供方品质体系审核评分表-learn-20150708-01

1、 供供方方品品质质体体系系审审核核评评分分表表(1/5)診断日: ( 时 时） 会社名 诊 断 者供应商对应者综合判定评分一览表【对有关大项目116的全项目内容实施监查】（诊断得分评价合计得分）合格不合格大項目诊断得分项目合计分备 注1品质保证体制2规格书管理3检查方式4计测器设备管理5原材料部品的管理无论合否必须记入6外协管理 标记: 7制造工序品质管理8行业类别的工序管理9完成检査10信息管理11批次管理12 特別管理13异常处置14防锈处置15包装出荷16其他总计00评价合计 诊断得分( 分 )项目合计分 ( 分）100%= %判定基准 诊断得分项目合计分100%=70% 以上作为合格。

2、诊断对象公司概要备忘录所在地专业开始 年 月主要生产品名（行业）: 资本金 百万円(元 RMB)员工人数主要顾客:年销售额億円(千万）记事 S E普莱斯工业小型驾驶室（苏州）有限公司PRESS KOGYO MINI CABIN (SUZHOU)Co.,LTD.履历修订内容修订时间作成确认承认1.0新规作成方学艺吴洪伟今浪承认审核作成普莱斯工业小型驾驶室供方品质体系审核评分表 2/5公司名: 区分NO印为必须诊断项目评分诊断基准供应商自评分PMC评分 20分品质方针及展开45能充分理解公司的品质方针并进行展开523虽然有理解,但并没有充分展开5分01没有理解品质标准品质保证组织及责任者45有独立

3、的品质保证部门及明确的责任人员23虽有品质保证部门,但没有明确其责任者35分01品质保证部门并不明确公司规定标准类45公司内部有规定及标准类依据需要修订并有得到应用523虽然有公司内部的规定标准类等,但没有及时修订5分01完全没有公司内部规定及标准类资料品质教育45积极地实施品质教育5(作业人员教育）23虽然有实施品质教育,但并不充分5分01完全没有实施品质教育 5分图面（规格类）管理45有发行替换等的管理,能做到防止旧图被误使用,并且发行方和接受方都有实施良好之保管（发行改定23发行替换管理不完善,且发行处的资料有脏污破损3 回收保管）5分01完全没有发行替换的管理,并且在发行处有发行较多或

4、者较严重的脏污破损 10分抽捡方式45按规定的抽检方法实施，并留有实施记录 423虽有实施抽捡，但没有留下记录5分01没有完善的抽检方法重要部品的检査45有指定的检查方法，实施并记录23虽有实施的检查，但没有记录5分01没有实施指定的检查必要计测仪器45检查需要的测试，测量仪器很齐全523检查需要的测试，测量仪器大致齐全5分01检查需要的测试，测量仪器不齐全定期点检要领45有明确校正对象仪器，并有很好的实施5（精度的维持管理）23虽有明确校正的对象仪器，但实施不充分5分01没有校正日常点检定期点检45明确重点设备，实施点检并留有记录23虽然没有区分重点设备，但有部分实施定期点检320分5分01

5、仅做每次的故障对应1.对相关联项目进行评价 2.无相关项目不做评价小计381品质保证体制2规格书管理3检查方式4-1計測機器4-2设备4計測器设备管理供方品质体系审核评分表3/5公司名: 区分NO印未必须诊断项目评分診断基准自评PMC评分日常点检定期点检45分阶段更换夹具模具时实行点检23有实施不定期的夹具模具有点检35分01仅是每次发生不良时对应 15分原材料的试验成绩书45每批次的进料都有试验成绩书，并有进行保管（材质证明书等）23偶尔会有试验成绩书，并保管35分01完全没有拿到过试验成绩书異材異品混入防止策45根据识别等方法，可以完全防止异材料异部品混入523根据识别等，无法完全防止异材

