冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范目录

1、行政部财务部目目 标标1.企业安全生产目标管理制度的发布文件2.安全生产目标管理制度3.企业安全生产总体目标和年度目标的发布文件4.企业安全生产总体目标5.企业安全生产年度目标6.各部门年度安全生产目标7.各部门年度安全生产目标实施计划8.各部门安全生产目标考核办法10.各部门安全生产目标实施情况监测记录11.安全生产目标实施效果评估表12.关于安全生产目标实施计划调整的文件12.调整后的目标指标及实施计划组组织织机机构构和和职职责责1.关于建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度的文件2.安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度3.关于设置安全管理机构：配备安全管理人员的文件4.

2、关于成立安全生产领导机构的通知5.安全专题会会议记录6.企业主要负责人安全生产职责7.各岗位安全生产操作规程8.安全生产检查记录9.安全生产应急预案10.关于贯彻落实“安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度”的通知11.安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核管理制度12.关于发布实施安全生产责任制的通知13.各岗位安全生产职责汇编14.安全生产责任制落实情况考核表15.安全生产责任制培训记录表16.安全生产责任制适宜性评审表17.责任制更新后的发布文件三三、安安全全生生产产投投入入1.关于建立“安全生产费用提取和使用管理制度”的通知2.安全生产费用提取、使用管理

3、制度3.安全生产费用投入登记台账（后附财务票据复印件）4.安全生产费用年度使用计划制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划5.关于制定“工伤保险与安全生产责任保险管理制度”的通知6.工伤保险与安全生产责任保险管理制度7.工伤保险缴纳记录表（或回执）8.安全生产责任保险缴纳记录（或回执）9.企业发生事故后有关保险赔付的资料（要齐全）(无事故可略)法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度1.关于建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度的通知2.识别、获取、评审、更新法律法规与其他要求的管理制度3.各部门识别和获取的法律法规、标准4.汇总的法律法

4、规、标准清单（附相应文本或电子版）5.将适用的法律法规传达给从业人员的记录6.法律法规培训考核试卷7.法律法规培训考核成绩汇总表8.关于规章制度汇编下发的文件9.安全生产规章制度汇编（安全目标管理、安全生产责任制度管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理，特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备验收管理、生产设备实施报废管理、施工和检（维）修的安全生产管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检

5、查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理）10.规章制度发放登记表11.规章制度培训记录表12.规章制度培训考核试卷13.规章制度培训考核成绩汇总表14.关于制定岗位安全操作规程的通知15.岗位安全操作规程汇编16.岗位安全操作规程汇编发放登记表17.岗位安全操作规程汇编培训记录表、考试卷、成绩汇总表（同法律法规、规章制度合用）18.相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表（每年一次）19.法律法规、标准、规章制度、操作规程使用适用评审报告（根据评审的适用情况编写，每年一次）20.规章制度和操作规程修订记录21.关于建立“文件和档案管理制度”的通知22.文件和档案管理制

6、度教教育育培培训训1.关于建立安全生产教育培训管理制度的通知2.安全生产教育管理制度3.各部门、车间报送的培训需求计划（表格）4.公司安全教育培训计划及安排表5.按计划实施的教育培训相关记录资料6.教育培训效果评估表7.企业主要负责人和安全管理人员登记表8.企业主要负责人和安全管理人员培训资格证书复印件9.员工岗前培训（含职业健康）相关记录（职工安全生产培训情况登记卡）10.员工三级安全教育、四新教育、转岗、离岗教育等资料（可在“职工安全培训登记卡”中一并体现）11.特种作业人员（特种设备作业台账）管理台账12.特种作业人员（特种设备作业人员资格证书复印件）13.相关方教育培训资料14.外来参

7、观、学习人员教育及告知的资料（有就提供，没有则无）15.安全文化建设相关资料生生产产设设备备设设施施1.关于建立新改扩建工程“三同时”管理制度的通知2.“三同时”管理制度3.“三同时”管理资料4.厂房照明的照度测量资料5.对建设项目进行规范管理的资料6.设备维修保养管理制度7.设备设施管理台账8.有关设备、设施、仪器仪表、工具的检测检验检定资料9.临时用电的审批手续10.企业低压线路预防性实验记录11.设备设施检维修方案12.设备的全生命周期管理资料13.设备、设施的验收和拆除报废管理制度14.设备验收管理相关资料15.设备拆除、报废相关资料作作业业安安全全1.关于印发作业过程风险辨识方法的通

8、知2作业过程风险辨识方法3.工作危害分析记录表4.关于印发“三违”管理制度的通知5.三违管理制度6. 关于印发危险作业安全管理办法的通知7.危险作业安全管理办法8.关于印发劳动防护用品管理制度的通知9.劳动防护用品管理制度10.劳动防护用品登记台帐11.劳动防护用品发放台帐12.关于印发警示标志和安全防护管理制度的通知13.警示标志和安全防护管理制度14.安全标志（职业危害）台 帐15.关于相关方管理制度的通知16.相关方安全管理办法17.承包商管理档案、监督检查记录18.承包（供应）商档案19.关于印发变更管理制度的通知20.变更管理制度21 . 变更申请/验收表22.变更通知隐隐患患排排查

9、查和和治治理理1.关于印发隐患排查治理管理制度的通知2.隐患排查治理管理制度4. 职业安全卫生信息传递表5.职业安全卫生隐患整改通知 6.事故隐患月报表7.安全生产重大事故隐患排查报告表8.事故隐患排查治理登记台帐9.安全生产一般、重大事故隐患排查报告表10. 事故隐患排查治理情况统计分析季报表11.安全生产重大事故隐患整改完成报告书12.年安全管理方案13.预警指数（R）表14.事故预警图 重重大大危危险险源源监监控控1.关于印发重大危险源管理制度的通知2.重大危险源管理制度3.重大危险源监管等级划分4.重大危险源监控管理状况进行评估、分级。5.重大危险源安全评估报告。6.重大危险源申报、登

10、记证明7.重大危险源监控评估报告备案登记的证明8.重大危险源档案格式9.关于印发放射源安全管理规定的通知10.放射源安全管理规定11.企业提供：办理放射源使用许可证12.重大危险源监控记录13.放射源使用环境和接触人员检测台账14.重大危险源的管理15.危险源设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌16.重大危险源定期检查职职业业健健康康1.关于印发职业健康管理制度的通知2.职业健康管理制度3.职业危害强度或浓度检测报告4.政府职业危害管理部门出具符合职业健康的三同时意见书5.现场设置职业危害因素检测情况告知6.职业健康保护设施、工具台账7.职业卫生档案8.从业人员健康档案9.职业病患者台账10放射性同位素安全保卫管理制度11.射线危害人员健康档案12.射线个人计量仪台账13.应急防护用品台账14.应急防护用品检查记录表15.劳动合同16.职业危害、预防和应急处理措施教育应应急急救救援援1.关于印发事故应急救援管理制度的通知2.事故应急救援管理制度3.明确应急管理机构的通知4.关于成立应急队伍的通知5.应急队伍训练计划6.应急队伍训练记录7.关于印发事故应急救援预案的通知8.事故应急救援预案目录9. 应急联络电话表10. 应急救援设备清单11.应急疏散图12.专项应急预案13.现场应急措施14.应急预案专家