某消防检测有限公司质量体系程序文件

1、fAXFJCJAXFJC/CX 01-2009 JAXFJC/CX 28-2009衢州警安消防检测有限公司程序文件编 制 计量认证体系编写小组受控状态:分发号:持有人：2009-02-15 发布2009-02-16实施衢州警安消防检测有限公司发布1 / 700.1 修订页序 号文件编号页码修订 内容批准人日期0.2 程序文件目录序号文件编号文件名称1JAXFJC/CX01-2009保密和保护所有权程序2JAXFJC/CX02-2009公司诚信度保证程序3JAXFJC/CX03-2009质量监督工作程序4JAXFJC/CX04-2009文件控制程序5JAXFJC/CX05-2009合同评审程序6

2、JAXFJC/CX06-2009检测分包控制程序7JAXFJC/CX07-2009服务和供应品采购控制程序8JAXFJC/CX08-2009客户意见处理程序9JAXFJC/CX09-2009不符合工作控制管理程序10JAXFJC/CX10-2009纠正措施程序11JAXFJC/CX11-2009预防措施和持续改进程序12JAXFJC/CX12-2009记录控制程序13JAXFJC/CX13-2009内部审核程序14JAXFJC/CX14-2009管理评审程序15JAXFJC/CX15-2009人力资源管理程序16JAXFJC/CX16-2009安全作业管理程序17JAXFJC/CX17-200

3、9环境保护程序18JAXFJC/CX18-2009检测方法及方法的确认程序19JAXFJC/CX19-2009测量不确定度评定程序20JAXFJC/CX20-2009数据保护程序21JAXFJC/CX21-2009测量设备管理程序22JAXFJC/CX22-2009量值溯源和期间核查控制程序23JAXFJC/CX23-2009样品管理程序24JAXFJC/CX24-2009检测结果质量控制程序25JAXFJC/CX25-2009检测报告控制程序26JAXFJC/CX26-2009检测工作程序27JAXFJC/CX27-2009现场检测控制程序28JAXFJC/CX28-2009新开展项目控制程

4、序3 / 70JAXFJC/CX02-2009 公司诚信度保证程序1. 目的确保公司保密和保护所有权工作的有效性和规范性。2. 适用范围适用于涉及公司技术资料、为客户保密和保护所有权的所有过程。3. 职责3.1 各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作。3.2 公司总经理负责公司保密和保护所有权的监督工作。4. 工作程序4.1 公司对涉及客户的资料、检测过程和结果及其他信息处理采取保密措施。4.1.1 所有检测过程均对外保密， 与检测无关人员未经批准，不得擅自进入检测现场。特殊 情况，在保证客户机密的前提下经公司领导同意后方可进入。 b5E2RGbCAP4.1.2 与检测无关的人

5、员不得接触被检样品和样品的相关资料， 不得参与检测和编制检测报 告。知情人员不得私自将有关检测信息透露。 p1EanqFDPw4.1.3 公司出具的检测报告应为客户保密，未经客户授权， 不得将检测报告转交他人， 不得 擅自公布检测结果。当客户要求用电话、图文传真或其他方式传送检测结果时，由办公室 报告发放人员确认客户身份后方可传送。 DXDiTa9E3d4.1.4 对留存公司保管的所有报告副本及检测原始记录、 技术资料，由档案管理员妥善保存， 并按JAXFJC/CX12-2009记录控制程序执行调阅。RTCrpUDGiT4.2 与检测有关的计算机均应设置开机密码， 密码由使用计算机的相关人员掌

6、握， 密码应经 常更换，并保证不得外泄。 所有计算机应使用屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过 3 分钟，应保证屏幕保护密码的保密性。 5PCzVD7HxA4.3 对接触客户资料及其他相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务， 不得利用客户 的有关知识产权为己牟利。 jLBHrnAILg5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX12-2009 记录控制程序5.2 JAXFJC/CX20-2009 数据保护程序5.3 JAXFJC/CX23-2009 样品管理程序1. 目的 防止检测工作受到干扰，保证检测的公正性，保证客户的利益不受损失。2. 适用范围 适用于公司与检测工作有关的各项活动。3.

7、 职责3.1 所有员工均应按照本程序执行。3.2 质量负责人负责对公司诚信度的监督工作。4. 工作程序4.1 公司总经理应确保公司检测工作质量所需的资源配置、 权利委派、 组织形式设置既能满 足公司工作类型、工作范围、工作量的需求，又符合实验室资质认定评审准则 （以下简 称评审准则）的要求。 xHAQX74J0X4.2 公司制定各部门和关键岗位质量职责，并有相应的资源足以确保他们能履行其职责。4.3 公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为， 不得与其从事的检测活动以及出具的 数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得 参与和检测项目或者类似的竞争性项目有

8、关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使 用或者维护等工作，以数据说话，实事求是。 LDAYtRyKfE4.4 公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、 商业及行政方面的影响， 自觉地抵制内、 外部影响检测公正性的压力。 Zzz6ZB2Ltk4.5 对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样本、资料、记录等，均 应按照有关程序进行控制，不仅不得向外部泄露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。 dvzfvkwMI14.6 凡有违上述程序的有关责任人将受到严厉的惩罚和制裁，承担相应的责任。4.7 公司根据需要设置检测工作的监督人员，确保检测的公正性、独立性和诚实性。4.8 公司员工

