QP03生产过程控制程序

1、浙江XXXXX有限公司程序文件 QUALITY MANUAL生产过程控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2008年7月08日发布 2008年11月01日实施P1 生产过程控制程序 SH/QP03-20081、 目的为确保生产过程得到有效控制，保质保量按工艺生产出符合规定要求的产品而制定本程序。2、范围本标准适用于浙江XXXXX有限公司所有涉及生产、服务全过程。3、 职责详见第4部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。4、 管理内容与办法流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录生产计划的制定生产过程的质量记录生产部仓库工区生产部操作工每周每天每天随时当天4.1生产部按订单实现控制程序的规定

2、，制定出各产品（零件）的生产计划，并通知相关部门作好生产前准备工作（物资和设备），确保产品100%按时交货4.1.1生产部每周在看板上公布：工区周生产计划；4.1.2工区每天在看板上公布：班组生产计划安排表；如生产任务较重，需要加班的公布加班通知单；4.1.3工区每天在看板上公布：生产计划安排表；4.1.4装配工区根据生产计划和备件的库存量出具相应的备件增补单上报给生产部根据增补单上的到位时间制定计划，安排备件工区生产；4.1.5备件工区根据生产计划，出生产指令单给操作工，操作工凭生产指令单到仓库领料。（装配工区操作工凭装配工区材料使用单到仓库领料）。仓库根据车间开具的生产指令单及装配生产领料

3、单上的内容作相应的毛坯、半成品或成品发放，半成品或发备件工区时，仓库应随发产品生产工序流程卡，并发出库单；4.1.6操作工凭生产指令或装配生产领料单到资料室领取机械加工工序卡或装配工序流程卡，并按图组织生产。SH/QR03-01工区周生产计划SH/QR03-02班组生产计划安排表SH/QR03-03加班通知单SH/QR03-04生产计划安排表SH/QR03-05备件增补单SH/QR03-06生产指令单SH/QR03-07装配工区材料使用单SH/QR03-08产品生产工序流程卡SH/QR10-06出库单生产部每周每日随时当日4.2生产过程的质量记录4.2.1成品仓库统计成品，填写周计划完成情况统

4、计表；备件工区统计备件成品，填写周计划完成情况统计表；4.2.2仓库记录并填写生产情况日报表报生产部和总经理；4.2.3操作工将生产时的自检数据记录于生产自控记录表；4.2.4工区根据需要，安排记件工人干不记件的工作时，需开具清工单，财务部据此统计工资。SH/QR03-09周计划完成情况统计表SH/QR03-10生产情况日报表SH/QR03-11生产自控记录表SH/QR03-12清工单 P2 SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录 设备控制 模具工装控制 工艺管理 人员素质计量器具环境 条件 取 生产部 生产部工程部工程部行政部技术质量部生产部随时每月月初随时4

5、.3设备控制4.3.1生产部负责生产设备的合理布局，配备合适的设备，具体按设备、设施控制程序执行；4.3.2生产部对关键设备、特殊工序的机器能力Cpk值进行定期测定；4.3.3工程部制定相关的设备保养计划和保养作业指导书，交生产部执行。生产部应在月底将设备保养情况反馈给工程部；4.4.4工程部负责设备的日常维修并作相关记录。4.4模具、工装控制 设备、工装、检测设备要认真贯彻执行、设备、设施控制程序、监视和测量设备控制程序以确保设备和工艺装备的过程能力和有关准确度达到规定要求。4.5工艺管理由技术质量部制定和更改相关的工艺文件和作业指导书，并检查监督执行工艺，对过程参数和产品特性进行记录控制，

6、具体见工艺文件和工艺纪律管理制度。工作现场易于得到。4.6人员素质控制对参与过程的有关人员应结合制造产品的特性按人力资源控制程序进行质量意识、责任、工艺纪律和岗位业务的培训，确保在岗人员的资格和素质。4.7计量器具和检测设备控制 对在生产中使用的计量器具和检测设备的控制必须按监视和测量设备控制程序执行。4.8环境条件控制、安全生产控制、应急计划 对于过程控制环境条件按5S管理规定执行控制，安全生产按有关制度和法律法规执行，紧急事故发生按应急计划执行。SH/GW05-11工艺纪律管理制度P3 SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录 生 产 过 程 控 制 N Y

7、反应计划 过程质量控制 生产部技术质量部生产部项目小组技术质量部当天4.9生产过程控制4.9.1过程控制的标准：技术质量部必须保持PPAP批准的过程能力或允许状态，确保编制的控制计划和工艺流程得到有效实施，文件记录还必须包含100%检验结果，控制内容包含但不限于下述内容：测试技术、抽样计划，接收准则和没满足接收准则时的反应计划。4.9.2当控制计划中确定的特殊特性不稳定或能力不足时，技术质量部、生产部应共同制定一个反应计划，并作出规定：a）遏止；b）100%检验；c）纠正措施；d）与顾客一起评审，并由顾客批准。4.10过程质量控制4.10.1试制产品控制4.10.1.1技术质量部负责新产品的批

