职业健康安全管理体系 宏福剑峰公司代号 企业标准代号4.2.2 程序文件的编号Q/ J F QEH 02 . 发布年号 程序顺序号程序文件代号 质量、环境和职业健康安全管理体系 宏福剑峰公司代号 企业标准代号编制：艾 文审核：周开勇 审批：魏素文文件控制程序文件编号Q/JFQEH02.01-2007页码：2/3修改状态 ：4.2.3 外来文件的编号：采用原文件的编号。4.3 文件的编制、审批程序。序号文件类别编制部门初审审核批准1QEH管理手册

9、企业管理部企业管理部经理管理者代表总经理2QEH程序文件企业管理部企业管理部经理企业管理部经理管理者代表4.4 文件的标识4.4.1 QEH手册、程序文件由企业管理部统一在发布栏加盖红色公司印章表示受控。电子文本由企业管理部统一管理，凡上在公司内部网页的文本都属受控文本。4.4.2 非受控文件以不盖章为非受控标识。4.5 文件的发布4.5.1 文件应按4.3的程序进行审批后，方可造册登记发放，以确保文件是充分与适宜的。4.5.2 发布的文件应注明发布、实施日期，并要求字迹清楚，标识明确。4.5.3 文件发放时应填写文件发放清单，由部门经理审批文件发放范围后，进行发放，收文部门应在发放单上签收，

10、并注明签收日期。4.5.4 各部门收到文件后，应及时编目保存，妥善保管防止文件丢失、损坏。确保对QEH管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到相应文件的有效版本，使用场地不能使用作废或非受控的文件。4.5.6 电子版本的文件由企业管理部文档管理员在确认文件已经被批准之后，放到OA系统上指定栏目下的文件夹。4.5.7 采用电子版本发放时，由企业管理部文档管理员在将文件存放到OA系统时，对所有用户发出公告，由各用户自行查阅。4.6 受控文件的失效作废，回收和处理。4.6.1 失效/作废的受控文件由原发文部门按文件的发放范围及时收回，并在原发放单上登记，需作资料保存的，需在原文件封面或首页上作

11、好“作废”标识后方可留存。4.6.2 对具有时效性的文件，如通知、某年目标、某年计划等具有时效性的文件，过期之后，自行作废，无须收回或进行标识。4.6.3 失效/作废文件的审批原件由发放部门保存，保存期四年。4.6.4 收回的失效或作废的文件，由部门领导同意后由回收部门销毁处理，在原发放单上作好销毁记录。销毁记录随原件一起保存。4.6.5 持有受控文件的人员调离原岗位时，该部门应收回其所持文件，重新登记发放。4.6.6 电子版本文件作废时，由企业管理部文档管理员将作废文件从原文件存放处取回，在文件封面上标识“作废”字样，保存到本机上。4.7 文件的修改4.7.1 文件的修改由修改部门提出文件修

12、改报告，报文件管理部门按原文件的审批程序进行审批后进行修改。4.7.2 文件的修改方式和修改状态标识。a QEH手册、程序文件由企业管理部以换页或换版的形式进行修改，修改页的修改状态为“1”表示第一次修改，为“2”表示第二次修改，换页后应在文件的“修改说明”栏进行登记。b 执行修改的部门按原文件发放的范围进行修改。c 修改后应在原发放单上做好修改日期、修改人员和修改页码的记录。编制：艾 文审核：周开勇 审批：魏素文文件控制程序文件编号Q/JFQEH02.01-2007页码：3/3修改状态 ：0 d 电子版本文件修改时，由文件修改人员将修改后的电子文件发给企业管理部文档管理员，文档管理员在确认该

13、文件经过批准之后，按4.5.5和4.5.6的规定存放文件和公告，并按4.6.6的规定，将旧文件拆回。4.8 文件的使用和管理4.8.1 各部门收到文件后，应及时组织员工进行培训，使员工了解文件的内容。4.8.2 各部门收到的文件，应妥善保存,保持文件清晰，易于识别，若因长期使用磨损而影响文件的使用时，应向原发文部门申请更换新文件，保持文件清晰。4.8.3 当文件使用部门发生文件丢失时，应书面向发文部门提出文件补发申请，并接受相关制度的考核。4.8.4 QEH管理体系文件不得任意复制和借阅，需复制和借阅时，应经发文部门经理同意，并进行登记。4.9 外来文件的管理4.9.1 生产部应编目、分类、保

