ISO9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表

1、主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控 制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的 控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务职能分配与过程关系表早节条款(IS09001: 2015)

2、过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室采购部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景00000004.2理解相关方的需求和期望00000004.3质量管理体系范围的确定00000004.4质量管理体系00000004.4.1总则00000004.4.2过程方法00000005领导作用5.1领导作用和承诺00000005.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺00000005.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺00000005.2质量方针00000005.3组织的作用、职责和权限00000006策划6.1风险和机遇的应对措施M100000006.2质量目标及其实施的策划M20000000

3、6.3变更的策划00000007支持7.1资源00000007.1.1总则00000007.1.2基础设施S10000007.1.3过程环境S200000007.1.4监视和测量设备S300000007.1.5知识S400000007.2能力S500000007.3意识S600000007.4沟通S700000007.5形成文件的信息S800000007.5.1总则00000007.5.2编制和更新00000007.5.3文件控制00000008运行8.1运行的策划和控制00000008.2市场需求的确定和顾客沟通C100000008.2.1总则00000008.2.2与产品和服务有关要求的确

4、定00000008.2.3与产品和服务有关要求的评审00000008.2.4顾客沟通00000008.3运行策划过程S900000008.4外部供应产品和服务的控制S1000000008.4.1总则00000008.4.2外部供方的控制类型和程度00000008.4.3提供外部供方的文件信息00000008.5产品和服务开发C200000008.5.1开发过程00000008.5.2开发控制00000008.5.3开发的转化00000008.6产品生产和服务提供0000000861产品生产和服务提供的控制C300000008.6.2标识和可追溯性S1100000008.6.3顾客或外部供方的财产S1200000008.6.4产品防护C400000008.6.5交付后的活动C500000008.6.6变更控制00000008.7产品和服务放行S1300000008.8不合格产品和服务S1400000009绩效评价9.1监视、测量、分析和评价00000009.1.1总则00000009.1.2顾客满意M300000009.1.3数据分析与评价M400000009.