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文档简介

1、环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门：陪同人员:标准条款/内容检杳内容检杳记录符合不符合441资源、作用、职责和权限（E/0）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职 责与权限？2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出 明确规定？3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵 守相关法律、法规和其他文件要求？4.4.3信息交流（E/0）1.内部信息如何进行父流，并形成文件？2外部相关方信息是否交流、沟通并形成文 件？4.4.5文件控制（E/0）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其 充分性和话宜性？2.必要时是否对文件进行评审和修订？3.是否对文件更改和现行修订状态做出标 识？4.是否

2、对外来文件做出标识，并对其发放进 行控制？5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的 标识？446运行控制（E/0）1.危险源是否可识别，并进行监管？2.是否对生产现场设备进行控制？3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？4.是否对生产现场污水进行监管？5.是否对生产现志噪声进行监管？6.是否对生产现场扬尘进行监管？7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？431环境因素、危险源 辨识、风险评价和风险控 制的策划（E/0）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评 价清单？2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常 规和非常活动，所有进入工作场所人员（包 括访客），人为因素？3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及 组织机构的设计进策划及控制？4.是否对危险源进行标识、警示、并进行官 理和控制？5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用 品？4.4.7应急准备和响应（E/0）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成 影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？2.是

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