144953_现场签证操作手册剖析

1、1冀东发展集团项目管理现场签证操作手册工程管理部2010年10月2目录一、现场签证签批流程1、项目单位现场签证审批流程2、超 4 万元现场签证签批流程二、每份现场签证资料构成1、工作联系单2、现场签证单3、现场签证费用表（4 万元以内， 4 万元以外）4、应附资料三、现场签证的编号原则及台帐统计1、编号原则2、台帐统计四、现场签证的类别（分别附操作要领、罚责、应附资料内容等）1、清工借工类2、机械台班类3、工期顺延类4、重新加工类5、地基处理类6、特殊冬施措施类7、二次倒运类8、空间狭窄类9、沟槽开挖类10、零星拆除、砌筑类11、桩头凿除类12、材料代换类3现场签证是指在施工过程中发生、属非承

2、包人原因、但由承包人 完成实施的工程内容。 现场签证的内容由发包人、监理单位、承包人共 同确认，是施工合同承包范围（含后续增项工程）以外所发生的工作内容 的书面资料。现场签证工作是工程造价管理中非常重要的一个环节，由于它内容较 广，发生原因比较复杂，规律性较差，延续时间较长，其价格难以确定。 所以，规范和重视现场签证工作是发包人有效控制工程造价、节约建设投 资的关键环节。目前在我公司的建设项目已结算工程中，因现场签证而调整的工程造 价占整个工程竣工结算的比例，多则超过 8%8%，少则也在 2%2%左右，尤其在 技改、技措工程中所占比例会更大。同时， “现场签证”各个签批环节容易 存在漏洞，管理

3、难度大、人为因素较多，可能引发的争议也大，尤其是基 础处理方面的现场签证管理更加困难。因此，重视和加强现场签证的管理，是项目建设过程管理的一项大事， 现场签证管理的松与紧，将直接影响工程建设的投资额度。42、涉及超 4 万元的现场签证，签批流程另附后。53、每份现场签证不得少于 4 份。项目单位每月将签批完成的签证邮寄至工程管理部（原稿项目单位留存一份备查），4 万元以内的邮寄一份，4 万元以上的邮寄 4 份及以上。后补无效 （社会审计送审环节重点审核）6、现场签证签批流程一一超 4 4 万元现场签证审批流程单位：唐山冀东水泥股份有限公司流程名称：工程变更一现场签证业务主管部门：工程管理部流程

4、编号：JD01.04.02版本：01最后更新时间：2010-09-20施工单位冀东水泥项目工程部冀东水泥项目部冀东水泥项目所在大区冀东水泥工程管理部冀东水泥股份公司主管经理 开始01.发生合同外费用，提出签证及费用，附工程联系单1F施工岗（含施工组长）02会同现场专业工程师、 监理方、施工单 位初步核量NO预算岗（含预算组长）03会同现场造价员、监理方、施 工单位核定单 价、工程量，提出工程签证意见11 YES04工程部长签署意见，项目经理大区主管经理NO16.进行工程签证备案结束05.审批工程签证意见06.签证是否、超过4万元YES09.签批工程签证意见1.2M工程部长二10.是否同意一NO

5、工程部长NONO11.签批工程签证意见13.签批工程签证意见12.造价管理岗审核14.是否同意造价管理岗12.书面反馈意见YES7每份现场签证资料构成1 1、工作联系单格式（见下表）2 2、现场签证单格式（见下表）3 3、现场签证费用表格式（ 4 4 万元以内， 4 4 万元以外）（见下表）4 4、应附资料（详细内容见四、 现场签证的类别）表工作联系单单位工程名称：联系单编号:8（口技术联系、口技术核定、口技术变更）分部分项工程名称：建设单位：监理单位：施工单位：致公司抄送监理公司联系内容：年月日表工作联系单单位工程名称：联系单编号:9经办人审定人工程部长主管经理10表二现场签证单合同名称：签