9、不得接受客户的任何形式的财物和服务，抵制不正之风。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX01-2009 保密和保护所有权程序5.2 JAXFJC/CX03-2009 质量监督工作程序5.3 JAXFJC/CX26-2009 检测工作程序5 / 70JAXFJC/CX03-2009 质量监督工作程序1. 目的 规范公司质量监督活动，保证质量监督工作的有效性，确保检测过程受到严格控制。2. 适用范围 本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。3. 职责3.1 质量负责人负责质量监督工作的管理、指导、确定实施监督的时机、方法。3.2 检测部主任负责确定实施监督的具体对象和内容。3.3 质量监督

10、员负责实施质量监督活动，并对所采取的纠正进行验证。4. 工作程序4.1 公司应选择熟悉检测方法和程序， 了解检测工作目的， 能正确评价检测结果的人员担任 质量监督员。公司应至少配置 1 名质量监督员，并由公司正式发文任命。 rqyn14ZNXI4.2质量监督员应在质量负责人的指导下实施质量监督，确保JAXFJC/CX26-2009检测工作程序的有效执行。 EmxvxOtOco4.2.1 质量监督的内容一般为：a) 检测方法选择的正确性；b) 检测样品的符合性和有效性；c) 检测人员上岗资格符合性；d) 检测所用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性；e) 检测环境条件符合性；f) 检测

11、标准、指导书执行的正确性；g) 检测原始记录的真实性和原始性；h) 检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性；i) 质量监督员认为有必要监督的其他问题。4.2.2 质量监督工作应在下列情况发生时实施：a) 公司间比对(能力验证时) ；b) 新开展项目首次执行检测工作时；c) 新设备投入使用时；d) 客户投诉，需对检测进行复验时；e) 新上岗人员开展检测时；f) 检测数据有异议或数据处于临界状态时；# / 70g) 有特殊保密要求的检测；h) 纠正措施执行时；i) 质量负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。4.2.3 质量负责人根据情况确定质量监督实施的具体计划。 计划确定后，质量负责人填写“

12、质 量监督实施任务通知书” ，明确监督内容和时机，该通知应下达至相关的质量监督员。SixE2yXPq54.2.4 质量监督员根据要求对检测过程进行连续的监督，并记录监督情况。必要时, 由质量负责人对监督情况进行有效性评价。 6ewMyirQFL4.3 质量监督员在质量监督实施过程中如发现会影响检测结果的问题时， 应立即向检测人员 提出，并有权制止检测工作。一般情况，质量监督员应提出纠正要求，由检测人员负责纠 正。情况较严重或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。检测人 员在未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。 kavU42VRUs4.4 质量监督员在实施质量监督与被监督人员

13、发生争议而无法确认时， 应记录相关情况， 及 时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。 y6v3ALoS894.5 质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证， 当能证明不合格已消除时， 可以 继续检测工作。4.6 质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入 “质量监督记录表”中， 并将记录交给 办公室；档案管理人员在 “质量监督工作实施登记表”做登记手续后， 归档保管。 M2ub6vSTnP4.7 质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪 , 同时对容易出现问题的地方 , 加强 监督和控制。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX10-20095.2 JAXFJC/CX13-200

14、95.3 JAXFJC/CX26-20095.4 JAXFJC/CX27-20096. 相关记录JAXFJC/ZJ03-01JAXFJC/ZJ03-02JAXFJC/ZJ03-03JAXFJC/ZJ03-04纠正措施程序内部审核程序检测工作程序现场检测控制程序质量监督实施任务通知书 质量监督记录 纠正偏离通知书 质量监督工作实施登记表9 / 701. 目的 以确保公司使用的文件资料均为现行有效。2. 适用范围 适用于管理体系文件及管理体系运行记录，技术性文件和有关资料。3. 职责3.1 公司总经理负责质量手册和程序文件的批准。3.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核 , 批准管

15、理性记录格式。3.3 技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式和检测报告格式的批准。3.4 检测部主任负责本部门技术性文件的编制和审核。3.5 办公室负责公司受控文件的管理。4. 工作程序4.1 文件的分类及缩写4.1.1 质量手册和程序文件1) 质量手册( SC)2) 程序文件( CX)3) 记 录(ZJ-质量记录,JJ-检测原始记录,BG-检测报告)4.1.2 技术性文件1) 检测细则 (XZ)2) 测量设备操作规程 (SG)3) 测量设备自校规范 (ZX)4) 管理体系运行技术记录5) 量值溯源图 (LS)6) 测量不确定度评价报告 (CP)7) 其他(QT)4.1.3 外部购买的技术资

16、料 (WL)1) 标准2) 技术规定3) 检测分析方法4) 其他4.2 公司内部编制的文件资料编号规定4.2.1质量体系文件编号格式（含外来技术资料）4.2.24.2.3 / 公司代码文件类别缩写质量记录表码编号格式 / 公司代码文件类别缩写检测原始记录表码编号格式 文件编号制定年号程序文件章节 / 公司代码文件类别缩写顺序号4.2.44.2.54.2.6公司缩写：衢州警安消防检测有限公司（JAXFJC 文件编号为流水号，顺序编号；制定年号为文件制定的公元年。文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯数字的流水号组成。4.3文件的编制、批准公司内部文件由责任部门（人）负责编制，相关人员进行审批。检测报告编制按照检 测报告控制程序执行。所有文件批准后均由办公室负责编号登记。OYujCfmUCw4.4文件的发放4.4.1文件的发放由办公室负责登记造册，并确定发放范围，保证有关人员使用现行有效的 文件。特殊情况由公司总经理批准。eUts8ZQVRd4.4.2文件发放时要注明分发号，加盖“受控”章，并记录于文件发放（领用）审批、登 记表，由领用人签收。sQsAEJkW5T4.4.3国家和行业标准、规范、规程经技术负责人确认，办公室复制、编号并加盖“受控” 章后,发放到相关部门