物资采购部管理工作制度范文

1、0.目的1. 适用范围2. 物资设备科管理目标3. 管理职责3.1 物资设备科组织机构及岗位设置3.2 物资设备科管理职责4. 工作程序4.1 文件控制4.2 记录控制4.3 目标管理4.4 信息交流4.5 管理评审4.6 人力资源管理4.7 机械设备管理4.8 产品实现筹划控制4.9 工程承包合同评审4.10 物资采购管理4.11 分包方管理4.12 施工过程管理4.13 检验、测量和试验设备管理4.14 顾客满意管理4.15 管理体系内部审核 4.16 检验和试验管理4.17 不合格品控制4.18 改良控制4.19 危险源辨识、评价和控制筹划4.20 环境因素识别、评价与更新管理4.21

2、法律法规和其他要求控制4.22 管理方案控制4.23 运行控制4.24 应急准备和响应控制4.25 绩效测量和监视控制4.26 事故、事件、不符合控制5. 相关和支持性文件6. 记录目录 .0.目的本部本部各岗为有效开展管理工作，依据天津公司?程序文件?和?物资管理规定?的要求，特制订 门?工作管理制度?。目的是明确本部门管理职责，并将管理职责落实到岗位，同时对 位工作作出具体的规定，以便更好地指导本部门的管理工作。1. 适用范围适用于本部门管理体系运行中所有的管理工作。2. 物资设备科管理目标2.1 主要物资供货商评审率不低于 95%2.2 用于工程物资进货验收率 100%2.3 定期检查分

3、公司工程部达标情况；2.4 各类报表收集、汇总及时率 100%2.5系统管理工作检查及时率100%2.6接受天津公司主管及相关部门的检查指导工作，并对提出的工作建议及时改正，做出整 改。3. 管理职责3.1物资设备科组织机构及岗位设置物资设备科由分公司经理主管，设科长 1人，副科长1人，市场信息管理1人，物资 管理1 人，材料员 人，含工程保管员 人。物资设备科组织机构如下：物资设备科组织机构3.2物资设备科管理职责1执行国家有关物资设备管理的法律、法规和天津公司物资设备管理方法、规定。2制订本单位有关物资设备管理文件和管理制度及监控实施。3负责公司物资设备的统一平衡调度工作。4 负责本单位材

4、料员、保管员业务知识的培训工作。选派合格的物资设备管理人员组建本单位 工程部的物资设备管理部门。5负责公司物资合格分供方的评审及监控选用工作，建立物资设备的供方资料库，对供方 每季 进行评价。6定期对工程部物资设备的管理工作进行培训、指导、监督、检查、协调和考核。7 接受天津公司主管部门的检查，及时上报物资设备的各类报表，负责按照天津公司管理体系要 求做好贯标工作。8全面负责本单位的物资设备采购和管理工作9) 负责组织工程部大宗材料的采购，实行询价招标制度10) 负责本单位劳动保护用品的统一采购、发放管理。11) 负责监督本单位工程剩余及废旧物资的回收管理工作。12 )负责监督工程部自行采购物

5、资的采购依据、质量、数量及单价。13)负责收集管理各工程部的帐目及资料。14)完成领导交办的其它工作。3.3 各管理岗位职责3.3.1 物资设备科负责人(科长、副科长)1) 全面负责物资设备科的工作；2) 确定和落实各岗位的管理职责，负责本部门管理目标的建立与落实；3) 负责本部门文件的管理和控制，审核本部门的文件和本部门管理工作制度；4) 负责组织起草、制定分公司物资管理方法，并监督、检查实施情况；5) 负责提供本公司采购物资的合格供方名录；6) 负责组织物资采购价格的控制和平衡工作；7) 负责组织主要物资、大宗材料的招标采购工作；8) 组织制定和落实本系统工作方案，指导和检查各工程部对口部

6、门的工作；9) 负责协调和指导本系统的业务工作，协调、安排本系统人员的培训工作；10) 审核、签发各类报表和报告，负责采购付款手续的初审确认工作；11) 负责组织按照分公司管理体系要求做好本部门、本系统的贯标工作。3.3.2 物资管理员1) 负责起草、解释和修改分公司物资管理文件，并组织监督实施情况；2) 负责审核物资采购合格供方，组织编制合格供给商名录并上报天津公司物资管理部做备 案、审批工作，并催促、监控各工程部的选用、备案、提交情况；3) 编制本部门管理工作制度；4) 负责本系统业务的汇报、指导、协调和培训工作；做好本5) 负责本部门?物资采购管理程序?在物资系统的运行，负责按照天津公司

7、管理体系要求 部门、本系统的贯标工作；6) 负责与本部门相关职责的实施；7负责本部门办公用各类有毒有害废弃物的处理，严格执行天津公司节能规定； 8控制职业危害，做好职业健康平安保健工作。3.3.3 信息管理员1负责跟踪收集本公司需要的市场各种物资设备信息和资料，时时了解掌握市场的一切动态，定期向上级领导和相关部门报告主要物资采购价格的信息， 并协助做好采购价格的控制 和平衡工作；2负责本部门收集到的各项信息资料的分类、整理、统计、汇编、存档、保管工作；3参与信息数据统计分析工作；4负责各工程采购方案的登记、整理、汇总，并报有关部门和领导审核；5负责各种统计报表的编制和整理工作；6负责本部门文件

