WAYOUTQC工程项目管理办法

1、1目的本方法规定了工程工程的管理过程及管理方法，保证工程实施的质量。2适用范围本方法适用于公司工程工程的实施及参与工程实施控制的部门和人员。 3术语和定义 本方法采用GB/T19000：2000标准和?质量手册?中的术语和定义。4 职责4.1 工程经理领导工程组进行工程的实现筹划、安装、联调、运行和验收，协调客户的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个过程，对关键性问题进行决策；对工程实施是否符合质量体系的要求进行跟踪。4.2 工程组进行工程的实现筹划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用软件并作测试和

2、修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统到达最正确性能。4.3市场部门、商务部门收集市场信息，识别顾客要求。负责协调客户、厂商和供货商等各方关系，进行非公司产品的商务、为工程组提供必要的支持。4.4 质量管理部门组织公司工程立项报告、工程总体方案、实施方案、工程阶段方案和报告、工程结项报告的评审。下达工程委任书，使工程产品的可测量特性、到达的工程目标、进度方案、质量方案等形成文件。工程工程实施的监督、考核；5工作程序5.1工程管理的阶段划分工程管理划分成如下两个阶段：1) 工程启动阶段：在进入具体工程实施之前为确定客户需求和制定满足客 户期望、可履行的工程方案所花费的时间。2) 工程实施阶段：

3、在了解客户需求并获得用户确认后为实现工程的具体要求所花费的时间。5.2工程启动阶段5.2.1 启动合同协议签订后，由市场部门工程负责人组织召开工程协调会，根据工程的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、工程效劳部、产品研发部、质量管理部。建立最初的工程小组。工程移交工程清单应包括但不限于以下内容：Ø 合同/协议；Ø 招/投标书；Ø 技术交流文档；Ø 工程阶段总结报告；5.2.1.1 市场部门工程负责人做工程情况介绍，协助工程小组确定客户的需求和期望，并从用户处得到确认。5.2.1.2 结合用户地需求，充分考虑工程实施地限制条件和风险，评测工程

4、的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户处得到确认。市场部门工程负责人负责将最终会议结论形成?工程立项报告?，提交公司主管副总经理审批。5.2.1.3 ?工程立项报告?通过评审，质量管理部下达?工程委任书?，指定一名工程经理，确定?工程总体方案?编制与评审的时间。5.2.2 工程方案阶段5.2.2.1 工程经理负责在限定时间内编制?工程总体方案?。?工程总体方案?的内容包括以下内容：Ø 工程的目标Ø 资源配置Ø 工程进度Ø 风险对策Ø 质量方案工程质量方案的编制按照?工程质量控制程序?的要求执行。5.2.2.2 质量管理部门依据?

5、工程委任书?中确定的时间组织?工程总体方案?的评审，评审人员包括：质量管理部门、工程部门及相关的市场与研发部门，工程管理部门负责填写并保存工程总体方案?评审报告?。5.2.2.3 如工程经理未能在限定时间内完成工程总体方案的编制，需距限定日期至少提前3工作日向质量管理部门提出延期申请，延期申请的内容包括且不局限于：Ø 作进行状态与评估Ø 延期原因Ø 解决方案Ø 新的日程表5.2.2.4 ?工程总体方案?的实施跟踪与修改1) 质量管理部门根据评审后的?工程总体方案?，进行实施跟踪与控制。2) ?工程总体方案?在执行过程中需要进行修订时，需在变更前三个 工作

6、日向质量管理部门提交“更改申请和验证表及修改的方案内容。由质量管理部门重新组织评审。3) 每次评审都应留有记录，所有评审不能通过的，必须进行修改，修改后须重新进行评审。5.3工程实施阶段按照?工程实施程序?的要求执行。 5.4文档资料的管理在工程完毕后要向局方进行移交，交付局方的资料有：?交接书?、?验收报告?、?测试报告?包括?竣工报告?、?测试工程?，其内容包括工程优良如否、设备定位图、硬件版本、软件版本、故障报告、局数据备分等。资料回公司后在向质管部移交。公司也可以随时对返回资料进行抽查，检查局数据的制作是否标准等。交接完的局纳入正常的效劳范围。文档的管理按照?文档控制程序?的规定执行。

7、5.5市场部门、商务部门根据工程方案的结果，协调客户、厂商和供货商等各方关系，按照?采购控制程序?、?物流控制程序?的要求执行。5.6 工程的监督与控制5.6.1决策之门 在工程的各个阶段之间耸立着决策之门，决策之门不翻开，工程不能进入下一个阶段。工程负责人在每个阶段结束之后提交阶段报告，质管部组织进行阶段评审，报主管负责审批。评审结果：1) 不可行，工程取消；2) 存在问题，修改后重新评审，修改时间在评审记录中明确限定；3) 评审通过，决策之门翻开，进入下一阶段。5.6.2质量控制点除了阶段之门，在整个工程的不同阶段还存在着假设干质量控制点，即在工程不同阶段之内进行质量评审，评价其满足质量要

