职能部门监管及持续改进记录表

1、盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、未严格遵守纪律安全操作规程，在异常情况下作业；2、无防鼠、防盗措施；3、在病案室内使用明火；改 进 措 施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职

2、能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、有科室人员在病案室内吸烟；2、破损设备未及时报修或更换；3、病案室内几天未打扫，灰尘较多；改 进 措 施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科

3、督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、有人员不熟悉病案室安全管理制度；2、有可燃、易燃物品与病案资料混存；3、下班后未及时关好门窗；改 进 措 施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查

4、内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、有工作人员在病案室内吸烟；2、卜班后未及时关掉电源；3、病案室内物品混乱放置，未整理；改 进 措 施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查

5、反 馈存在问题1、部分人员不了解病案安全管理制度及规范；2、破损电线未及时上报维修或更换；3、病案至内多日未打扫，杂乱无早；改 进 措 施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、妇产科、骨科、普外科督查内容住院病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、主任杳房没有详细分

6、析；2、缺医嘱开立的检查报告单；3、主任杳房记录内无主任签名；改 进 措 施1、要求科内组织住院病历书写规范学习。2、医务科约谈当事医生。3、科内点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、内科、妇产科、普外科督查内容住院病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；2、病历书写欠规范，有描述不正确

7、、语句不通顺等问题；3、缺对诊断治疗有重要价值的检查报告单；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：普外科、妇产科、内科、骨科督查内容住院病历书写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、住院病历不够详细，无工作单位、既往史；2、住院病历病程记录未

8、在规疋时间内兀成；3、现病史中发病情况、主要症状特点及其发展变化等描述不清；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、住院病历内无主任签名、无主任杳房记录；2、手术操作名称不规范；3、主要阳性体

9、征描述不全；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：普外科、妇产科、内科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、主次排列颠倒、缺初步诊断或入院诊断或修正诊断；2、住院病历不够详细，缺少相关检查报告单；3、住院病历病程记录不及时；改 进 措

10、 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督 查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、普外科、内科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、病情变化时无分析、判断、处理及结果的记录；2、缺重要治疗措施的记录；3、抢救记录书写不规范；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范

11、学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、两处以上重要内容有涂改痕迹；2、缺转科记录、阶段小结；3、住院30天以上病例缺大查房记录、评价分析记录；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、全院点名通报；3、处罚当事人月绩

12、效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、有代替或模仿他人签名痕迹；2、住院病历病程记录不及时；3、出院主要诊断选择错误；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰

13、对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督 查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、普外科、内科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、有上级医师查房记录但漏签名；2、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；3、个人史、月经史记录不完整、不规范；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、中层会点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问

14、题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内科、骨科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、主次排列颠倒、缺初步诊断或入院诊断或修正诊断；2、 科主任或副主任医师以上人员查房记录无对危重、疑难病例进行的病情分析、进一步诊疗意见及审签；3、住院病历病程记录不及时；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责

15、人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、缺医嘱开立的CT报告单；2、缺重要治疗措施的记录；3、住院病历病程记录不及时；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、全院点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效

16、 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、缺反映特殊检查情况的记录；2、缺交接班记录、转科记录；3、住院病历病程记录不及时；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价

17、时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、重要诊断不确切，依据不充分；2、缺有创诊疗操作记录；3、未按照规定书写各级医师查房记录；改 进 措 施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门

18、存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、内科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；2、首页上填写不规范，未按规定要求填写；3、首页上无患者联系方式；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，

19、一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、 首页上诊断填写不完整，主要诊断的正确率未达100%2、首页上无上级医师签名；3、首页上遗漏检验报告；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医

20、院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科查容 督 内h木督查 反 馈存在问题 />/ 符工 不体 告具佃！|等址 WM 昭商WH八 、 、=? 、匕 出丿 KI Z 上 上 咅 上 XJXJ干XJ SlTTT SlTTT 、 SlTTT 、人、 仁22工33改进措施习学Oh木仁2233日 月 年 11: 时 查 督 宀" 签 员 人 查 督在持改效 存题性成介 对问续进讪O 查 督 续 持 将 科 匕匕 厶冃 职日 月 年 宀" 签 员 人 价 评本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续

21、改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科查容 督 内h木督查 反 馈存在问题入W备签 口歯无 仁2233改进措施习学h木；、rn O仁2233日 月 年 11: 时 查 督 宀" 签 员 人 查 督在持改效 存题性成介 对问续进讪O 查 督 续 持 将 科 匕匕 厶冃 职az 进 改 明日 月 年 宀" 签 员 人 价 评本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、“实际住院天数”计算错误；2、首页

22、上诊断与检查化验报告不符；3、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：普外科、内科、骨科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；2、首页上工作单位及地址填写

23、不详；3、首页上无联系人方式；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍存在问题，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、妇产科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、门诊诊断未填写；2、首页上填写不规范，如：“具体工作类别”笼统的填写成工人；3、药物过敏

24、栏空白；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进效果明显，但仍有问题发生，职能科室将持续督 查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、出院次要诊断遗漏；2、首页上诊断与检查化验报告不符；3、个人史、婚育史填写不完整；改 进 措 施1、要求

25、科内组织病案首页填写规范学习；2、科内点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、妇产科、普外科、骨科查容 督 内h木督查 反 馈存在问题W符， 写不 填告 诊页术 与首手 、 、 、 12 3改进措施习学O h木； 仁2233日 月 年 11: 时 查 督 宀" 签 员 人 查 督在持改效 存题性