14、管QEH管理类的法律、法规、国家和地方标准、行业标准以及外部对公司进行监测的各种报告、记录。对适用的部份进行摘录、汇总整理，经总工程师审定后，转化为公司文件在公司内使用。4.9.2 企业管理部定期与认证机构联系，收集与认证有关的文件，并编目保存，需发布的报部门经理批准后发布相关部门人员。4.10 企业管理部对三年内未进行换版的QEH管理手册和程序文件进行评审，对发现的不适宜进行修订。4.11 QEH管理体系的文件可以是书面和电子形式，电子形式的文件按标准化建设管理办法中的规定进行控制。5 相关文件与记录5.1 记录控制程序5.2 标准化建设管理办法5.3 文件审批表5.4 文件发放清单5.5

15、文件目录清单编制：艾 文审核： 周开勇审批：魏素文记录控制程序文件编号Q/JFQEH02.02-2007页码：1/2修改状态 ：01目的明确填写、标识，保存、处置QEH记录，以提供体系运行情况，事故、事件真实性的可追溯性证据和分析问题的信息依据。2 范围 本程序适用于公司QEH产品和服务运行等活动所产生的记录。3 职责3.1 生产部负责收集、保管生产、安全环保产生的记录。3.2 综合部负责收集、保管职工疾病方面的记录。3.3 其他各部门负责管理本部门产生的记录。4 工作过程及要求4.1 记录的一般要求4.1.1 各责任部门应根据本部门的工作内容，确定所需的记录表或记录本。4.1.2 记录表应有

16、标识、编号 、日期等必须内容，具体格式由各部门根据实际工作内容自行设计。记录本不要求有标识和编号，其他参照记录表。编制后的记录由编制部门经理审批之后执行。4.1.3 记录表的一般标识为： JF- 版次(第一版a、第二版b以此顺延) 记录在本部门的排序部门名称拼音字母缩写(大写) 本公司“剑峰”两字拼音缩写(大写)例：标识JF-QG-02a 表示：贵州宏剑峰化工股份有限公司企业管理部第二种a版记录。4.1.4 标识一般标在记录表的左上角，编号一般标在记录表的右上角，具体格式见本程序附录 。4.1.5记录的编号一般按年份月份该记录的顺序号进行编写，也可按年份记录顺序号进行编写，选择那个主要是看同种

17、记录数量的多少。例如每月经常发生的五钠分析报告单，200606012，表示2006年6月份的第12份五钠分析报告单；不经常发生的内部审核报告，200602，表示2006年第2份内部审核报告。4.1.6 各部门将本部门的记录表格汇总编制记录清单，并在记录清单中注明记录的保存期限。4.1.7企业管理部汇总公司各部门记录清单，编制总记录目录清单，并每年核对一次，保持记录清单上的记录同现场使用的基本一致。4.2 记录的填写4.2.1 记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整，以便于对相关活动产品和服务的可追溯性。编制：艾文审核： 周开勇审批：魏素文记录控制程序文件编

18、号Q/JFQEH02.02-2007页码：2/2修改状态 ：04.2.2 各岗位在填写记录表（本）时，应将记录表（本）要求的各项数据填写完整，如当班因计划停车、检修或其它情况时，应在此列写上“/”或“”符号，并在旁边注明“停车”或“检修”或其它字样，不应留有空白。4.2.3 记录不允许用铅笔填写，一律用钢笔或圆珠笔填写。4.2.4 记录的数字或文字相同时，不能用打点或其它符号表示。4.2.5 记录的年号、日期、姓名要填写全称。4.2.6 记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误的文字或数字位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期，不得挖补和涂改。4.3 记录的收集、归档、保管4.3