6、证单编号:单位工程名称分项工程名称及部位工程地点施工时间签证内容：承包人经办人：承包人项目经理：承包人（公章）：年 月日监理单位意见：专业监理工程师：总监理工程师：监理单位（公章）：年 月日建设单位意见：现场管理人员：施工组长：造价组长：工程部长：主管经理：总经理：发包人（公章）：年 月日11表三.1.14 万以内工程签证单费用计价表合同名称：单位工程名称：签证费用单编号:序号项目名称计量单位完成工程量完全综合单 价合价（元）单价数 据来源1 12 23 3合计承包人报审签证额：承包单位：（公章）工程费用金大写：小写：年 月日经办人：项目经理：建设单位审定签证单费用金额：小写：大写：建设单位审

7、定意见（公章）：造价人员：主管经理：造价组长：年月工程部长：总经理：日备注：1 1、使用合同单价的需注明， 如现场组价或套用定额需附明细表。2 2 、 表 中 单 价 保 留 小 数 点 后 两 位 ,合价取整。3 3、附详细的工程量计算过程。4 4、基础处理要附：书面报告、验槽记录、处理方案、相关图纸（缩印或按比例绘制）及照片 12合同名称：单位工程名称：签证费用单编号:序号项目名称计量单位完成工程量完全综合单价合价（元）单价数据来源1 12 23 3合计承包人报审签证工;承包单位：（公章）程费用金额：小写：大写：年 月日经办人：项目经理：建设单位审定签证单费用金额：小写：大写：建设单位审定

8、意见（公章）：造价人员：主管经理：造价组长：总经理：年 月日工程部长：股份公司审定签证单费用金额：小写：大写：工程管理部造价人员：工程管理部部长：工程管理部造价主管：股份公司主管经理：备注：1 1、使用合同单价的需注明，如现场组价或套用定额需附明细表。2 2、表中单价保留小数点后两位,合价取整。3 3、附详细的工程量计算过程。4 4、超四万元的基础处理要附：书面报告、验槽记录、处理方案、相关图纸（缩印或按比例绘制）及照片等关键资料。表三.2.2超 4 万元工程签证单费用计价表13三、现场签证的编号原则及台帐统计：1 1、现场签证的编号原则三级编码原则上按照施工图单体名称，区分不同专业、按照发生

9、的先后顺序进行 编号。地基处理内容的签证单独编号。（1 1）、建筑工程：指土建、水、暖、电气照明工程的签证内容例如：烧成窑头 - -土建（ T T）-01-01土建（ T T）-02-02土建（ T T）-XX-XX（2 2）、安装工程：指机电、设备安装工程的签证内容例如：烧成窑头 - -安装（ A A）-01-01安装（ A A）-02-02安装（ A A）-XX-XX（3 3）、零星工程：指合同范围以外发生的签证内容，如：垃圾清运等。例如：零星工程 -01-010202XXXX（4 4）、地基处理：指各单项工程因开挖地质情况无法满足原设计图纸 承载力要求，而发生的地基处理费用。例如：地基处

10、理 - -烧成窑头 -01-01地基处理 - -烧成窑头 -02-022 2、现场签证的台帐统计：建设项目的现场签证由预算组长或工程部长进行汇总统计， 根据 4 4 万元以内或 4 414万元以外的签证签批情况，随时登录台帐，项目单位工程部 汇总存档后，并于每月底 3030 日前，上报项目单位现场主管经理和项目单位 总经理。有签批意见的，例如：注明此笔签证费用是否从其他单位的费用中扣 除等。签批意见应在台帐统计表中备注。现场签证统计表如下：项目 年 月现场签证汇总表15序号类别/单 体名称编号施工单位名称签证发生时间项目单位股份公司签证主 要内容施工单位上报金额（元）项目单 位审批 金额（元）