8、产移交与衔接。4.10.1.2生产部、工程部负责设备、模具的安装调试，会同技术质量部验证结论后，生产部方可正式生产。4.10.1.3在新产品生产试制期间，项目小组相关人员必须到现场指导解决生产中出现的问题。4.10.2关键工序控制4.10.2.1技术质量部应制订产品关键工序明细表，确定控制要素；4.10.2.2关键工序使用的设备、工艺装备的维护保养，检验、测量和试验设备的周期检定应严格控制并有明确规定，还须进行设备、工装的Cpk计算；SH/QR03-13反应计划P4 SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录转序控制技术质量部值班长技术质量部工程部生产部技术质量部即

9、时4.10.2.3关键工序必要时设立质量控制点，确保关键工序满足产品质量要求。对于关键工序的过程参数，由技术质量部制定工艺参数控制记录（控制图），由值班长按要求记录过程参数，值班长将采取的纠正措施也记录于（控制图）记录表上，过程参数的规定原则上必须带有公差带和控制界限，并规定监控频次，过程参数的监控必须记录结果。当过程参数偏离额定值时，必须重新调整到正常。质量控制点的设立、运行及撤消按质量控制点管理办法执行。4.10.3过程更改控制 当生产发生变化时（产品图纸更改；材料更改、更换；更新设备；工艺过程参数更改）技术质量部按文件和资料控制程序规定更改工艺文件和会同生产部、工区进行工装设备验证，必要

10、时填写验证报告，报请顾客批准，并保存记录和更改生效日期。4.10.4外观项目4.10.4.1工程部负责对生产、检验的现场提供足够的照明和设施；4.10.4.2有标准样品；4.10.4.3标准样品由技术质量部负责日常维护和控制。4.10.5转序控制4.10.5.1每道工序结束后操作工按产品标识和可追溯性控制程序做好相应的产品标识并填写产品送检单，连同产品生产工序流程卡及产品一起送到工区待检区。4.10.5.2技术质量部及时安排检验员对产品质量进行检验并将检验结果填写在产品送检单和产品生产工序流程卡上。同时在标识卡上做好“接收”“让步接收”或其它的状态标识。SH/QR03-14产品送检单SH/QR

11、10-05入库单P5 SH/QP03-2008流程权责衡量标准主要活动描述支持文件/相关记录 检验 返工 不合格品控制程序 N复 检 Y 入 库生产部技术质量部 车间班组检验操作工财务部技术质量部4.10.5.3检验员把经过检验的产品放置在工区指定的周转区内，不合格的产品应放置在工区待处理区；4.10.5.4经检验合格的产品方可流入下道工序；4.10.5.5对检验不合格的产品应根据不合格品控制程序进入返工流程；4.10.5.6对一时不能流入下道工序的产品工区须按产品防护控制程序中的相关要求，负责对产品进行储存和防护；4.10.5.7完成所有工序的产品由检验人员检验合格后，通知终序操作工送交仓库

12、，由仓库开具入库单。方法按产品防护控制程序执行（对需要装配的产品由装配工区开具装配工区材料使用单到成品库领料）；4.10.5.8操作工完成加工后填写内圆磨产品标识卡及产品送检单附产品交检验，检验员将检验结果填写在分检记录上，报财务，磨件分检记录由备件工区车间主任保管。4.10.5.9在各项工作已结束，准备按顾客要求交付时，由检验员对产品进行复检，保证100%合格率后方可交付外运，具体按产品的监视和测量控制程序规定执行。4.10.6生产异常控制生产过程中出现异常情况时，应立即停止生产，进行排除异常。如操作工或值班长不能排除，需向车间主任汇报，车间主任不能排除由车间主任向技术质量部反馈后，技术质量

13、部组织生产部、工程部进行分析，制定整改措施（计划），由生产部组织落实与实施。4.10.7技术质量部按产品质量要求，对产品进行判定合格与否，合格品入库。如不合格则按不合格品控制程序执行。SH/QP15不合格品控制程序SH/QP04产品防护控制程序SH/QR10-05入库单SH/QR03-07装配工区材料使用单SH/QR03-14产品送检单SH/QR03-15产品送检单SH/QR03-16分检记录SH/QR03-17产品标识卡P6 SH/QP03-20085、报告与记录 详见第4部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。6 修订记录序 号修订日期修订履历生效日期 浙江XXXXX有限公司

