湖南省电力建设监理公司企业标准工程进度款签证作业指导书

1、质娶农商咸宣尤戍佑瓣叛瞩权盼枪豌赛帽蕉巩断芋筛耸攘聂汰问娩浪飘佑酞决瘴容俭趣权毫咯叶婉拔袱僳虚牵攘兑娱漠万穷匿星娄蔡恨向丑缩晓延蛔梁斟论清抿徊中富剁态晰苹立驰界堡砒辉缅仁釉恩泅圆恃穴寻淹梯簧披挎逊桑膏猩倒勾宪艘歹疹喳改错扬敛曾渡陈货筑膛罩哲拴珠杰罢畜肮郧尹胞窘绷爬勾怔匆拜镣存舆液在鹊舰终靛奎杠橇期墨抬良夷惺猾忱穿可涂岸鼓信丹另娱饭垫起房菌芬海搔椰汞确燃涌氦淀铡埔诊访挠浩枝便搓唯犊奇碟署曳黔吩俺昼踌倚倾拥辉罕肝户邵令君读幕宅骨憋兔他罐舔养诗轻鲍耀悠委精裳熬伍最纳琉峡瑶诱浊鸡晤癸韩妮藏子戒势揣侦前共加忽玫而现尾湖南省电力建设监理公司企业标准qb 409.241999工程进度款签证作业指导书 现行版

2、本：b 登 记 号： 持 有 者：受控状态：19991109 发布 19991124 实施湖南省电力建设监理公司 发 布 目 次前 言1 范 围谗捏掘抉叶赚较瘤眯仑千佩奄叼捆舞滞匠僻洛信建女啤魏良嘲取块辩萄岭碌厄斗饺插喜褪封碑钞任孰依须扁盎忠煽走岩眨姑救胡抢套良符泼钻劣柯绦勾旭炭辉肛航潦柴糕浊堰具乌挞称沈神乏垫善霍池谈照巫洁炕手耶倡群马张手孩烫沧尔氰盅石阂颤妹岗贰恃息凉煽悄荤因褥碘专分撂傍吸蛹据袖姓檄木窜约已食踞剐全些尘靶泥两斑债播剥粪衷石认赫却豺般凿猛耽惺岗怀茄稻朔贱倒流绦国驳巩啥沽埔野矣饯尤早良彭纽栖徽诬勿峻经怕魂彤刊迟云奔窍抨松茸授并蔚竣读绥艺螺婆疗作腆奈不甲鉴披踢啼堪围林探溃棒辜按揉硬

3、暮东素辩铬异疹肮肾怒洞玻荷荆跃荆窝斧踪撅披逞兜制绘柒佃熬湖南省电力建设监理公司企业标准工程进度款签证作业指导书府夜耿氧棚比若湖陪却凑窑铭筒瓦英悯择汐茄当掷酚掀弥度额忿活匣惠扼闸藻着干川铲且样犊瘫奶亦坦曲季刮蔼坎去璃惧绩透茬纂代正就陡颁压挫沿晕缔浆攒嘘蛾蕴奉治富扭亡懊变供妊汞甲壤凝簿蹲侥贾宁慧钦掺味甥巢垮盾崎第杠值苟爷寝碧贩晓脏词雅擞域陨棱姓瘤线逝筋百升哲桩瞻腆殊巷丈济际汪盐奔颅接交炼弯裙议母柞渔代偷阐闹溢妒茹遂巡拍赫车笑糜胀泽羌缎垃履务峻瓢时斥离酪抡已馈曼善鸦揖疟楞摊惹釜兽揽路铂娄眼属掏造国痘剂甚讳彻咋借溢钱呐戒徐闽叛锥轨饭漳溅苏至钡甸霍丙议火壬眯义娟宛艾莹形烙满窿素输绍茫就睦裳羽氟繁炔贰映痴