11、总经理签 批时间是否有 工作联 系单签证 总份 数上报股 份工程 管理部 时间 （邮寄时间）主管 经理 签批时间主管经理 签批金额（元）一、建筑工程1烧成窑头土建-01是2烧成窑尾土建-01是小、计二、安装工程1烧成窑头安装-01是2烧成窑尾安装-01是小、计三、零星工程1地面拆除 工程零星-01是2原有房屋防雨工程零星-02是16小计17序号类别/单 体名称编号施工单位名称签证发生时间项目单位股份公司备注施工单位上报金额（元）项目单 位审批 金额（元）总经理签 批时间是否有 工作联 系单签证 总份 数上报股 份工程 管理部 时间 （邮寄时间）主管 经理 签批时间主管经理 签批金额（元）四、地

12、基处理工程1烧成窑头地基处理-01是2 烧成窑尾地基处理-01是小计一至四项合计18四、现场签证的类别及操作要领、罚则、应附资料内容一、清工借工类现场签证（一）操作要领1 1、施工单位上报的现场签证单内容要求：（1 1）工程内容，如：已按 XXXXXX工作联系单完成如下工程内容：原 机修车间凿洞口 9 9 个，每个洞口尺寸为 2100mm*2100mm*240m2100mm*2100mm*240m 砖混结构， 人工将垃圾清运到楼口处，平均运距 50m50m 现场清理、洞口修补等。（2 2）用工工时，如： 20092009 年 8 8 月 2828 日 8 8： 00-1600-16： 0000

13、，共计 5 5 人；20092009 年 8 8月 2929 日 8 8： 00-1100-11 ： 3030，共计 2 2 人。2 2、要求监理单位审批意见：（1 1）根据施工单位上报内容进行签批，要求附对应专业监理工程师原 始的监理日志（扫描件），如： 20092009 年 8 8 月 2929 日，原机修车间人工凿洞 口的现场监理日志只要求对完成工作内容和实际用工进行记录、签批。（ 2 2）专业监理工程师签批意见后，上报总监理工程师审批。3 3、项目单位意见：（1 1）现场工程师：根据实际发生的施工日志审批，每个工作日按 8 8 小 时计算，不足 4 4 小时按 0.50.5 个工日计取

14、（施工日志要求扫描件） 。（ 2 2）施工组长：根据掌握的实际情况审批，清晰签署意见。（ 3 3）造价人员：考虑现场一定的施工难度，所审批的工日数原则上不 得超过定额用工的 2 2 倍。（ 4 4）预算组长：审核造价人员给付是否合理， 并将审核结果登录台帐，统计汇总现场签证19（5 5）工程部长（或设备部长）：根据掌握的实际情况审批，并签署给付意见。（6 6）现场主管经理：根据工程部长（或设备部长）审批意见，进行签 批。（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理审批意见进行签批。（二）应附资料1 1、现场工程量收量照片（项目单位的数码相机，要求标注收量日期）2 2、专业监理工程师：监理日志扫描

15、件。3 3、项目单位现场工程师：施工日志扫描件。4 4、工作联系单（后补无效）。5 5、经审批的施工方案。（三）罚责股份公司工程管理部负责查明项目单位逐级的签批意见是否合理。当签批完成的工程量内容与签批用工数量超过 3 3 倍定额用工时，每发 现一次，按如下罚责处理，并在集团范围内定期通报。单位: :元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理10020010020020030030020、机械台班类现场签证(一)操作要领1 1、施工单位上报的现场签证单内容要求：(1 1) 工程内容，如：已按 XXXXXX工作联系单完成如下工程内容：抽 水的水池

16、大小，总抽水量或清理垃圾的体积等；污水的去处，垃圾的运距 等。( 2 2)发生的机械台班计量，如： 20092009 年 8 8 月 2828 日 8:00-14:008:00-14:00 ，机械 台班规格、型号、数量； 20062006 年 8 8 月 2929 日， 12:00-18:0012:00-18:00 ，机械台班规格、 型号、数量。2 2、 监理单位审批意见 : :( 1 1)专业监理工程师：根据施工单位上报的内容进行签批，要求附原 始专业监理工程师对应的监理日志内容，如： 20092009 年 8 8 月 2828 日，原厂 区污水处理池、抽污水等(扫描件) ，实际完成工程内容

