安全检查及整改责任追究制度

1、安全检查及整改责任追究制度为强化公司安全生产监督检查，提高检查、整改效果，实现安全检查、隐患整改工作的规范化、标准化，制定本制度。1 适用范围 本制度适用于公司各单位。2 职责2.1 安环部负责对各单位安全生产工作进行抽查，参与公司综合性安全检查，对公司存在的重大隐患进行登记，对隐患整改情况进行监督、落实。2.2 各分厂负责组织各类的安全检查，参与公司综合性安全检查，对本部门职责范围内存在的重大隐患进行登记，对隐患整改情况进行监督、落实。2.3 车间负责组织本车间内部安全检查，对检查出的隐患进行登记，制定整改措施，限期进行整改。2.4 各级管理人员负责日常巡检，现场查找事故隐患，纠正“三违”现

2、象，督促检查隐患整改情况。并建立巡检记录。2.5 职工负责对本岗位设备、设施运行情况进行检查，及时发现隐患及时处理或报告，对“三违”现象及时纠正或举报，并填写巡检记录。3 安全检查分类、内容及频次3.1 综合性检查：对各单位的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查。由主管安全领导组织，相关部室人员参加，以查领导、查纪律、查制度、查隐患为主要内容的检查。公司级每月不少于1次，分厂每月不少于2次，车间每周不少于1次，班组级每天不少于1次。3.2 专业性检查是根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查，主要对锅炉、压力容器、电气设施、机械设备、厂房建筑、安全装备、监测仪器、

3、危险物品及防火防爆、防尘防毒等分别进行的专业检查。由主管领导组织本部门人员参加，每年不少于2次。3.3 季节性检查是根据各季节特点，按照事故发生的规律，突出重点有针对性地开展专项检查。重点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防风、防暑降温、防冻保温、防滑等进行检查。由主管领导组织本部门人员参加，落实预防性控制措施。3.4 日常检查：日常检查分为岗位职工检查和管理人员巡回检查。岗位职工班中认真履行安全生产责任制，进行巡回检查和交接班检查。各级管理人员按照各自分管的业务，对生产作业现场进行巡回检查，现场纠正违章行为，对发现的暂时不能整改的隐患要采取临时性预防措施。3.5 隐患排查：每季度进行一次。4 安

4、全生产检查的依据4.1 国家的安全生产方针、政策、法规、标准。4.2 公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。4.3 各专业和工种的安全技术规程、标准和要求。5 检查及隐患整改要求5.1 认真对待各种形式的安全检查，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合，定期检查和不定期检查相结合的原则，检查中做到横向到边、纵向到底、不留死角，实现安全检查制度化、标准化、经常化。5.2 安全生产检查要按照要求科学、规范地开展检查活动。检查结果、检测数据要如实记录，检查结果要通知被查单位，检查结束后应及时分析存在问题原因，制定纠正措施，并形成书面总结。5.3 检查中发现的隐患，要及时通知隐患所在单位，指出

5、隐患部位、内容，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达隐患所在单位。提出整改意见及整改期限并进行登记。5.4 隐患所在单位接到隐患整改通知后，必须对隐患立即进行整改，不得拖延。对暂不能整改的隐患，必须制定整改计划并采取临时有效的应急防范措施，同时整改项目要纳入技术改造、安措、检修计划，限期整改。5.5 在实施整改工作中要坚持分级负责、分级管理原则，本着“四定、三不交”的原则进行。即：定项目、定整改措施、定完成期限、定负责人。班组能整改的隐患不交车间，车间能整改的不交分厂，分厂能整改的不交公司。5.6 隐患整改需相关部门协调的，整改单位必须及时沟通，相关部门不得以任何理由推诿。5.7

6、被检查单位隐患整改措施完成后，必须以书面形式报检查部门，检查部门须进行检查、验收和认可，并进行记录。6 处罚安全检查及隐患整改情况纳入当月安全标准化绩效考核：6.1 不履行职责，未按要求检查，每少一次对所在单位扣罚5分。6.2 没有正当理由无故不参加安全检查的，对责任人罚款100元。6.3 检查结果没有及时反馈给被检查单位，隐患整改情况没有验收的或验收不认真的，扣罚组织检查单位2分。6.4 平时安全检查不认真，存在明显隐患未查出，上级部门查出一项，扣罚1分；6.5 对检查中发现由于人为因素造成安全隐患的，视隐患大小扣罚所在单位13分。6.6 对查出的隐患，没有按照“闭环”原则及时落实整改的，扣罚所在单位3分。6.7 对暂时不能整改的隐患，没有制定整改计划和采取相应的防范措施，扣罚所在单位2分，造成事故的追究其它相关责任。6.8 对本次检查中发现的问题，下次检查若发现仍有类似问题加倍处罚。6.9 对在验收中发现整改不彻底或应付了事的，一项扣罚所在单位2分。6.10 对能整改的隐患，没有按照原制定的整改计划进行整改的扣罚所在单位3分。6.11 隐患整改完成后，被检单位没有按时把整改情况及时反馈到检查单位的，扣罚所在单位1分。6.12 各级要建立健全事故隐患整改台帐，检查中发现无整改台帐或台帐不完善的，扣罚所在单位2分。6.13 在检查中凡发现未执行工