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文档简介

1、?业管理方案书的制定（36个doc）43公司程序文件版号：A修改号：0EJ-QP6.5质量记录的控制页码：1/21. 目的：建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程 序，以确保服务满足规定要求，能提供足够的有效证据。2. 适用范围：适用于本公司质量记录的管理。3. 引用文件：3. 1质量手册第4.16章3. 2 IS09002 标准第 4.16 章4. 职责：各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质 量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。5. 工作程序：5.1质量记录的收集、传递：5.1. 1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质

2、量 记录分门别类得到完整收集，并按有关信息反馈渠道及流程及时传 递。5. 2标识、书写：5. 2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据，所记录的内 容（项目）等进行必需的标识，标识应与质量记录所记录的内容一一对 应，易于查阅。5. 2. 2所有的质量记录应字迹清楚，基本内容齐全，能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。5. 2. 3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改,其书写记录时有错应 用横线划掉，并且要能识别原记录。5.3编目： 5. 3. 1为了便于查阅存放记录的资料表，文件柜应按类存放，并建立 目录，目录应存放在方便查阅的地方。5. 3. 2各部门可根据各部门的实际情况自行编

3、目归档。公司程序文件版号：A修改号：0EJ-QP6.5质量记录的控制页码：2/25. 3.3综合办公室应对所有质量记录编制一个总的质量记录一览 表，该表除标明质量记录名称、编号外，应有存放地点、责任人、保 管年限，应注明版号、发布日期，质量记录一览表应发放到各部门， 并抄送一份报管理者代表。5. 4贮存、保管：5. 4. 1各部门负责人应确保质量记录完好无损，记录的内容完整清晰, 可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方 机构审核。5. 4.2如需查询有关质量记录，经该部门责任人同意,并填写文件/ 资料借阅登记表，査阅完毕，尽快还回，做好登记，以防遗失。55保管年限：5. 5

4、. 1综合办公室根据各部门的实际情况，对各种不同的质量记录的 用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求，作适当规定, 并在质量记录一览表中明确。5. 5. 2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格 需登记在质量记录一览表中。5. 6质量记录的修改：5. 6. 1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实 用时，均有权提出修改。5. 6.2质量记录的修改由申请修改人填写文件修改报批单，经管 理者副代表审批，管理者代表批准后，才被认为正式有效。5.7处理：5. 7. 1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回，进 行销毁，以确保公司的技术、经营等资料不泄密。6. 支持性文件与质量记录：6.1文件/资料借阅登记表EJ-Q

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