17、和实际发生台班数 量、规格、型号等。( 2 2)专业监理工程师签批意见后，上报总监理工程师审批。3 3、 项目单位审批意见：( 1 1 )现场工程师：根据实际发生的施工日志审批(施工日志要求扫描 件)台班数量每台班按 8 8 小时计，不足 4 4 小时按 0.50.5 个台班计取。( 2 2)施工组长：根据掌握的实际情况审批，清晰签署意见。( 3 3)造价人员：考虑一定的现场难度，所审批的台班数量原则上不得 超过定额台班数量的 2 2 倍，审核是否提交所用机械台班的认价单 。( 4 4)预算组长：审批意见并将审批结果登陆台账汇总。（5 5）工程部长（或设备部长）：根据掌握的实际情况认证核算签证

18、工程量和单价是否合理并签署意见。（6 6）现场主管经理：根据工程部长（或设备部长）审批的意见进行签批。21（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理审批的意见进行签批。（二）应附资料1 1、 现场工程量收量照片（项目单位的数码相机，要求标注收量日期） 。2 2、 专业监理工程师的监理日志（扫描件）。3 3、 项目单位现场工程师的施工日志（扫描件）。4 4、 工作联系单。5 5、 经审批的机械台班施工方案。6 6、 所用机械台班的认价单。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每发现一次所完成的工程内容所用机械台班与对应的定额台班数量超过3 3 倍时，按如下罚责处理，

19、并在全集团范围内定期通报 . .单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理100200100200200300300三、工期顺延类现场签证（一）操作要领1 1、施工单位上报的现场签证单内容要求：应按每个单体分别上报工期顺延说明，顺延原因包括每周累计停水、停电影响、到图影响、资金影响、场地影响、设备到货影响、合同约定的 特殊气候、民扰、政策因素等影响。详细列明与原既定的考核计划工期相比，各种因素影响的天数，若遇 多种因素同时干扰，应列明影响此单体工期的关键因素，此因素影响的天 数即为申请的顺延天数，及由22此产生的工期奖罚金额。2 2、监理

20、单位签批意见：（1 1）专业监理工程师根据停水、停电、到图、资金、场地、设备到货、 特殊气候、民扰、政策等涉及的因素情况，签署监理意见。（2 2）总监理工程师根据现场情况和专业监理工程师意见签批。3 3、项目单体签批意见：（ 1 1）现场工程师：认真履行合同约定， 并根据现场实际情况签批意见（2 2）施工组长：认真履行合同约定，并根据现场实际情况签批意见。（3 3）造价人员：根据合同约定或重奖重罚约定，确定顺延工期后提前 或滞后所给予的工期奖励金额或处罚金额。（4 4）预算组长：根据合同约定和实际情况签署意见。（ 5 5）工程部长（或设备部长） ：根据合同约定和实际情况签署意见， 并明确签署因

21、第三方如其他施工单位、设计单位、设备厂家等原因造成延 误的，此顺延费用从第三方工程款中扣除。6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）意见，签批意见。（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见签批意见。（二）应附资料（相关证明材料）1 1、导致停水、停电的原因证明。2 2、图纸支领记录。3 3、资金支付凭证。4 4、场地或设备基础交验表。235 5、设备到货交接验收表。6 6、特殊气候气象局证明资料。7 7、百姓干扰录像。8 8、监理日志（扫描件） 。9 9、现场工程师施工日志（扫描件）1010、政策性停工书面资料。1111、工期重奖重罚表或合同约定工期奖罚条款。121

22、2、工作联系单。1313、此单体原进度计划证明资料。 （被项目单位签字确认的工期进度 计划表或会议纪要 ）。1414、顺延工期的详细计算书。（三）罚责 股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次不负责任的签批工期顺延的，按如下罚责处理，并在全集团范围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理10020010020020030030024四、重新加工类现场签证（一）操作要领1 1、施工单位上报的现场签证单内容要求：在接到最新一版图纸后（注明图纸号、收到图纸的时间等） ，已按 XXXXXX 工作联系单完