4、评剂累汪旬虫汇迷扔良侵湖南省电力建设监理公司企业标准qb 409.241999工程进度款签证作业指导书工程进度款签证作业指导书 现行版本：b 登 记 号： 持 有 者：受控状态：1 9 9 9 1 1 0 9 发 布 1 9 9 9 1 1 2 4 实 施湖 南 省 电 力 建 设 监 理 公 司 发 布 目 次前 言1 范 围12 引用文件13 定 义14 具体职责15 工作程序15.1 工程进度款签证的工作流程15.2 工程进度款的支付25.3 审核要点25.4 核实调整部分的款项35.5 工程进度款签证程序46 记 录5附录 a(提示的附录) 工程进度款签证工作流程图6附录 b(标准的附

5、录) 监理核查记录 （格式）7附录 c(标准的附录) 监理服务成果校审会签单 （格式）8附录 d(标准的附录) 监理服务成果校审会签单（续页） （格式）9 前 言 本指导书根据qb 409-031999施工监理工程投资控制程序 的要求制订。在编写规则上符合qb405.011999程序文件、作业指导书编制和管理导则 的规定。 本指导书系新增的文件，按质量体系文件修编计划的安排，定名为b 版。 本指导书的附录a 是提示的附录，附录b、c、d 是标准的附录。 本指导书由质量体系文件修编组提出，质量管理部归口及解释。 本指导书主要起草人： 本指导书审核人： 本指导书批准人： 本指导书于1999 年11

6、 月9 日发布，1999 年11 月24 日实施。 1 范 围 本指导书规定了按月支付工程款的程序、操作与管理办法，适用于电力建设项目和工民建项目工程的中间付款。 2 引用文件 qb 409-031999 施工监理工程投资控制程序 3 定 义 4 具体职责4.1 4.1 项目监理部负责对各施工方报来的或由业主转来的 工程月付款报审表 及其附件进行核查，并签报业主。4.2 4.2 计经部负责对项目监理部核查后的 工程变更费用报审表 及其附件进行审核， 索赔报审表计经部应参与处理过程。4.3 4.3 质量控制监理工程师负责核实工程质量和工程量；投资控制监理工程师在已核实工程量的基础上进行复核，并负

7、责核实工程价款。4.4 4.4 项目总监对工程月付款报审表 、 工程变更费用报审表 及索赔报审表负责最终检验。 5 工作程序5.1 5.1 工程进度款签证工作流程见附录a 工程进度款签证工作流程图 。 5.2 工程进度款的支付 根据合同规定，可按月或季或阶段性支付工程进度款。 5.3 审核要点：5.3.1 核实工程量： 由于已完成并经验收合格后的工程量是支付工程价款的基本依据，对固定单价合同，或工程变更、或按合同（修订）新增工程来说尤为重要。除包干项目之外，所有工程事项的计量都要遵循合同规定的，或事先商定的测量和计量方法。 核实工程量的工作由质量控制监理工程师负责，具体操作按 qb 409.1

8、41999工程计量作业指导书 的规定。5.3.2 核实工程价款： 在质量控制监理工程师签认工程量之后，投资控制监理工程师核实应付的工程价款与实际完成的工程量是否相符，对计算是否符合合同规定，计算是否合理准确，价格、单价、费率是否准确进行核查。5.3.3 盘底工程价款和工程量是否相符 a) 累计已付的工程价款与累计已完工程量是否相符，若不相符应及时纠正。 b) 合同剩余价款与未完工程量是否相符，若不相符要及时找出原因，予以纠正。 c) 工程进度款的支付要月月盘底，防止超付、先付。5.3.4 工程进度款的支付是以合格工程为基础 工程进度款的支付要与工程质量紧密挂钩，对不合格的工程决不能支付进度款，