6、料异部品的混入5分01完全没有异材料异部品混入的防止对策购入品的进料检查45有对进料检查对象品进行区分检查，并留有记录23有对进料检查对象品进行区分检查，但没有记录35分01完全没有进料检查 5分外协工场的管理45对于选定的重要公司，有实行品质监查423每次发生重要问题时实行监查5分01基本上没有实行管理15分重要部品的QC工程表45作成QC工程表基准书，并保管在生产线等的配备23有作成部分的工程表基准书25分01完全没有看到工程表基准书工程内検査45有按规定实施工程内的检查，并留有检查记录（开工中间完工检査等）23虽有工程内的检查，但没有检查记录201完全没有实施品质不良的处理及对策45有对

7、不良发生工程实施充分的再发对策423有对不良发生工程实施再发对策，但并不充分5分01仅作应急处理焊接作业标准书的配备45对焊接条件明确地设定和管理，并有记录23有设定焊接条件，但管理和记录均不充分 35分01焊接条件不明确，也没有实施管理重要部品的焊接QC45根据作成的QC工程实行生产线的管理工程表23作成了部分QC工程表5分01完全没有自到QC工程表1.对相关联项目进行评价 2.无相关项目不做评价小计294-3冶具5分5原材料及部品管理6外协管理7製造工程品質管理8焊接35分工程的管理15分供方品质体系审核评分表4/5公司名: 区分NO印为必须诊断项目评分診断基准自评PMC评分35分焊接确认

8、45按照焊接确认基准的要求，确实的确认检查23虽然焊接确认基准，但确认的实施不充分5分01焊接的确认几乎没有实行（任凭作业人员随意）表面处理基准书的配备45表面处理条件（电极使用液）有设定和管理并记录23表面处理条件有设定，但管理和记录不充分5分01表面处理条件不明确，也没有实施管理表面处理作业的品质确认45根据确认基准（膜厚等）的要求，确实的确认23有确认基准，但确认的实施不充分5分01完全没有实施确认（任由作业人员随意）重要洗浄管理部品区別45重要洗浄管理部品被明确化，并在相关工序得到实施23有指定重要清洗管理部品，但实施不充分5分01重要洗浄管理部品不明确，也没有得到实施洗浄度的品质确认

9、45洗浄度測定基准被明确，洗净度的管理水准也把握充分23有洗浄度測定基准，但洗浄度的水准把握不充分5分01洗净度的测定基准不明确，洗净度的水准予也没有充分把握 5分完成（出货）检查和识别表示45有明确地设定完成检查的项目，并切实的实施着另外，识别表示（检查前检查后合格不合格）也彻底23完成检查的项目有设定，但实施不充分，识别表示也不充分35分01完成检查项目的设定不明确，实施不充分，同时识别表示也没有做到 5分 品质信息的传达45公司内部不良不合格客户设诉等信息，根据信息传达规定，被切实地传达到检查制造部523虽有公司内部不良不合格客户投诉等信息的传达规定，但没有切实地传达到检查制造部5分01

10、公司内部不良不合格客户投诉的信息，没有传达到检查制造等部门1.对相关联项目进行评价 2.无相关项目不做评价小计8表面处理清洗处理9完成检査10情報管理8工程的管理10分10分供方品质体系审核评分表5/5公司名: 区分NO印为必须诊断项目评分診断基准自评PMC评分 5分批量管理45对批次进行设定和表示以便追踪调查，并根据此管理基准保留其实施的相关记录523有批号的设定表示，但记录和管理不充分5点01对批次管理的意识很低，也没有留下任何记录 5分 重要部品的识別管理45有重要部品工程特别管理的基准要领，同时在制造工程检查工程内得到彻底的实施:重要安全部品:排气管理部品23有重要部品工程特别管理垢基

11、准要领，但在制造工程检查工程内的实施不充分5点01没有重要部品工程特别管理的基准要领，也没有在制造工程检查工程内彻底实行 品质异常处置规定45有品质异常处置规定，并在制造检查出货各工序的异常品（不合格品）有防止混入对策523有品质异常处置规定，但在制造检查出货各工序的实施不充分5点01没有品质异常处置规定，处置方法任凭各工序自行决定 防锈处置要领45有处置规定并得到了确实的实施（能活用确认表等）23有处置规定，但各工序没有充分遵守实行5点01没有处置规定，任凭作业人员自行处理 使用保管45对容器在库品的识别损伤劣化先入先出等有相关的管理规定，并确实地得到了实施523对于容器在库品的识别区分放置