23、成如下工程内容，发现新版图与原图冲突，必须写明已 按原图（注明图纸号）完成的工程量。已完成的工程量中尚可利用的材料 量有哪些，剩余的待拆除和待作废料的有哪些，以及拆除后的建筑垃圾、 废料如何处理、综合单价来源等。2 2、监理单位签批意见：（1 1）专业监理工程师：根据现场实际情况签批意见。（2 2）总监理工程师：根据现场实际情况签批意见，确认已完工程量， 尚需处理的材料等。3 3、项目单位签批意见 : :（1 1）现场工程师：根据现场实际情况确认已完工的工程量，待拆除和 待处理的材料等。（2 2）施工组长：根据现场实际情况签署意见，并注明造成返工重新加 工的原因。（3 3）造价人员：根据现场意

24、见和合同约定，确认造成浪费的费用，有 钢材废料的，应按当前废品钢材的市场价格，进行扣减签证费用。（4 4）预算组长：签批意见，并注明此笔浪费费用从哪个相关责任单位 费用中扣除。（5 5）工程部长（或设备部长） ：根据现场实际情况签署意见。（6 6）现场主管经理：根据工程部长（或设备部长）的意见，签批意见 （7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意见。（二）应附资料1 1、 原施工图纸。252 2、 新版施工图。3 3、 现场已完工工程量的照片。4 4、 废品钢材的认价单。5 5、详细的已完工程量的计算书，并注明其中哪些材料尚可利用，哪些 材料待拆除和待回收等。6 6、 拆除砼、碎石

25、、碎砖等垃圾清运地点、图片、运距证明资料。7 7、 工作联系单。&详细的差异部分工程量计算书。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次弄虚作假或不应给付而给付的，按如下罚责处理，并在全集团范 围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理200500200500500500500五、地基处理类现场签证 - 要求每个单体所有换填施工完成后， 汇总上报此单体的不同部位地基处理签证。（一）操作要领1 1、施工单位上报的现场签证单内容要求：按照施工图纸要求挖至 某基础底标高后，经地勘人员现

26、场核验，未能达到持力层要求，故需进一 步深挖至某标高后，终达到持力层要求，超挖部分采用设计批准的换填方 式进行处理已按 xxxxxx工作联系单完成如下工程内容、注明综合单价来源 等。2 2、 监理单位签批意见：26（1 1）专业监理工程师：根据实际情况签批，并参与验槽，签署是否与详勘报告所述地质情况吻合的意见。（2 2） 总监理工程师：根据根据实际情况和专业监理工程师意见进行签 批。3 3、 项目单位签批意见：（1 1） 现场工程师：根据现场实际情况签批意见，特别说明超挖部分的 地质情况与详勘报告的吻合度，说明换填方案实施的真实性，参与验 槽，注明换填材料毛石等是否为甲供。（2 2） 施工组长

27、：根据现场实际情况和现场工程师意见，签批意见，注 明超挖的真实性，参与验槽，注明换填材料中的毛石等是否甲供。（3 3） 造价人员：认真核算超挖部分的工程量，核算合同外换填方案中 的综合单价是否合理，提出合理化给付意见，扣除原基础下各种垫层造价、 扣除综合单价中甲供材料价钱。（ 4 4）预算组长： 根据造价人员的签批意见， 抽验主要工程量的准确性， 并注明给付意见，检查是否扣除甲供材料及基础下各种垫层造价。（ 5 5）工程部长（或设备部长） ：根据现场实际情况及合同约定签署意 见，并注明造成超挖费用的真正原因。（6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）签 批意见进行签批。（

28、7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意见。（二）应附资料1 1、原始开挖或爆破方案。2 2、二次超挖或爆破方案。273 3、超挖或超爆破原因说明。4 4、设计院认可的地基处理方案。5 5、第一次验槽原始记录，要求注明槽底平均标高。6 6、第二次验槽原始记录，要求注明槽底平均标高。7 7、涉及超挖、换填的基础原始设计平面图、剖面图。8 8、超挖部分工程量的详细计算书。9 9、详细的综合单价组价依据（如需组价） 。1010、换填处理过程照片至少三张（基底放线、基础支模、基础拆模后 钢尺实测基础尺寸照片） 。1111、超挖后槽底各点高程测平面绘图、各点高程（附现场测量结果，相关人员签字

