供应商监察表

1、8-1供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价( (方方针针 目目标标) )管管理理职职责责1组织是否建立了品质方针?品质方针是否周知?2组织是否制订了品质目标及具体的展开措施?品质目标是否与品质方针一致?3品质目标是否尽可能的量化了?各部门是否制订了相应的品质分目标?4当目标未达成时，有无采取具体的纠正、预防措施，措施是否合理，有无跟踪确认。5对目标、指标适宜性有无定期评审、修订，通过何种方式

2、进行。6品质目标是否反省了上年度内部及到货品质情况后设定的?7公司的环境物质管理基准是否有制定?（职职责责分分工工）管管理理职职责责1是否有清晰的组织结构图。2有无文件化职责和各岗位的基本能力要求的规定。3对有害物质管理相关岗位的职责和权限是否明确。（文文件件控控制制）管管理理职职责责1对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、定期评审有无作出规定。8-2供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价

3、价2对已失效、作废的文件如何管理。3在用的文件是否是有有效版本。4电子版本文件、外来文件如何管理的。（记记录录控控制制）管管理理职职责责1各种记录表单的保存期限有无规定。2现行的记录是否完整、合理。3现行的记录对相关活动、产品或服务能否起到可追溯性。（员员工工培培训训）资资源源管管理理1新进员工在上岗前有无进行相应的培训,有否对其能力是否胜任进行相应的考核与评价。2有否制定年度的培训计划，培训是否按计划实施。3培训实施的效果是否有效，有无进行评价，以何种方式进行评价，有无保持相关的记录。4对有害物质的管理要求有无列入培训内容，有否对其能力是否胜任进行相应的考核与评价。5对于工作影响有害物质管理

4、的人员有否确定其岗位能力要求，有无针对有害物质的识别、使用和消除进行所需的培训，以确保这些人员知道他们作业活动的相关性和重要性，并保留教育、培训、技能和经验的记录。6品质人员上岗前是否有进行培训并考核，考核的项目有哪些（如：测量精度、图面知识），在职品质人员是否有进行定期学习培训。（文文件件控控制制）管管理理职职责责8-3供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价（特特种种岗岗位位管管理理）资资源

5、源管管理理1有无识别特种岗位。2有无对从事特种岗位的人员进行培训，并进行资格的认定。3对直接从事有害物质管理的人员有无明确其岗位职能与岗位要求。4特种作业人员是否具备上岗作业的资格要求，资格证是否有效。（检检测测仪仪器器管管理理）资资源源管管理理1检测仪器是否建立台帐及管理方法。2检测仪器是否有定期校正计划？内校正是否有资格认定（校正证书）。3检测仪器是否有制定作业指导书并揭示于现场。4仪器的校正是否有制定标准，标准是否有依据（校正结果记录，仪器标识）。5检测仪器是否有进行日常点检、保养，点检记录是否有记录并保存。6当发现检测仪器出现偏差时，对已检测的产品如何处理，是否对检测仪器定期检查，修理

6、后是否重新校正。（设设备备管管理理）资资源源管管理理1对生产设备设施的管理有无文件化的规定，有无建立相应的设备管理台帐。2对设备有无进行日常的保养和制定定期的保养计划，是否按计划实施。8-4供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价3生产设备是否有制定相应的操作规程。（订订单单管管理理）产产品品实实现现1对客户订单有无规定评审的程序。2评审的内容有哪些，评审的结果有无保持相应的记录。（变变更更管管

7、理理）产产品品实实现现1当产品发生变更时（人、机、料、法、环），有无及时联络客户，征得客户承认，并保存相关记录。2产品变更通过何种方式联络客户，有无保存相关的记录。3是否在得到客户同意的情况下进行变更和出货，有无相关记录。（顾顾客客财财产产管管理理）产产品品实实现现1公司有无顾客财产，有无建立顾客财产台帐。2顾客财产管理有无形成文件化规定，如何管理。3对顾客财产是否有相应的标识、保护和维护规定。（供供应应商商管管理理）产产品品实实现现1有无建立文件化的采购规定，有无向供应商传达我公司环保要求，要求供应商提交检测报告、保证书等。2有无制定选择评价供应商的标准。3评价结果是否有记录保存。（设设备备

8、管管理理）资资源源管管理理8-5供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价4评价中发现的问题点及改善验证结果是否有记录保存。5对材料包装方式是否有明确的要求。6有无要求供应商提供材质证明书、质量检查表、有害物质检测报告、保证书、物性表、资料是否有保存。7进料检验是否有制定标准?8检查数据是否有记录保存？9材料检验合格与不合格时如何进行处理标识，是否有规定场所放置。10供应商对不符合对策是否有进行跟

9、踪确认并记录在案。11每月对进料检验发现的不良是否有统计并对供应商进行评价。12供应商变更时如何管理（仓仓库库管管理理）产产品品实实现现1材料保管是否有规定，已包装的产品如何保管。2仓库中材料是否有区域区分放置，标识是否清楚。（供供应应商商管管理理）产产品品实实现现8-6供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价3不同客户的产品如何管理。4出入库是否有先入先出及批号管理，能否追溯，以什么方式记录，

10、保存期限是多少。（工工程程管管理理）产产品品实实现现1是否有明确的规定管理工程品质管理表并明确了重要工序。2各工序是否有制定作业指导书并揭示于现场。3工程中是否有设定首检、点检、终检的标准并保存记录。4作业现场放置的原材料、半成品、成品是否有专用放置区，标识是否清晰。5有无制定工程内不良处理规定（流程图、区分管理、标识）。6对工程不良是否有进行统计分析并采取改善措施？对改善效果是否有进行跟踪确认。7当产品发生变更时（人、机、料、法、环）如何管理并保存记录。8对落地品、调机品、试模品如何进行区分管理以防止混入。9对送样品、小量产品如何进行区分管理。有无实施初物管理。（仓仓库库管管理理）产产品品实

11、实现现8-7供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价10工程中特采品、修理品是如何管理？是否有保存相应记录、进行相应的区分标识。11对生产过程中设备、量具设定是否有规定条件？是否有点检并记录。12对生产过程中防止污染清洗标准是否有制定，清洗结果是否有记录（模具、机器）。13工程内是否制定了适当的制造条件？是否明确记载着规格值与管理值。（成成品品及及出出货货管管理理）产产品品实实现现1是否有品质保

12、证体系图。2是否有制定成品检验标准（包括环保确认），检验标准是否有明确检查方法、抽样标准、判定标准。3对制定的判定样品如何进行管理。（成成品品及及出出货货管管理理）产产品品实实现现4检查数据是否被真实的记录并保存，保存的期限有否规定。5包装标准：成品的包装、标识、放置方法是否明确、合理？7对客户投诉不良是否有进行统计分析并采取改善措施？对改善效果是否有进行跟踪确认。8客诉不良时是否可以追溯到成品的生产批号及各部品的生产批号。（工工程程管管理理）产产品品实实现现8-8供供应应商商监监察察表表监察日期：年月日年月日表格编号：？版本/次:V1.0供应商名称：？有限公司？有有限限公公司司供供应应商商陪陪同同人人员员监察成员部门姓名职务部门姓名职务监察负责人类类别别序序号号确确认认内内容容确确认认结结果果评评价价9客诉不良处理流程、不良对策是否有制定，对效果是否有验证。10是否有定期召开品质会议。灾灾害害预预防防1仓库的防火措施是否符合安全要求？物料的摆放、堆码是否安全，化学品的贮存是否符合安全规定。2对化学品是如何进行管理的（包括保管、使用、搬运），有无制定相应的管理规定以及紧急应变方案。3对于