14、编号：SH/QR03-01 工区周生产计划 版次/修订次：1/1周期 工区 工区负责人 计划日期 班组计划安排计划执行情况记录 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-02班组生产计划安排表 版次/修订次：1/1班组 班次 计划日期 生产情况记录异常情况及处理措施当日生产计划安排生产计划调整生产计划完成情况 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-03 加班通知单 版次/修订次：1/1工区 加班日期 班组员工姓名计划安排计划数量实际完成数量异常情况及处理措施主管 值班负责人 加班安排日期 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-04 生产计划安排表 版次/修订次：1/1计划日

15、期 组别机号产品名称及图号操作工计划数量实际完成数不良品数异常情况及处理措施A组1组长： 2345678910B 组11 121314151617181920计划编制： 计划审批： 编制日期： 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/R03-05 备件增补单 版次/修订次：1/1需补备件产品名称产品图号需求尺寸数量到位时间编制： 下单日期： 接收部门签字： 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/R03-05 备件增补单 版次/修订次：1/1需补备件产品名称产品图号需求尺寸数量到位时间编制： 下单日期： 接收部门签字： 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-06 生产指令单 版次/修订次：1/

16、1产品名称 工序名称机床型号产品图号接收人投产数量工序加工技术要求简述：签发人： 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-06 生产指令单 版次/修订次：1/1产品名称 工序名称机床型号产品图号接收人投产数量工序加工技术要求简述：签发人： 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-06 生产指令单 版次/修订次：1/1产品名称 工序名称机床型号产品图号接收人投产数量工序加工技术要求简述：签发人： 浙江XXXXX有限公司 编号: SH/QR03-07 装配工区材料使用单 版次/修订次:1/1日 期： 签 发：产品型号预装数量实装数量工序名称流程编号备件名称及图号规 格申领数量实发数量领

17、 料 人发 料 人品管确认备 件 返 回备件名称未使用返回不良品返回收料人返回数量实收数量返回数量实收数量返回原因 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-08 SHANGHAI CAMFOLLOWER MOTOR SPARES ENGINEERING CO LTD 产品生产工序流程卡 版次/修订次：1/1产品名称 生产批号 生产车间 投产数量 PRODUCT NAME PRODUCTION NO PRODUCT WORKSHOP COMMISSIONED QTY 零件名称 生产数量 流程开始日期 流程结束日期 PARTIS NAME PRODUCTION QTY FLOU START

18、DATE FLOU END DATE 产品图号 流程编号 签发人 DRAWING NO FLOW NO SIGNATURE 工序号PROCESS NO工序名称PROCESS NAME生产数量 PRODUCTIONQTY操作者OPERATOR设备名称EQUIPMENTNAME合格品数量QUALIFIEDQTY不良品数量DEFECTIVE QTY检验员签名EXAMINER SIGNATURE转移出车间主任签字WORKSHOPMANAGER SIGNATURE备注NOTE工废REJECT上工序不良品BADNESS GOODS123456789101112制程完成情况踪述（CONCLUSION） 浙江

19、XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-09 周计划完成情况统计表 版次/修订次：1/1 周期 统计员： 星期 当日完成数产品名称一二三四五六小计备注合计 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-10 生产情况日报表 版次/修订次：1/1 年 月 日 星期： 机号班次员工姓名产品名称图号规格完成数量备注说明1、机床若出现机械故障必须由生产部指定人员在备注栏内注明。2、如遇到加班，必须在班次栏内注明“白”、“夜”。 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-11 生产自控记录表 版次/修订次：1/1姓名： 机号： 班次： 日期：产品名称产品图号零件号检查时间检查内容技术要求检验数据判

20、定备注合格（）不合格（×）123456789101112131415161718192021222324253031323334353637383940 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-12 清 工 单 版次/修订次：1/1员工姓名 班次 所属部门 工作内容摘要工作时间 主管 责任签字 年 月 日 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-12 清 工 单 版次/修订次：1/1员工姓名 班次 所属部门 工作内容摘要工作时间 主管 责任签字 年 月 日 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-12 清 工 单 版次/修订次：1/1员工姓名 班次 所属部门 工作内

21、容摘要工作时间 主管 责任签字 年 月 日 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-13 反应计划 版次/修订次：1/1日期： 责任单位： 编号：产品名称数量不合格原因描述涉及工序内容处理办法遏止全检增加检验频次纠正措施与顾客一起评审并由顾客批准 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-14 产品送检单 版次/修订次：1/1 员工姓名 零件名称 零件图号 流程卡号 工序号工序名称送检数量合格数量不良品数量判定结果单价总额工废料废合格（）退挑（×）备注送检日期 检验日期 检验员 主管 浙江XXXXX有限公司 编号：SH/QR03-14 产品送检单 版次/修订次：1/1 员工姓名 零件名称 零件图号 流程卡号 工序号工序