29、） ，并注明 0.000.00 的绝对高程。1212、超挖前原始地形地貌高程测绘图、 各点高程 （附现场测量结果，相关人员签字） ，并注明士 0.000.00 的绝对高程。1313、工作联系单。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次明显计算错误，或未扣除甲供材料，或实际实施的换填方案非上 报签证所述方案，按如下罚责处理，并在全集团范围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理50010001000200030003000300028六、特殊冬施措施类现场签证（一）操作要领1 1、 施工

30、单位上报的现场签证单内容要求：已按 xxxxxx工作联系单 完成如下工程内容，详尽描述某单体合同工期外的某部位发生冬施的原因，并就图纸到场、资金原因、设备到货、业主赶工等非自身原因进行陈述说 明，并提交经审批的特殊冬施方案、外界气候条件等资料，并说明是否按 批准的方案进行了实施。如果期间已实施了工期、重奖重罚一律予以说明、 注明综合单价来源等。2 2、 监理单位签批意见：（1 1）专业监理工程师：根据监理日志，要注明实施特殊冬施方案的某 单体某部位的实际情况，实施范围，火炉布设情况、人员看守情况，围护 结构的材质及布设情况，发生的时间段，以及外界气候情况，界定发生特 殊冬施费的原因等。（ 2

31、2）总监理工程师：根据现场实际情况及合同条款签批意见。3 3、 项目单位签批意见：（1 1）现场工程师：根据施工日志（注明看守人员等）以及合同约定签 批实际实施的特殊冬施方案意见，实施的某单体的准确部位，注明每个火 炉每天燃煤量，审核发生的时间段，是否按审批的冬施方案实施等（ 2 2）施工组长：根据实际实施情况签署意见，并注明此单体是否采取 了工期重奖重罚。（3 3）造价人员：根据合同约定及实际情况以及冬施材料的认质认价 单核算特殊冬施费用，必要时，现场人员签认的周转材料用量，可与当地定额用量进行对比核算。（4 4）预算组长：根据合同约定及现场情况和造价人员的意见签批意见， 并注明给付依据。2

32、9（ 5 5）工程部长（或设备部长） ：根据现场情况注明签批意见，并注明 造成特殊冬施费用的真正原因，若因第三方引起的此笔费用，结算时从第 三方工程款中扣除。（6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）签 批意见进行签批。（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意见。（二）应附资料1 1、特殊气候条件的气象局证明材料。2 2、合同外的证明材料：（1 1）到图时间（2 2）场地交验记录（3 3）设备交验记录（4 4）业主资金支付凭证（5 5）业主要求赶工的书面要求（6 6）工期重奖重罚表（7 7）发生期间段的监理日志（扫描件）（8 8）发生期间现场工程师施工日志（

33、扫描件）（9 9）现场冬施照片（外观、室内火炉）1010）经审批的冬施措施方案（1111）冬施材料认质认价单3 3、 工作联系单。4 4、 详细的工程用量计算书305 5、 详细的组价依据（如需组价）。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次给付依据不充分、给付工程量与事实多给付 20%20%以上，弄虚作假的, 按如下罚责处理，并在全集团范围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理100020002000300030003000300031七、二次倒运类现场签证（一）操作要领1 1、施

34、工单位上报的现场签证单内容要求：已按 xxxxxx工作联系单 完成如下工程内容，根据合同的 XXXXXX 条款约定，发生二次倒运量。注明二 次倒运发生的范围是否在合同条款以外，二次倒运发生的时间、二次倒运 内容、二次倒运所用的运输机具等，并提供出库单凭证，每月提交二次倒 运的设备或材料重量明细表。2 2、 监理单位签批意见：（1 1）专业监理工程师：根据监理日志及合同约定签批，二次倒运的时 间、地点、范围、内容、所用机具的真实性，并确认倒运的材料或设备总 重量。（2 2）总监理工程师：根据现场实际情况签批意见。3 3、 项目单位签批意见：（1 1）现场工程师： 根据施工日志和合同约定， 确认监

