河北青年管理干部学院2017年部门预算信息公开

1、河北青年管理干部学院2017年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北青年管理干部学院2017年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况部门职责：根据河北河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：（一）培训教育举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。不断改善办学环境，加快教学改革，加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。提升团干部素养，增强学院社

2、会影响力；完成招生计划，高质量完成教学任务；通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。确保教学、培训等工作顺利进行。（二）理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位

3、规格经费保障形式河北青年管理干部学院事业副厅局级财政性资金定额或定项补助二、 部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017收入总预算5324.96万元，其中：一般公共预算拨款3358.96万元，财政专户核拨1966万元； 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北青年管理干部学院2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年预算支出为5324.96万元。其中，基本支出安排3252.08万元，包含人员经费2834.65万

4、元，日常公用经费417.43万元；项目支出安排2072.88万元。具体安排是：（一）人员经费预算安排2834.65万元，其中：一般公共预算拨款安排1270.64万元，财政专户核拨款安排1564.01万元。1、工资福利支出 (在职人员经费支出) 2038.27万元，由一般公共预算拨款安排975.59万元，由财政专户核拨款安排1062.68万元。2、对个人和家庭的补助支出796.38万元，一般公共预算拨款安排295.05万元，由财政专户核拨款安排501.33万元。（二）商品和服务支出预算安排417.43万元，一般公共预算拨款安排15.44万元，由财政专户核拨款安排401.99万元。人员经费和日常公

5、用经费等基本支出主要是为了保证学院的正常运转，根据学院的实际情况包括人员数量、资产情况等和上级的相关规定进行的支出安排，人员经费主要用于人员的工资和社会保障支出，日常公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费及其他等保障学院正常运行所需的支出安排。(三)项目支出预算安排2072.88万元，主要增加了学院的维修改造支出和机房实训室建设的投入及更新支出，全部由一般公共预算拨款安排，其中政府采购预算为873.5万元，主要用于学院设施的维修改造及更新和学生公寓空调购置等项目。3、比上年增减情况2017年预算收支安排5324.96万元，较2016年预算增加1813.

6、57万元，其中：基本支出增加959.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加853,72万元，主要是增加了5个机房改造项目和学生公寓空调购置等项目支出。三、机关运行经费安排情况我单位2017年机关运行经费共计安排846.72万元，其中由基本支出安排417.43万元，由项目支出安排429.29万元，主要用于学院水、电、暖、办公、维护维修等正常运行方面。比2016年增加264.02万元，主要是由于新建的教学综合楼投入使用、在职人员和校内在校生人数增加了办公、水、电、暖等各项运行费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费总额为65万元，全部由财政专户核拨

7、资金安排，其中：因公出国（境）费10万元；公务用车购置及运行维护费47万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47万元）；公务接待费8万元。财政专户核拨资金安排的“三公经费”与2016年相比增加了10万元，主要原因是：为了深化教育教学改革，培育办学特色，打造专业品牌效应，根据学院发展需要，我单位2017年增加了因公出国（境）费10万元，以借鉴国外先进经验，推进教育合作和学术交流，有效提升专业的社会服务能力和区域影响力。2017年，我单位一般公共预算安排“三公”经费0万元，与2016年持平，无增减变化。五、绩效预算信息情况总体绩效目标：一、学院将在巩固“整改提高”年的成果基础上，进一步

8、加快内涵建设，深化教学改革，提升办学水平，改善办学环境。2017年继续加大投入对新增专业的实训室建设，缓解各专业实训室的使用压力，改善办学条件。提高对师资水平的专业要求，按照专业和教学需要有计划选派老师参加培训和进修，人数不低于10%，进一步提高教学水平；积极从社会、企业引进实践经验丰富的名师专家、高级技术人员或质量及能工巧匠充实兼职教师队伍，各系部不低于3人，培训讲座全年不少于5次；根据实际调整专业设置，建设精品建设个数不低于3个。不断增强培训能力，拓展团干部培训形式，并开发1门以上新课程。提升后勤保证水平，提高财务工作能力，完善财务制度，做好服务工作。职责分类绩效目标：（一）培训教育举办以

9、基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。不断改善办学环境，加快教学改革，加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。提升团干部素养，增强学院社会影响力；完成招生计划，高质量完成教学任务；通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。确保教学、培训等工作顺利进行。2017年实现新增5个学生机房使用，教学楼和学生公寓的门窗改造和学生公寓内学生床等设施购置，在争取财政资金支