8、资料的收发管理工作；3.3.4 材料员1负责组织跟踪市场信息， 积极开拓货源市场， 时时了解掌握市场的一切动态， 负责对客 户信誉、 资质的考察与收集工作。定期上报主要物资采购价格的信息，并协助做好采购价格 的控制和平衡 工作；2负责组织主要物资、大宗材料的招标采购工作及合同评审工作；3负责分公司材料采购合同的管理，并报有关部门备案；4、负责与工程部人员的沟通、协调工作和物资设备的进场安排；工程采购员5、负责进场物资设备的验收、进出库登记、结算工作；工程采购员6、负责工程废旧物资、剩余材料的管理工作；现场采购员7负责?物资采购管理程序? 在物资系统的运行， 负责按照天津公司管理体系要求做好贯

9、标工作；8负协助保管员对进库材料验收、复验工作；9负责按照公司管理体系要求做好本部门相关程序文件的配合工作。3.3.5 保管员1负责材料进库验收工作；2负责在库材料的标识及检验；3负责在库材料的保管及发放工作；4负责保管账目的登记工作。4. 工作程序4.1 文件控制审定、, 交部部行。应标4.1.1 部门负责人负责?文件控制程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.1.2 文件的编制、审核、发放审批负责组织编制、 更改分公司本部门文件和部门管理工作制度， 负责分公司本部门文件的 文件受控确实定，负责本部门文件发放的审批。负责分公司及外来文件批阅。4.1.3 文件的接收、发放、复制、保存、归档1)

10、 信息管理员负责分公司文件和外来文件的接收和复制发放。接收分公司来文和外来文件 门负责阅批后传递本部门相关人员。(此项业务要求 OA 上办理)2) 按?文件控制程序?要求，信息管理员保存与归档物资设备科的分公司文件和外来文件。 门应归档的文件和资料，由部门相关人员整理后交信息管理员。4.1.4 文件的评审、更改、作废与销毁1) 每年末对本部门编制的受控文件进行评审，确认文件的适用性、时效性和需更改的内容。2) 文件的更改、作废、销毁由本部门自查后提出，信息管理员按?文件控制程序?条款执4.1.5 施工技术文件管理1) 信息管理员负责材料标准、图集等的识别、收集与控制。2) 信息管理员组织收集本

11、系统技术标准、图集等的更替信息，及时通知各工程经理部。3) 部门使用的技术标准、图集等作废时，由信息管理员销毁，以防止误用。对需保存的， 注作废字样。4.1.6 记录?文件处理意见?自存一份；?文件和资料控制清单?台帐；?文件更改申请表?自存一份，报办公室一份；?销毁文件清单?自存一份。?现用技术标准清单?自存一份、报分公司工程监管部一份4.2 记录控制4.2.1 部门负责人负责?记录控制程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.2.2 记录分类本部门的记录分为体系运行记录和工作记录两类。423 物资管理员负责物资设备科记录表式的汇总，录入?记录表式目录?424 物资管理员填写的记录要做到及时、

12、准确、完整、清晰，并按年度整理装订和保存。425 记录查阅或外借时，物资管理员应履行借阅手续。当涉及对外提供、公布质量数据时， 公司主管领导批准。426 假设需修改、新增或废止记录表式，由物资管理员设计表式，部门审核确认后填写?文 请表?，按?文件控制程序?执行。427 记录的保存期限按合同、法规和档案管理规定期限保存。记录保存期限为三年。428 超过保存期限需销毁的记录，物资管理员填写?记录销毁申请表?，经负责确认批准429 物资管理员负责整理归档记录，统一向分公司综合办公室归档。4.2.10 记录?记录表式目录?自存一份；?记录销毁申请表?自存一份。4.3 目标管理4.3.1 部门负责人负

13、责?目标管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.3.2 物资管理员负责本部门、本系统有关的目标管理要求的搜集和汇总，填写? 目标分解实施展开表?4.3.4 记录?_年度 _ 目标分解实施展开表?4.4 信息交流4.4.1 部门负责人负责?信息交流管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.4.2 信息管理员负责与本部门业务相关信息的搜集、传递。4.5 管理评审4.5.1 部门负责人负责?管理评审程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.5.2 物资管理员根据评审方案准备管理评审所需资料，经审核后，报部门负责。4.5.3 物资管理员根据管理评审报告提出的改良措施制定纠正或预防措施并实施。4.6