19、.1 记录应妥善保管，编目保存，以防止丢失或损坏和便于查阅记录。4.3.2综合部负责人力资源规划选聘、员工培训考评、后勤资产管理、网络信息维护、绿化建设、综合治理、职工体检等记录的收集、归档和保管。 4.3.3 企业管理部负责内部审核、管理评审、不符合项、合同的签约执行情况、目标绩效的签约考核、程序文件制订修订、生产经营统计分析及考核等记录收集、归档、保管。4.3.4磷酸盐厂负责收集生产岗位的生产记录，再整理编目保存，月底送生产部存档。 4.3.5 磷酸盐厂检修班检修记录由检修班按季收集，生产部统一归档保存，并附目录清单。4.3.6 磷酸盐厂仪表班负责监测装置的校准、标识，维护记录的收集、保管

20、。 4.3.7 质检部按月收集五钠产品、半成品、原材料、各种溶液的配制、中间监控等原始记录及分析仪器维护、校准记录，并归档、保管。4.3.8生产部负责内、外部环境和职业健康安全监测记录、安全、环保事故报告、体系运行记录的收集、归档、保管；负责环境因素、危险源识别的评价记录收集、归档、保管。4.3.9生产部每月收集、整理设备维护、检修记录、电耗统计记录，定时移交生产部资料室保存。 4.3.10 供应部负责对供方环保要求、运输承包方要求、所管物品的收、发、存等记录的收集、保管。4.3.11 销售部负责顾客对环境和职业健康安全要求以及产品运输记录的收集、保管。4.3.12 总工办负责将新产品开发和技

21、改等项目过程中的验收记录、图纸等整理，移交给公司档案室进行保管。4.3.13工会将维护职工的合法权益，对环境、职业康健安全运行进行监控等各种记录整理归档。4.4记录的检索、保存期限及处理4.4.1各部门应对本部门的记录进行收集、分类编目、归档。4.4.2 各部门对已经超过保存期限的记录，提出处理意见，报主管领导批准之后，进行处理，并保存处理记录。4.5 需借阅记录时由记录的主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人不得涂改，损坏记录。4.6 记录可以呈现为任何媒体。5 相关文件及记录5.1 记录目录清单5.2 记录、销毁登记单编制：艾文审核：周开勇 审批：魏素文附录JF-QG-01a 编号：文件发放

22、记录文件名称：序号收 文 部 门签收 / 日期备 注环境因素识别与评价程序文件编号Q/JFQEH02.03-2007页 码：1/4修改状态 ：01 目的 识别环境因素、确定重要环境因素，及时更新环境因素，为公司环境目标、指标、环境管理方案及运行控制措施的制定提供依据。2 范围 本程序适用于公司QEH体系运行范围内所有部门的生产、经营、销售及服务等活动。 3 职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的审批。3.2 生产部负责组织识别和评价环境因素，确定重要环境因素。3.3 各部门负责本部门环境因素的识别和评价，并对其实施控制。4 工作过程及要求4.1 环境因素识别范围公司区域内的环境因素4.2 环

23、境因素识别和评价的时机 a 正常情况在每年年底的管理评审后，次年设定目标、指标前进行；b 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行。c 对来自职工、社会及周围社区的环境投诉和建议信息，生产部根据信息交流中涉及到的环境因素对其进行更新和补充。4.3 环境因素的识别和评价4.3.1 各部门应从环境因素的三种时态、三种状态和七个方面识别本部门的环境因素，并进行评价，制定部门环境因素识别评价表，由部门经理审核后，报生产部汇总。4.3.2 环境因素的三种时态：a 现在时，公司的产品、活动或服务过程中现有的、现在的环境因素，是公司应关注的重点

24、；b 过去时，公司在以前产品、活动或服务过程中遗留下来的环境问题；c 将来时，公司产品生产中对未来环境的影响及计划中产品、活动或服务将要带来的环境问题等。4.3.3 环境因素的三种状态：a 正常状态，公司的产品、活动或服务处于正常情况下的环境因素，这是公司环境管理要考虑的重点；b 异常状态，一般指公司的安装、试运行、开机、关机、停机检修等状态下的环境因素；c 紧急状态，公司生产经营中发生爆炸、管道泄漏、火灾、雷击等特殊情况。4.3.4 环境因素的七个方面：a 向大气排放；b 向水体排放；编制：李卫海审核：周开勇审批：魏素文环境因素识别与评价程序文件编号Q/JFQEH02.03-2007页码：2

