工模控制管理程序

1、1/4生产部 文件名称：工模控制管理程序 文件编号： 版本/版次：A/0 1 1 过过程程目目的的 建立工装制作管理体系，对工装模具制作过程及使用上进行控制，确保满足实际生产对工装的质量，并且明确工装申报、计划、加工、委外、调试、移交、使用、维护、保养和控制管理2 2 过过程程范范围围 适用于本公司配套所有工模的管理。3 3 术术语语和和定定义义（无无）4 4 工工作作流流程程4.1工工模模采采购购责责任任部部门门业业务务流流程程要要点点记记录录与与备备注注技术部生产部4.1.1计划来源：a.产品设计和过程设计输出文件（工装图纸、新产品工装清单）；b.工模使用部门提交的申请；c.为满足公司生产

2、能力提升，工装相应添置；d.满足持续改进需求；e.满足技术攻关开发新工装。采购部4.1.2工装模具由采购部初选工装模具供应商。 或选择内部自制 。生产部4.1.3生产部根据技术文件的有关要求，在自身能力充足的情况下自行制作工装模具。采购合同生产部采购部 4.1.4 a组织对初选供方的资格能力进行调查评审。b 拟定工装模具技术要求、制作计划和采购合同。c 确定质量要求、交货期、运输方式等。总经理4.1.5批准工装模具采购合同/协议4.2 工工模模交交付付生产部采购部 4.2.1根据合同/协议对工模加工进度和质量进行跟踪，并采用电话或跟踪表的方式监督工模的制造过程，以便发现问题及时处理。若预测进度

3、不能按时完成或执行合同有困难等风险时，应及时反馈信息到技术部经理或总经理处，以便采取措施。 供方采购部质管部4.2.2供方提供的工模自检合格后，由项目工程师按照图纸进行符合性检查。4.2.2对能形成产品并能在供方调试的模具，供方应提供样件和检测报告。技术部对其确认并交质管部进行验证。技术部应及时将验证结果反馈到供方使存在的问题得以整改。模具检测报告签定采购合同新品工模新增工模供方样件检测 质量部确认OKNO批准工模改造初选工模供方建立过程跟踪调查、评审OKNO2/4生产部 文件名称：工模控制管理程序 文件编号： 版本/版次：A/0 原材料采购/配件采购安排材料验收材料入库生产需要建立工装制作计

4、划设计工装图样工装加工制作签定采购合同新品工模新增工模移交并输入清单供方样件检测 质量部确认OK安排调试OKNO打标记、初步验收小批量生产验收批准工模改造初选工模供方建立过程跟踪调查、评审OKNO开箱检批准验证生产部技术部4.2.1.1在接到供方工模制造完成通知时，在条件允许的情况下，可组织人员到供方工厂进行调试，或通知供方工模到厂后开箱检验。4.2.1.2由生产部初验合格的工装模具，由生产部组织、协调进行调试。生产部技术部质管部4.4.1工模调试后样件经技术部进行确认并由质管部进行检验。4.4.2样件合格后组织试生产一个班，一个班生产无故障办理初步验收。确认产品合格后填写工装模具、样板验证卡

5、，方可投入生产及入库。4.4.3由技术部负责工装模具的统一编号。工装模具、样板验证卡生产部技术部2.4.1工模调试合格后通知技术部，并由技术部组织小批量试生产能满足生产需要和技术规范要求后，技术部组织生产部、质管部、等人员进行验证办理验收。2.4.2使用部门在使用和日常维护过程中发现问题，必须及时将情况反馈给技术部。技术部4.5.1工装模具验收后，办理移交建立工工装装模模具具台台帐帐。4.3工工装装自自制制责责任任部部门门业业务务流流程程要要点点记记录录与与备备注注生产部4.3.1生产部针对具体产品的生产需要提出工装制作需求生产部技术部采购部4.3.2 生产部，技术部，采购部针对工装制作的具体

6、要求进行讨论并确定方案技术部4.3.3.1 技术部根据分工设计出工装图样，具体流程见技术部设计开发程序技术部4.3.3.2 技术部部长批准验证采购部4.3.4.1根据工装图纸要求组织工装原材料和配件采购。质管部4.3.4.2由质管部对采购的原料验收，合格投入工装生产，不合格按不合格品控制程序处理。 仓库 4.3.5.1验证合格的工装原材料及配件由原料仓库库管员组织入库，不合格的要进行隔离标识，及时组织退货或调换。生产部4.3.6.1生产部根据技术部的工装图样，对工装进行加工制作原材料采购/配件采购安排材料验收材料入库生产需要建立工装制作计划设计工装图样工装加工制作移交并输入清单安排调试OK打标