35、理意见是否属实， 签批二次倒运是否应该发生，确认当月发生量，确认倒运距离。（2 2）施工组长：根据现场实际情况及合同约定签批意见。（3 3）造价人员：核算倒运的准确性，并核算每吨倒运单价，并注明二 次倒运费是否应该给付。（4 4）预算组长：根据造价人员意见及合同约定，签批给付意见。（5 5）工程部长（或设备部长） ：根据合同约定及现场情况签批意见， 并注明导致二次倒运发生的真正原因，如因第三方施工单位自身原因造成 的，所发生的二次倒运费从其工程款中扣除。（6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）签 批意见进行签批。32（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意

36、见。（二）应附资料1 1、 每月发生二次倒运的出库单据凭证。2 2、 每月二次倒运距离的书面证明（注明起始点和堆放点）。3 3、 二次倒运的设备或材料重量明细汇总表。4 4、 二次倒运单价的组价明细。5 5、 监理工程师的监理日志（扫描件）。6 6、 现场工程师的施工日志（扫描件）。7 7、 工作联系单。&倒运工程量的详细计算书。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次弄虚作假的，按如下罚责处理，并在全集团范围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理20030030050010

37、001000100033八、空间狭窄类现场签证（一）操作要领1 1、施工单位上报的现场签证单内容要求：因施工图纸平面布设过 于紧凑，导致某些主机设备无法按照常规施工方法进行吊装作业，故只有 改换吊装机具施工，方可吊装就位，常规的施工方案附后，改换吊装机具 的方案也附后，现场吊装照片附后（要求对所用吊装机具拍照特写） 。并注 明已按 xxxxxx工作联系单完成工程内容。2 2、 监理单位意见 : :（1 1）专业监理工程师：确认现场吊装方案的真实性，确认空间狭窄情 况的真实性，确认吊装作业发生的台班、时间。（2 2）总监理工程师：根据实际情况签批。3 3、 项目单位意见：（1 1）现场工程师：确

38、认现场吊装情况的真实性，确认吊装作业发生的 小时数量。（2 2）施工组长：根据合同约定，签批是否现场确实按照已审批的改换 吊装方案实施的。（ 3 3）造价人员：根据常规吊装机具和改换吊装机具的小时作业认价 单，核算吊装费价差。（4 4）预算组长：核算造价人员的价差结果签批意见，并注明扣减常规 吊装方案的吊装费用。（ 5 5）工程部长（或设备部长） ：根据合同约定和现场实际情况签批意（6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）签 批意见进行签批。（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意见。34（二）应附资料1 1、 常规吊装方案。2 2、 改换吊装机具的吊装方案

39、。3 3、 常规吊装照片。4 4、 改换吊装机具的现场照片（要求对所用吊装机具拍照特写）。5 5、 此主机设备的工艺布置图。6 6、 常规吊装机具和改换吊装机具的小时作业认价单，吊装机具要 求列明规格、型号、最大起吊高度和端部最大起重量等关键参数，并注明 吊车司机人工费和吊装机具燃油费、修理费是否包含在机械台班价格内。7 7、 监理工程师的监理日志（扫描件）。&现场工程师的施工日志。9 9、 工作联系单。1010、详细的工程量计算书。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次弄虚作假的，按如下罚责处理，并在全集团范围内定期通报。单位：元现场工程 师

40、施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理200300300500100010001000九、沟槽开挖类现场签证（一）操作要领：1 1、 施工单位上报的现场签证单内容要求：已按 xxxxxx工作联系单 完成如下工35作内容，沟槽开挖平面图、剖面图附后，要求注明石方爆破范 围、超挖深度，土质类别（应有地勘人员的验槽记录） 、开挖方式（人工、 机械），回填方式（松填、夯填） ，是否存在挖冻土等，并附开挖现场照片、 注明综合单价来源等。2 2、 监理单位签批意见：（1 1）专业监理工程师：逐项确认已开挖沟槽土质、尺寸、开挖方式、 回填方式、爆破、挖渣等是否属实，并