12、有实施管理，但先入先出的实施不充分5点01对于容器在库品的识别区分放置先入先出等实施不充分整理.整頓（2）45有2S活动，现场有定置管理23有实施现场2S活动，但不充分5点01完全没有实施2S活动，很杂乱1.对相关联项目进行评价 2.无相关项目不做评价小计15备注1.对相关联项目进行评价 2.无相关项目不做评价合计90111批次管理112特別管理13异常处置14防錆処置15包装出货16其他1.普莱斯工业小型驾驶室本表中以PKMC表示.2供应商在收到该表后，应认真确认PKMC公司的诊断项目和基准，结合本公司实际情况，在自评栏中记入各项得分，并在记事栏中记入评分的依据.3计算供应商自评分的合计得分

13、，并记入.4全项目的合计自评分不足70(70%)分时，PMC原则上不再实施现场QC诊断.5供应商应对照要求项目自行改善后，再次实施自评达到70分（70%）以上时，可以回复并申请PKMC实施现场QC诊断.6本表内容的解释说明由普莱斯工业小型驾驶室品质管理科负责.SESE5分10分10分10分评分一览表【对有关大项目116的全项目内容实施监查】（诊断得分评价合计得分）备 注 诊断得分( 分 )项目合计分 ( 分）100%= % 诊断得分项目合计分100%=70% 以上作为合格。诊断对象公司概要备忘录主要生产品名（行业）: 主要顾客:履历修订内容修订时间作成确认承认1.0新规作成方学艺吴洪伟今浪承认

14、审核作成普莱斯工业小型驾驶室 记 事 (评价依据)公司总目标主要为：1. 顾客满意度在85分以上并逐年提高。2. 产品一次交验合格率在98%以上。制定新的质量组织架构图-品管科 郝建俊。 国家标准：SJ/T10447-93；GB6163-85厂内标准：可靠性试验技术要求；成品、半成品电性能检测方法。2015-4-2品管科检验人员培训记录，参加人员：张娟、陈天英、胡秀、何文琪、余春浓、左承慧，培训内容：产品介绍、出货异同表研读解答、PCB/PCBA介绍及问题分享、收音机测试标准及现场操作指导，说明书介绍。测试人员考试：胡秀、张娟、陈天英。图纸发行登记表，作废图纸归档记录检索表，厂内图纸归档目录。

15、查核收音机厂内图纸归档目录第48项图号WA01-02-A035显示已作废与作废图纸归档图号不一致，日期2014-3-17。按AQL-105E 一般检验进行抽检，采用检查成绩书记录。 监视测量设备清单仪器设备校准报告有定期检查维护保养计划（一周一次），记录执行到4月份。记事有模具检查维护保养计划（一周一次），记录执行到4月份。无ICT测试仪的检查维护计划及相关记录。供应商广德威正、上海结成提交处和检查成绩书，并保管在文件夹里。不合格品贴不合格标签，存放在不合格品区。扬声器TX1605BR14来料检查基准书QA-15-068未签核发行，图纸为TX16-00-BR14；查核来料检验报告单6月12日嵊州飞鸽TX1605BR14无检验记录描述。2015年供应商稽核计划中6月份计划未实施。QC工程表不齐备，只有TK-80、TK-50；无扬声器QC工程表。产线上无QC工程表。扬声器有通用焊接作业指导书，有通用包装作业指导书。首末检、巡检未能提供6月23日30日按QC工程表检查的相关记录。不合格开具品质异常报告，品质异常汇总提交临时对策和长期对策，通过会议解决不合格问题。2015-6-26会议记录，进料质量状态会议，处理不合格防止再发。烙铁温度点检表，6月15日曾仁华测试温度为330/340度与标准38010度。记事抽检：未检查产品在包装箱内未封箱，检查合格后封箱盖QA合格章、日期章，不合格品记