14、 人力资源管理4.6.1 部门负责人负责本部门?人力资源管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。应经分件更改申后销毁。年度请表?4.6.2 每年底提出下一年度本部门。本系统的培训需求，物资管理员汇总填写?培训需求申总表?。审组织施及实物资管经部门负责审核批准后报综合办公室人力资源。463 实施或协助实施分公司年度培训方案，由物资管理员汇总填写?培训方案实施情况汇 对当年不能实施的培训工程，物资管理员填写?培训工程变更表?，报综合管理办 公室4.6.4 物资管理员建立?分公司物资采购人员资质登记表?台账。4.6.5 记录?培训需求申请表?自存一份、报综合办公室一份；?培训工程变更表?自存一份、报

15、综合办公室一份； ?培训方案实施情况汇总表?自存一份、报综合办公室一份； ?分公司物资采购人员资质登记表?自存一份。4.7 机械设备管理4.7.1 部门负责人负责?机械设备管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.7.2 物资管理员负责整理本部门有关机械设备管理资料。4.8 产品实现筹划控制4.8.1 部门负责人负责?产品实现筹划控制程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.8.2 物资管理员负责与本部门业务相关的产品实现筹划控制程序管理4.9 工程承包合同评审4.9.1 部门负责人负责?工程承包合同评审程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.9.2 物资管理员负责整理有关合同评审资料、按本部

16、门讨论结果给出评审意见，反应给评 部门。4.10 物资采购管理4.10.1 部门负责人负责?物资采购管理程序?实施的领导、组织工作。4.10.2 材料员、保管员、物资管理员是?物资采购管理程序?的主要实施者，负责程序实 施中的检查、监控工作。4.10.3 物资管理员负责审核物资采购合格供方，组织编制合格供给商名录并上报天津公司 理部做备案、审批工作，并催促、监控各工程部的选用、备案、提交情况。对供方每 季进行评价4.10.4 每半年对本程序的运行情况进行一次检查。4.10.5 质量记录 ?程序实施情况检查表?自存一份、受检单位一份； ?供方评价 / 复评表?收 存一份； ?合格供方管理台账?自

17、存一份； ?供方质量跟踪情况表?自存一份； ?物资供给管 理台帐?自存一份； ?合同管理台帐?自存一份； ?物资采购方案?相关部门各一份；4.11 分包方管理4.11.1 部门负责人负责?分包方管理程序?相关职责实施的领导、组织工作4.11.2 物资管理员负责与本部门业务相关的分包方管理。4.12 施工过程管理4.12.1 部门负责人负责?施工过程管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.12.2 材料员、保管员负责有关材料采购、验收、发放、保存管理工作。4.12.3 物资管理员负责配合部门负责人指导、监督、检查各工程部本部门业务管理实施情 况。4.13 检验、测量和试验设备管理4.13.1

18、 部门负责人负责?检验、测量和试验设备管理程序 ?相关职责实施的领导、组织工作4.13.2 材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关检验、测量和试验设备管理工作4.14 顾客满意管理4.14.1 部门负责人负责?顾客满意管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.14.2 物资管理员负责与本部门业务相关顾客满意管理程序 理工作。4.15 管理体系内部审核4.15.1 部门负责人负责?管理体系内部审核程序?相关职责实施的领导、组织工作；4.15.2 物资管理员负责本部门纠正措施实在施效果确实认。4.15.3 物资管理员负责组织本部门人员做好迎接内部审核的准备工作，并负责提供所需资料。4.1

19、5.4 针对审核中提出的不合格项，由部门负责人组织责任人员按照有关规定制定纠正措施并组织实施，保存?不合格项报告单?。4.15.5 记录?不合格项报告单?自存一份；4.16 检验和试验管理4.16.1 部门负责人负责?检验和试验管理程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.16.2 材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关检验和试验管理程序管理工作。4.17 不合格品控制4.17.1 部门负责人负责?不合格品控制程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.17.2 材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关不合格品控制程序管理工作。4.18 改良控制4.18.1 部门负责人负责?改良控制程

20、序?相关职责实施的领导、组织工作。4.18.2 材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关改良控制程序管理工作。4.19 危险源辨识、评价和控制筹划4.19.1 部门负责人负责?危险源辨识、评价和控制筹划程序相关职责实施的领导、组织工作。4.19.2 材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关危险源辨识、评价和控制筹划程序 理工作。4.20 环境因素识别、评价与更新管理4.20.1 部门负责人负责?环境因素识别、评价与更新管理程序相关职责实施的领导、组织工4.20.2 材料员、保管员、物资管理员负责与本部门业务相关环境因素识别、评价与更新管理 程序管理工作4.21 法律法规和其他要求控制4.21.1 部门负责人负责?法律法规和其他要求控制程序?相关职责实施的领导、组织工作。适用性4.21.2 信息管理员负责本部门、本系统有关的法律法规及其他要求的搜集和汇总，填写 法律法规文件控制清单?。4.21.3 对过期或作废的法律法规文件要及时标注或回收 ，按?文件控制程序?进行管理4.21.4 记录?适用性法律法规文件控制清单?台账4.22 管理方案控制4.22.1 部门负责人负责?管理方案控制程序?相关职责实施的领导、组织工作。4.22.2 物资管理员负责与本