10、持的同时，加大自筹资金支持力度，并在配套设施建设和实训室使用方面做好监督和管理工作。（二）理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。二、实现年度发展规划目标的保障措施学院将继续遵循“内涵建设保生存，外延突破求发展”的方针，做好以下工作：（一）加强监督管理，加快硬件设施建设。（二）加强宣传力度，努力增加招生人

11、数。全省招生人数下滑的情况下，不断加强招生宣传力度，增加招生人数，丰富单招形式，建设3个左右生源基地，保障生源。 （三）加快教学改革，专业建设。积极与社会接轨，加强实训基地建设，加快教学改革，不断提升师资力量，特别是在教师进修培训方面加大资金支持力度。（四）根据团省委的干训计划，做好团干部培训工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、培训教育2072.88举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划规范教学内容和教材；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、

12、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。高质量完成上级部门、团省委、学院的培训计划，建设1门以上新培训课程；继续完善网络授课培训模式，规范培训教材和培训计划；顺利完成学生学历教育，拓宽招生方式，建立2个以上生源基地；加强专业建设和实训室建设，不断完善校企合作模式，实现毕业生全部顶岗实习。组织团干部培训班1.08根据团省委的干训计划，举办以基层团干部为主的短期岗位培训。提升团干部素养，增强学院社会影响力学员认可度90%85%80%<80%培训人次（人）200018001600<1600开办学历教育596.17承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、

13、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。高质量完成教学任务毕业率98%96%94%<94%教学人次（完成教学率）95%90%85%<85%教学计划完成率s95%92%<92%师资与学科建设100.00加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。教师满意度95%85%75%<75%学员满意度95%85%75%<75%教学评估、督导完成率98%90%80%<80%培训教师完成率7%6%5%<5%精品课门数3210教学事务管理1375.64组织实施教学质量管理、信息化

14、建设、图书馆建设、实训条件建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。学员满意度95%80%70%<70%实训室使用率75%70%60%<60%二、理论研究加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，成功申报课题3项以上。科研及学报编辑科研课题申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；编辑学报，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，

15、不断增强学院知名度。科研课题结题数（个）752<2科研课题立项数（个）752<2教职工认可度90%85%80%<80%六、政府采购预算情况2017年我院政府采购预算安排873.5万元，具体安排如下表：单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入河北青年管理干部学院小计873.50873.50873.50办学经费-电钢琴实训室教室改造项目7.82修缮工程B087.821.007.827.827.82办学经费-电钢琴教室设备采购项目2

16、6.18乐器A03350126.181.0026.1826.1826.18办学经费-教学楼断桥铝窗户和学生公寓门改造项目60.00修缮工程B08601.0060.0060.0060.00办学经费-公寓用床购置项目50.00家具用具A06501.0050.0050.0050.00办学经费-A201机房升级改造项目36.00计算机网络系统工程B060206361.0036.0036.0036.00高职生均拨款-教学楼线路改造项目60.00修缮工程B08601.0060.0060.0060.00高职生均拨款-办公用台式电脑购置8.00计算机设备A02010181.008.008.008.00高职生均

17、拨款-信息系A208机房改造项目59.12计算机网络系统工程B06020659.121.0059.1259.1259.12高职生均拨款-基础部A108机房改造项目60.41计算机网络系统工程B06020660.41.0060.4060.4060.40高职生均拨款-图书资料购置费29.80图书A050129.81.0029.8029.8029.80高职生均拨款-学生宿舍及新建教学楼教室用空调58.70空调机A020618020358.71.0058.7058.7058.70高职生均拨款-教学楼教室更换断桥铝窗户项目25.00修缮工程B08251.0025.0025.0025.00高职生均拨款-B

18、教学楼教室改造项目75.00修缮工程B08751.0075.0075.0075.00高职生均拨款-财会系A209机房改造项目60.41计算机网络系统工程B06020660.41.0060.4060.4060.40高职生均拨款-传媒系A303机房改造项目50.00计算机网络系统工程B060206501.0050.0050.0050.00高职生均拨款-舞蹈实训室项目15.00修缮工程B08151.0015.0015.0015.00高职生均拨款-公寓粉刷项目70.00修缮工程B08701.0070.0070.0070.00高职生均拨款-专用数码相机购置1.08照相机及器材A0202051.081.001.081.081.08物业管理费（中央提前下达资金）121.00物业管理服务C12041211.00121.00121.00121.00七、国有资产信息情况河北青年管理干部学院2016年末固定资产金额为4196.549248万元,本年度拟购置固定资产442.9万元，主要为机房实训室设备、电脑、空调、办公家具、图书等，已列入政府采购预算。详见下表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：河北青年管理干部学院截止时间：2016年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额4196.5492481、房屋（平方米）25267546