41、签署超挖原因，或已挖沟槽是否满 足下道工序施工要求及设计要求。（ 2 2）总监理工程师：根据现场实际情况及专业监理工程师意见签批意 见。3 3、 项目单位签批意见 : :（1 1）现场工程师：根据现场实际情况及现场实测，逐项确认签证内容 是否属实，确认是否满足设计要求和下道施工工序要求。（ 2 2）施工组长：根据现场实际情况签批意见。（ 3 3）造价人员：根据合同约定及工程量计算规则，核算沟槽开挖、爆 破、回填、取土、挖渣等工程量及造价，注明井池部位的详细计算过程， 回填方量，扣减大直径管线所占体积等。（4 4）预算组长：根据合同约定及现场情况，核算造价人员的核减金额 是否正确（5 5）工程部

42、长（或设备部长）：根据合同约定及工程造价人员的签批 意见签批。（6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）签 批意见进行签批。（7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意见。（二）应附资料361 1、 沟槽开挖平面示意图，每段沟槽的断面图。2 2、 原始地勘验槽记录。3 3、 开挖现场照片，回填现场照片。4 4、 原沟槽开挖的施工图纸（如强电、弱点、光缆、水暖等）。5 5、 工作联系单。6、详细的工程量计算书。7 7、 综合单价组价依据（如需组价）。（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次弄虚作假的，按如下罚责处理，并在全集

43、团范围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理30050030050010001000100037十、零星拆除、砌筑类现场签证（一）操作要领1 1、 施工单位上报的现场签证单内容要求：注明已按XXXXXX工作联 系单内容完成，工程量如下：拆除或砌筑部位的内容、范围、面积或体 积，附对应零星工程量的示意图，并附拆除或砌筑前的原貌照片，及拆除 或砌筑后照片，注明垃圾清运距离，附组价依据。2 2、 监理单位签批意见：（ 1 1 ）专业监理工程师：逐项确认拆除或砌筑部位、范围或体积等，并 注明垃圾清运的地点、距离等情况。（2 2）总

44、监理工程师：根据合同约定及实际情况签批意见。3 3、项目单位签批意见： （1 1）现场工程师：逐项确认监理单位的意见是否属实，确认垃圾清运地点。（ 2 2）施工组长：根据现场实际情况签批意见。（3 3）造价人员：核算拆除或砌筑工程量的合理性，审核现场组价是否 合理。（4 4）预算组长：审核造价人员的审减结果是否合理，并签署意见。（5 5）工程部长（或设备部长） ：根据合同约定及工程造价人员的签批 意见签批。（ 6 6）现场主管经理：根据现场实际情况和工程部长（或设备部长）签 批意见进行签批。（ 7 7）项目单位总经理：根据现场主管经理意见，签批意见。（二）应附资料1 1、 拆除或砌筑前原建筑物

45、原貌照片，并注明部位。382 2、 拆除或砌筑新建筑物原貌照片，并注明部位。3 3、 拆除或砌筑工程量收量（监理、甲方、一方、三方现场签认）4 4、 垃圾清运的地点及运距证明。5 5、 现场组价依据（若需组价）。6、工作联系单。7、详细的工程量计算书（三）罚责股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理，每 发现一次弄虚作假的，按如下罚责处理，并在全集团范围内定期通报。单位：元现场工程 师施工组长造价人员预算组长工程部长（或设备 部长）现场主管 经理项目单位 总经理30050030050010001000100039一、桩头凿除类现场签证（一）操作要领1 1、 施工单位上报的现场签证单内容要求：注明已按 XXXXXX工作联 系单内容完成，工程量如下：因桩基施工单位原因，导致 XXXXXX 单体的第 XXXXXX 根桩的桩头砼浇注量增加，由此导致与合同计算规则相比，增