8、求的能力。工程负责人在工程质量方案规定的时间按时提交工程各个阶段性的输出文件，质管部组织评审。评审内容主要是对阶段性目标、方案的符合性评价；评审结束后应出具“评审报告。工程负责人根据“评审报告填写“工程阶段质量问题清单含不合格项、 纠正措施及效果等。格式如下表。负责评审的部门对改良的结果要进行跟踪检查。5.7工程方案、方案的变更按照?更改控制程序?的规定执行。5.8效劳的管理 按照?维护和效劳程序?的规定执行。5.9备品备件的管理在商务部设立备品备件库，设专人负责备品备件的管理，制定相应的管理制度。在各办事处配置备品备件，根据其辖区的设备种类和量确定备品备件的版本、型号和数量。工程人员领用必须

9、签名和注明使用原因，并对返回负责。返回备品备件必须注明损坏情况或故障现象。由局方直接返回的坏板件交由商务部进行处理。因有些是过保设备，而要考虑收费。返回的坏损板件送交研发部修理。修好的板件如果是来自工程部的做入库处理，来自局方的交由商务部返回局方。由于大面积更换研发证实不合格的板件，以报告的形式由公司领导审批。5.10信息沟通的管理5.10.1质量反应单制度公司质量管理部为了加强质量管理，协调各部门由于质量出现的纠纷，专门制定了?质量反应单?，其执行情况质量管理部负责跟踪。5.10.2周报制度工程经理每周必须把工程进展情况，包括工程实施中设备出现的故障以及处理情况汇总并以周报的形式报回公司总部

10、，以便于公司随时了解工程的执行情况，并以此为依据对工作随时调整。对一些重要的问题或设备故障共性问题，工程经理必须及时以书面的形式向公司主管副总汇报，在处理过程中始终和主管副总保持联系，处理完后再以书面的形式把整个处理过程向主管副总汇报，以便于公司领导确定下一步的处理方案和相应的善后工作。涉及产品质量的问题汇总交质管部门。5.10.3沟通制度市场部是公司最关键的部门，工程工程的一切工作都是为了加强销售而做的，工程经理每周将工程进展周报传一份给当地销售办事处，让他们也了解每周设备出现的问题以及解决了那些问题；要求各工程经理参加每周各销售办事处举行的例会，听取他们对效劳工作的意见和建议，了解市场的重

11、点，配合市场部对重点市场的公关；和研发部门的沟通方式：每周将设备出现的问题汇总以周报的形式交给研发；每月将重点问题和遗留问题汇总以月报的形式交给研发；定期和局方维护人员座谈，了解用户的要求和设备的运行状况，把情况汇总交给研发。5.11质量记录的管理本程序所产生的质量记录按照?质量记录控制程序?进行管理。 6相关/支持性文件序 号名 称编 号1采购控制程序WAYOUT-QP-122物流控制程序WAYOUT-QP-143质量记录控制程序WAYOUT-QP-234更改控制程序WAYOUT-QP-035维护和效劳程序WAYOUT-QP-097 质量记录序 号名 称模 板 编 号1文件归档移交单WAYO

12、UT-QF-092工程立项报告无3工程委任书WAYOUT-QF-184工程总体方案WAYOUT-QF-015质量方案WAYOUT-QF-176工程阶段质量问题清单WAYOUT-QF-747质量反应单WAYOUT-QF-738工程总结报告WAYOUT-QF-19 最新 精品 Word 欢送下载 可修改8 流程图签订合同/协议市场部向工程组移交相关文档清单召开工程协调会组建最初工程小组工程启动阶段确定客户需求和期望确认工程限制条件及假设前提评测资源需求情况工程立项报告?工程立项报告?决策门1NO?评审报告?主管副总审批YES指定制定工程经理?工程委任书?人员组织表客户要求客户需求和期望分析项目计划

13、阶段工程目标工程进度风险评估建议风险对策质量方案NO主管副总审批决策门2YESNO?工程总体方案?YES处理遗留问题?工程总结报告?问题报告及维护记录?工程维护方案?验收报告?测试总结报告?软件安装记录?问题报告及维护记录?现场安装记录?项目实施阶段?系统验收方案?交付安装及验收方案?工程实施手册?工程实施方案?工程总体方案?工程结项申请实施方案评审验收试运行集成测试决策门3内部和用户培训维护现场勘测和设计硬件产品安装软件安装产品交付 确定资源承诺工程实施阶段质量控制发布工程状态报告继续到方案的下一层更新工程记录评测风险NO接受关键时期进展报告继续改正意见一切都在按方案进行吗？来自解决问题的输入解决问题YESYESNO进入到结束阶段工程是否接近完成？一切都在按方案进行吗？监控并衡量方案的进展发布工作方案初始的关键时期工作方案工程验收表确立完成标准?工程总结报告?项目结束阶段建立验收