25、/4修改状态 ：0c 土地污染；d 固体废弃物的处置；e 对周围社区的影响（噪声、振动、景观等）；f 能源、资源的消耗；g 其它地方性的环境问题（生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害物种等）。4.4 环境因素评价依据：a 发生的频率；b 影响范围及程序；c 影响的持续时间和可追溯性；d 公众关注程度；e 法规符合性。4.5 环境因素评价的具体方法。4.5.1 公司环境因素识别评价人员在进行环境因素识别和评价时，可根据各个环境因素的不同特点通过产品生命周期、物料衡算、问卷调查、现场观察、文件评审、专家咨询等各种途径。采用“输入输出”的方法获取准确的定量信息，来判别环境因素产生的状态和伴随的环境影

26、响。4.5.2 公司环境因素的评价方法一般情况下有：a 计分法；b 风险评估法；c 专家法 (专业技术人员评审法)；4.5.3 环境因素识别评价人员根据环境管理的实际情况，采用以下方法，对公司的环境因素进行评分。a 正常情况下环境因素的评价，采用计分法评定（详见下表）；评价准则评分说明评分评价准则评分说明评分a发生的频次连续发生至每日一次5d公众及媒介的关注程度国际高度关注5每日一次至每周一次4我国高度关注4每周一次至每月一次3地区性关注3每月一次至每年一次2厂区附近一般性关注2一年以上发生一次1不为关注1b影响范围及程度国家乃至全球性严重影响5e与排放标准之比值（法规符合性）超标（或属违法行

27、为）5省或市的严重影响4（80%，100%）4镇区附近较严重的影响3（50%，80%）3厂区附近较轻微的影响2（20%，50%）2厂内影响120%1c影响的持续性或可逆转性一年以上可恢复或不可恢复5半年以上一年以内恢复4一周以上半年以内恢复3一天以上一周以内恢复2一天内可恢复1注：M = ax（x:b,c,d,e中最大值）M为环境因素得分；a 为发生的频率；b为影响范围及程度；c为影响的持续性（可逆转性）；d 为公众的关注程度；e为与排放标准的比值。编制：李卫海审核： 周开勇审批：魏素文环境因素识别与评价程序文件编号Q/JFQEH02.03-2007页 码：3/4修改状态：0b 紧急异常情况下

28、环境因素的评价，采用风险评估法，其评分标准（详见下表）。评价准则评 分 说 明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次1每季可能发生一次2每月可能发生一次3每周可能发生一次4每日可能发生一次或持续不断发生5监测到的可能性D容易看、听、闻或有自动监测设施且能精确测量1需接近看、听、闻或有简易携带式监测设施且精度高2需仔细看、听、闻或有简易携带式监测设施3无法看、听、闻，且需设施才可监测4无法判别，而由专业人员及精密设施监测5影响范围I无影响或仅影响个人1影响生产线部门运作2影响全厂区或全公司运作3影响公司周围邻居、镇、县、市4影响区域性、全球性大环境5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，

29、对环境景观有轻度污染1人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染轻度影响周围的居民及生态环境，引起居民抱怨2人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及生态环境，引起居民抗争3造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态，或居民需撤离，违反国际环保公约4造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法5注：评分公式：ER=（O+D）（I+L）ER为紧急异常评估得分；O为事故发生可能性；D为监测到的可能性； I为影响范围；L为影响的严重性。c 对特殊的环境因素则采用专家法 (专业技术人员评审法)，由生产部组织相关部门的专业技术人员通过对该环境因素已发生过或潜在影响的程度从理性

30、和感性上进行讨论确定其是否属于重要环境因素。4.5.4 正常情况下，生产部应及时汇总审定各部门环境因素评价表，并组织相关的专业技术人员根据公司不同时期的具体情况和环境状况确定重大环境因素，并在每年的元月份制定出当年的重要环境因素清单报公司QEH管理者代表审批，作为制定公司管理体系目标、指标、环境管理方案的依据。4.6 重要环境因素的控制。4.6.1 重要环境因素的产生如属管理问题，应通过强化管理、修改程序与操作（或管理）规程等措施加以控制。4.6.2 对易于量化的重要环境因素，企业管理部应组织制定相应的环境目标、指标，生产部组织制定相应的管理方案来进行控制。编制：李卫海审核： 周开勇审批：魏素