7、记、初步验收小批量生产验收开箱检批准验证3/4生产部 文件名称：工模控制管理程序 文件编号： 版本/版次：A/0 原材料采购/配件采购安排材料验收材料入库生产需要建立工装制作计划设计工装图样工装加工制作工装验证使用工装签定采购合同新品工模新增工模移交并输入清单供方样件检测 质量部确认OK安排调试OKNO打标记、初步验收小批量生产验收批准工模改造初选工模供方建立过程跟踪调查、评审工模使用填写工模卡片申请鉴定报废记入工模台帐故障维修验收合格 投入正常使用无法维修发生故障年度预防性维护保养计划月度预防性维护保养计划OKNO开箱检批准验证相关部门4.3.7.1质管部组织相关部门验证工装并填写工装验证卡

8、后随工装一起交给生产部4.3.7.2试模出来后的工件，由生产部，质保部质检员全面检验，调机人员将此时的工件参数填入新工装试模报告及移交单。质检员根据产品图或相关的检验指导书检验后，在新工装试模报告及移交单相应栏目中填写检验记录及结论。生产部4.3.8.1将工装检验报告生产部存档，建立台账并正式使用工装 4.44.4工工模模维维护护保保养养责任部门业务流程要点及记录生产部4.4.1模具验收合格交付使用单位使用。生产部4.4.2.1生产部领用人员必须认真填写工工装装模模具具履履历历卡卡；4.4.2.2使用班组对每批工装模具生产的首件末件进行检测；发现问题立即向工装模具管理人员反映。4.4.2.3

9、工装模具管理人员负责制定工装模具保养计划，安排相关的保养工作，填写工工装装模模具具定定期期保保养养卡卡。工装模具履历卡、工装模具定期保养卡、工装模具年度维护计划生产部4.4.3.1工装模具出现故障，使用班组应及时通知维修并填写工工装装模模具具维维修修单单。工装模具维修单质管部4.4.4.1故障排除后质管部组织对工装模具进行验收，合格后方可投入使用；4.4.4.2无法维修的工装模具，质管部组织对其进行报废鉴定，需报废的填写工装模具报废申请单，经总经理批准后方可报废,确认后由工装模具管理人员记入工装模具总台帐。工装模具报废申请单、工装模具总台帐4.54.5 流流程程说说明明4.5.1工装模具故障停

10、机由生产部统计及分析，并制定纠正/预防措施。4.5.2工装模具完好率由质管部检查。4.5.3工模负责人负责建立工装模具档案，工模的启用、封存、维修、报废等均应记录在案。4.5.4工装模具的编号按产品图纸号+工装模具代号+序号；如QF60A-01-00-000HJGZ01 QF60A-01-00-000 J 01 产品图纸图号 夹具 序号 J表示夹具；M表示模具；L表示检具，刃量具；Q表示其他4.5.5过程研究结果应做好相应的记录为工模具的设计、生产、使用、维护和报废的依据，确定制造过程中的可行性、实用性、维修性及有效性并予以实施、监控，鉴定。工装验证使用工装工模使用填写工模卡片申请鉴定报废记入

11、工模台帐故障维修验收合格 投入正常使用无法维修发生故障年度预防性维护保养计划月度预防性维护保养计划4/4生产部 文件名称：工模控制管理程序 文件编号： 版本/版次：A/0 原材料采购/配件采购安排材料验收材料入库生产需要建立工装制作计划设计工装图样工装加工制作工装验证使用工装签定采购合同新品工模新增工模移交并输入清单供方样件检测 质量部确认OK安排调试OKNO打标记、初步验收小批量生产验收批准工模改造初选工模供方建立过程跟踪调查、评审工模使用填写工模卡片申请鉴定报废记入工模台帐故障维修验收合格 投入正常使用无法维修发生故障年度预防性维护保养计划月度预防性维护保养计划OKNO开箱检批准验证5 5 质质量量记记录录序 号记录名称保存部门保存期限1工装/模具验证卡3