26、成介 对问续进讪O 查 督 续 持 将 科 匕匕 厶冃 职az 进 改 明日 月 年 宀" 签 员 人 价 评本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、首页上“医疗付费方式”未填写；2、现病史中发病情况、诊治经过等描述不清；3、主诉与现病史不相符；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改

27、进，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、首页上无上级医师签名；2、首页上诊断填写不完整；3、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进效果明显，职能

28、科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：普外科、内科、骨科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、首页上无联系方式；2、出院次要诊断填写不规范；3、个人史、家族史填写不完整；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一

29、式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、内科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、首页上填写不规范，如：“具体工作类别”笼统的填写成干部；2、首页上诊断与检查化验报告不符；3、遗漏与诊治相关的内容，记录填写不规范；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间

30、：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存在问题1、首页上户口地址未填写；2、药物过敏栏空白；3、出院次要诊断遗漏或填写不规范；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进效果明显，但仍有问题出现，职能科室将持续 督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，

31、一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、首页上工作单位及地址填写不详2、医疗付费方式未填写；3、主诉与现病史不相关、不相符；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职

32、能部门：医务科督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查 反 馈存 在 问 题1、现病史中诊治经过描述不清；2、手术操作名称漏填；3、重要脏器体征描述不全；改 进 措 施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档 盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案至督查 内容1、保障病

33、案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历未及时归档；2、借阅病历归档时发现有涂改痕迹；3、复印病案时，有乱收费现象。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍有问题出现，如病历归档不及时，职能科室 将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁

34、医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历时未填写病历借条；2、借阅病历归档时发现有部分损毁现象；3、复印病案时，有投诉病案室工作人员态度生硬。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍有问题出现，如归档病历有损角现象，职能 科室将持续督

35、查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借条填写不详细；2、病案至人员有意阻挠，不能顺利借阅；3、复印病案时字迹潦草；改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评

36、价明显改进，但问题仍有出现，如借条填写不详细，职能科室 将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历时病案室当班人员不在岗；2、借阅病案时，发现病案资料有部分丢失；3、有个人信息和统计资料向外泄露现象，如：患者电话。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当

37、事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进效果明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，宴请表填写不详细；2、借阅病历未及时归档；3、借阅病历归档时发现有涂改痕迹；4、有投诉病案室工作人员态度生硬。改 进 措 施1、

38、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍存在问题，如病历归档不及时，职能科室将 持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病案时，发现保存的病案资料不全；

39、2、复印病案时，有乱收费现象；3、复印病案时申请表字迹潦草。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但问题仍有出现，如申请表字迹潦草，职能科室 将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损

40、毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历未及时归档；2、有投诉病案室工作人员态度生硬；3、借阅病历时借条填写不详细。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅

41、、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，有投诉病案室工作人员态度生硬；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证件；4、借阅病案时，发现病案资料有篡改痕迹。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，

42、一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历时病案室当班人员不在岗；2、借阅病历归档时发现有部分损毁现象；3、有个人信息和统计资料向外泄露现象；如：患者住址。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍存在

43、问题，如外泄个人隐私，职能科室将持 续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案至督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时申请表字迹潦草，无法辨认；2、借阅病历时借条填写不规范；3、借阅病案时，发现病案资料有篡改痕迹；改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印 须知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。

44、督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、及执行情况；2、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题4、复印病案时申请表字迹潦草，无法辨认；5、复印病案时，申请表填写不详细；6、打印病案材料后无签名；改 进 措 施1、要求科内组织、学习；2、医务科约谈科室主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：

45、年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档 盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、及执行情况；2、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，有乱收费现象；2、复印病案时，有投诉病案室工作人员态度生硬；3、打印字迹不清晰。改 进 措 施1、要求科内组织、学习；2、医务科约谈科室主任；3、中层会点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，

46、职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档 盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、及执行情况；2、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证明；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、打印时未用16开纸。改 进 措 施1、要求科内组织、学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字

47、：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档 盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、及执行情况；2、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、打印时未用16开纸；2、使用字体及大小不规范；3、个人信息和统计资料向外泄露现象；如：患者电话。改 进 措 施1、要求科内组织、学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能

48、部门存档，一联反馈科室存档 盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、及执行情况；2、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、打印的病历上有涂改痕迹；2、上级医师签名非手写签名；3、打印了不能打印的病历材料，如病历首页。改 进 措 施1、要求科内组织、学习；2、医务科约谈科室主任；3、科内点名通报。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档 盐城新东仁医院职能部门监管

49、及持续改进记录表职能部门：医务科督导科至：病案室督查 内容1、及执行情况；2、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，申请表填写不详细；2、打印时未用16开纸；3、打印后签名不规范；改 进 措 施1、要求科内组织、学习；2、中层会点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签子：科室负责人签子：督查时间：年 月曰对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年 月曰本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：病案管理委员会、医务科督导科室：病案室督查内容1、熟悉病案室各项制度、规范及操作流程及执行情况；2、病案室培训及绩效情况；督查 反 馈存 在 问 题1、对病案室各项制度不熟悉；2、对病案室培训及学习不积极；3、骨科一次性借阅病历份数10本，借阅时间超过一周；改 进 措 施1、要求科内组织对病案室各项