31、文环境因素识别与评价程序文件编号Q/JFQEH02.03-2007页码：4/4修改状态：04.6.3 对其他潜在的重要环境因素则执行应急准备与响应程序。4.7 环境因素的更新4.7.1 当下列情况发生变化时，生产部应组织相关部门对涉及的环境因素进行评价和更新a 与公司环境管理有关的法律法规变更或废止时；b 当相关方对公司提出严重的信访投诉时；c 公司产品结构发生变化时； d 公司的原燃料材料做出重大调整时。4.7.2 内、外部环境管理体系审核发现有遗漏的环境因素时，生产部应组织相关部门对环境因素重新进行识别和评价，及时更新环境因素清单。4.8 对新增的污染源或污染物，由所在部门及时进行识别和评

32、价，并反馈到生产部，由生产部根据情况组织相关人员制定相应措施对其实施控制，保持采取措施的文件。4.9 公司的技术改造项目或新增设备设施由该项目的牵头单位组织识别和评价所产生的环境因素，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持，并将新的环境因素和控制方法发放至生产部和生产现场。5 相关文件及记录5.1 应急准备与响应程序5.3 环境因素识别评价表5.4 重要环境因素清单编制：李卫海审核： 周开勇审批：魏素文危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件编号Q/JFQEH02.04-2007页 码：1/3修改状态 ：01 目的 识别危险源及风险、确定重大危险源及风险，为公司职业健康安全目标和管理方

33、案及运行控制措施的制定提供依据。2 范围 本程序适用于公司QEH管理体系运行范围内所有部门的活动、产品及服务。 3 职责3.1 管理者代表负责重大危险源及风险的审批。3.2 生产部负责汇总审定各部门提交的危险源及风险的识别和评价结果，确认重大危险源及风险。3.3 各部门负责本部门危险源及风险的识别和评价，并对其实施控制。 4 工作过程及要求4.1危险源及风险识别范围公司QEH管理体系运行活动、产品和服务中产生的危险源及风险。4.2 危险源及风险识别和评价的时机 a 在每年设定目标、指标前进行；b 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适

34、时进行。c 对来自职工、社会及周围社区的投诉和建议信息应按协商和沟通程序传递，生产部应根据信息交流中涉及到的危险源及风险对其进行更新和补充。4.3 危险源及风险识别及评价4.3.1 每年年初，由各部门对本部门已经识别出来的危险源及风险进行评审，确定各部门的危险源及风险，制定危险源辨识和风险评价表，由部门负责人审核后，报生产部汇总、审定。4.3.2 生产部汇总审定各部门危险源辨识和风险评价表后，组织各部门相关专业技术人员确定公司本年的重大危险源，并制定重大危险源及风险控制清单报管理者代表审批，作为制定目标和管理方案的依据。4.3.3 危险源及风险评价方法有定性和定量两种评价方法。a 定性评价采用

35、专家法(或称专业技术人员评审法)，由专业技术人员从极不可能发生、不可能发生和可能发生三种情况进行讨论，确定哪些应列入重要危险源及风险，违反法规要求的应列入重要危险源。b 定量评价采用记分方式进行。计算公式为：D=LEC“D”代表风险值；编制： 李卫海审核： 周开勇审批：魏素文危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件编号Q/JFQEH02.04-2007页码：2/3修改状态 ：0“L”代表事故的可能性；“E”代表人员暴露在危险环境的频繁程度；“C”代表发生事故产生的后果，具体见下表： “L”值记分表：分数值事 故 发 生 的 可 能 性10极为可能发生6相当可能3可能、但不经常1可能性小，完全意外

36、0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能“E”值记分表：分数值频 繁 程 度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露“C”值记分表：分数值后 果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重、重伤3重大、致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求“D”值记分表：D值风险程度等级是否属重大危险源大于3200极其危险，不能继续作业一是160-320高度危险，需立即整改二是70-160显著危险，需要整改三是20-70一般危险，需要注意四否小于20稍有危险，可能接受五否4.4 重大危险源及风险的控制4.4

37、.1 重大危险源及风险的产生如属管理问题，应通过强化管理、修改程序与操作（或管理）规程等措施加以控制。4.4.2 对易于量化的重大危险源及风险，应由生产部组织相关人员进行可行性分析后，按目标指标和管理方案控制程序要求制定目标和管理方案，对重大危险源及风险实施控制。4.4.3 对其他潜在的重大危险源及风险则执行应急准备与响应控制程序。4.5 危险源信息更新编制： 李卫海审核： 周开勇审批：魏素文危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件编号Q/JFQEH02.04-2007页码：3/3修改状态 ：04.5.1 当下列情况发生变化时，生产部应组织相关部门对危险源进行评价：a 有关的法律、法规变更或废止

38、时；b 公司产品结构发生变化时；c 当相关方对公司提出严重的信访投诉时；d 公司使用新型的原材料 、技术设备时；4.5.2 内、外部QEH管理体系审核发现有遗漏的危险源时，由生产部应组织对该危险源进行识别和评价，更新危险源清单。4.6 对新增的危险源，由所在部门及时进行识别和风险评价并及时反馈到生产部，由生产部根据需要组织相关人员采取措施对其实施控制，保持采取措施的记录。4.7 公司的技术改造项目或新增设备由该项目的牵头单位组织识别和评价所产生的危险源，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持，生产部应与关注、监督和考核。4.8危险源的管理4.8.1生产部根据识别出来的危险源，对一般危

39、险源，明确其控制方法，对重大危险源，制定方案，经过相关领导审批之后，发放到相关部门执行，并对控制方法和方案的执行情况进行跟踪检查，对不符合采取纠正或纠正措施、以保证其得到正确的实施，降低从业的风险。4.8.2各部门将本部门的危险源及其控制方法发放到现场，对现场的操作人员进行培训，让其掌握相关的控制方法法、应急措施等技能，由管理人员对其进行检查考核，确保控制方法得到正确的实施。5 相关文件及记录5.1 协商和沟通控制程序5.2 应急准备与响应控制程序5.3 危险源辨识和评价表5.4 重大危险源及风险控制清单 编制： 李卫海审核：周开勇 审批：魏素文法律法规及其他要求控制程序文件编号Q/JFQEH

40、02.05-2007页码：1/2修改状态 ：01 目的本程序用以识别、更新和传达、交流适用于公司QEH管理体系的法律和其他要求，使公司QEH管理体系的运行不偏离法律规定和满足其他要求，以确保公司更好地遵守法律、法规及其它要求。2 范围适用于本公司QEH管理体系运行中的所适用法律、法规和其他要求的获取和识别。3 职责3.1 生产部负责组织各部门识别适用法律法规的。3.2 各部门负责收集、识别本部门适用法律法规和其他要求及其适用条款，并负责保存其原件，各部门负责将相关法律、法规和要求传达给员工，并遵照执行。4 工作过程及要求4.1 法律、法规获取和识别的范围包括：在公司生产经营活动中与产品质量、环

41、境保护及职业健康安全有关并适用于公司的，由国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、标准和规章制度等。4.2 法律法规的识别：4.2.1 各部门根据本部门的工作职责、工作范围、环境因素、危险源及风险等，识别并收集涉及的相关法律、法规和其他要求，明确本部门所需法律、法规和其他要求及其适用条款，建立部门适用法律法规清单，上报生产部。4.2.2 生产部应根据各部门的识别的法律法规及其条款，按标准化建设管理办法规定，制定新公司适用法律法规及其条款清单，并发放或上公司内部网，以便相关部门查阅。4.3 法律和其他要求的获取途径4.3.1 上级质量、环保、职业健康管理部门下发的文件。4.3.2 购买、网上下

42、载等途径。4.3.3 其他有效的渠道。4.4 法律和其他要求的更新4.4.1 各部门应定期对本部门适用的法律法规及条款进行核对，将更新的法律法规及其适用条款连同清单在每年年底报生产部汇总。4.4.2 生产部汇总各部门更新的法律法规及其条款，按标准化建设管理办法规定，修订新的公司适用法律法规及其条款清单，并发放或上公司内部网，以便相关部门能查阅。4.4.3 法律和其他要求更改时，生产部应按协商和沟通程序规定传递相关部门，并组织公司相关部门和人员对环境因素、危险源、目标指标、方案的实施计划进行评审，需更改时，应做出相应的调整。4.4.4 由于法律法规及其他要求的更改而造成对QEH管理体系文件修改时

43、，各部门按标准化建设管理办法规定对相关文件进行修订，并将修订的内容及时传达给相关员工。4.4.5 对作废/失效的法律和其他要求的文件，各部门应按标准化建设管理办法规定及时收回，并作好记录。编制： 李卫海审核： 周开勇审批：魏素文法律法规及其他要求控制程序文件编号Q/JFQEH02.05-2007页码：2/2修改状态 ：04.6 法律法规的培训、检查4.6.1 各部门收到的法律法规及适用条款后，应编目保存，防止文件丢失。4.6.2 各部门每年年初制定本部门法律法规的学习计划并组织实施，并将培训所产生的资料复印报综合部存档，由综合部监督检查培训计划的实施，对未按照培训计划组织实施的部门按职工培训管

44、理办法中的相关规定实施考核，并督促各部门按计划完成培训。4.6.3 生产部不定期对培训后的员工进行抽样检查，了解其是否掌握了相关的法律法规并作好记录。对未掌握的签发整改通知书，要求责任部门进行整改，直至合格为止。5 相关文件及记录5.1 文件控制程序5.2 公司适用法律法规及其条款清单5.3 环境因素识别与控制程序5.4 危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.5 职工培训管理办法编制： 李卫海审核： 周开勇审批：魏素文目标指标和管理方案控制程序文件编号Q/JFQEH02.06-2007页码：1/2修改状态 ：01 目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标，制定环境和职业康健安全管理方

45、案，为产品质量的提高，安全、环境污染事故的预防以及持续改进作出贡献。2 范围 适用于本公司环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3 职责3.1 企业管理部负责组织有关部门制定公司质量、环境和职业健康安全目标、指标3.2 管理者代表负责审核公司质量、环境和职业健康安全目标、指标。3.4 总经理批准公司质量、环境和职业健康安全目标、指标，并为实现目标、指标提供必要的资源3.5 各部门负责分解公司目标和指标，并实施控制。4 工作过程及要求4.2 质量、环境及职业康健安全目标和指标4.2.1 质量、环境及职业康健安全目标的制定企业管理部每年12月份前组织各部门根据公司质量、环境及职

46、业康健安全方针，本年质量、环境及职业健康安全状况以及其他外界因素的变化，制定订的质量、环境及职业健康安全目标和指标，经管理者代表审核、总经理批准后生效。4.2.2企业管理部在制订质量、环境及职业健康安全目标和指标时应考虑的事项：a 本公司的质量、环境及职业健康安全方针；b 产品要求和满足产品要求所需的内容；c 法律法规和其他要求；d 公司重要环境因素、重大危险源及风险；e 相关方的意见；f 商业机会；h 公司技术、财务和实施的可能性；4.2.3 各部门收到公司目标指标后，应根据的职责对涉及到本部门的目标和指标进行分解，制定部门目标、指标及实施方案，经主管副总审定后实施，并报企业管理部存档。4.2.4 质量、环境及职业健康安全目标和指标的更改a 在方针，相关法律法规和其他要求，环境及职业健康安全管理方案的进度状况以及其他外界因素(包括市场、产品、活动、服务等)发生较大的变化时，目标和指标应重新进行评审和修订。b 质量、环境及职业健康安全目标和指标由企业管理部组织进行更改，管理者代表审核、总经理批准后生效。 4.2.5 质量、环境及职业健康安全目标和指标的管理。a 各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及部门的目标和指标，并付诸实施。b 目标、指标的完成情况按监视和测量程序进行监视和测