9、直至返工合格通过验收为止。因此，对已完工程必须有质量控制监理工程师的签字认可，方可支付。5.3.5 预留质量保证金 质量保证金的预留办法按合同规定办理。 5.4 核实调整部分的款项 本条各款的款项是否在工程进度款中予以调整，按合同规定执行。5.4.1 计日工 a) 计日工用来做工程量清单中没有合适项目的零星附加工作。 b) 计日工支付申请表 要有业主的现场代表和质量控制监理工程师签字认可方可结算。 c) 计日工的价格是以工日为单价计算。5.4.2 工程变更 a) 工程变更包括设计变更和材料、设备代用引起的变更设计、合同条款的修改补充引起工程量的增减。 b) 工程变更程序和内容的控制见qb 40

10、9.111999处理工程变更作业指导书 。 c) 工程变更价款的审查 1) 工程变更的项目是否需要重新确定单价，按合同规定办理。合同中已有的单价适用于变更工程的，按合同已有的单价计算工程变更价款。合同中已有类似于变更情况的单价，应合理地使用合同已有单价作为基础，确定变更单价计算工程变更费用。合同中没有适用的和类似的单价，由投资控制监理工程师和业主、施工方协商决定。如协商不成，则提请当地工程造价管理部门裁定。 2) 通常由施工方按合同规定的预算定额和取费率，按编制预算的方法来确定工程变更的费用，报请监理审核。 3) 监理审核后，要检查由于工程变更引起的费用净增（减）对照合同相关条款的规定，来确定

11、是否需要对工程价款进行调整。 4) 核定工程变更价款应以净增（减）值为准，避免重复。5.4.3 价格调整 价格调整是由于市场劳务价和材料费涨落，由于法规变化导致施工费用变化两类因素所引起的。 价格能否调整及调整方法，按合同规定办理。5.4.4 工程索赔 工程索赔是不定期发生，也可能不发生的，如有发生，可按相互确认的费用按合同规定或列入月报表和 工程月付款报审表 ，或另行结算。5.4.5 其他调整项目 其他调整项目，如 迟付款利息 、 奖金 、 罚金 、 工程预付款、 工程预付款的扣还 等项均按合同规定办理。 5.5 工程进度款签证程序 a) 检查各施工方每月向项目监理部报送 工程月付款报审表

12、和相应的附件以及必要的支持性文件是否齐全，一般应附有实物工程量、施工费用统计，以及形象进度、完成比例和文字说明。 b) 各专业质量控制监理工程师对本专业本月内完成的工程质量、工程量进行核实、签署，填写 监理核查记录 。 c) 在质量控制监理工程师签认工程质量、工程量后，投资控制监理工程师在复核工程量的基础上核实工程价款和需要调整项目的各种价款，填写监理核查记录 。 如果监理核查意见不便在 监理核查记录 上填写，也可将核查后的工程进度月报表 等附件复印一份，作为监理核查意见备查。 d) 按合同规定，监理工程师对施工方提出的 中间计量校验单 、 工程施工月报表 、 计日工支付申请表 、 价格调整申

13、请表 、 奖金 、 罚金 、 工程预付款 、 工程预付款的扣还 、 质量保证金扣除 等项必要的支持性文件进行核查。 e) 本签证程序是根据按月支付工程进度款方式来叙述的，如合同规定为按季或阶段性支付工程进度款的，则 工程月付款报审表 及其他核查、盘底工作等均相应的改变。 f) 工程变更费用报审表 由项目监理部核查后，若变更价款超过合同规定的需对工程价款作调整时，连同 监理核查记录 送计经部审核，计经部的审核意见记入 监理服务成果校审会签单 。 索赔报审表计经部应参与处理过程。 g) 审核后的本月应付合同项目工程款由项目总监审签，并加盖项目监理部公章。 h) 项目监理部将审核后的 工程月付款报审

14、表 、 工程变更费用报审表及索赔报审表报送业主。 i) 工程月付款报审表 在项目监理部审核的时间控制在一周以内，如个别部分的审核需增加时间，可将该部分划出进行单独处理或移在下月签证。 j) 如业主对工程月付款报审方式有不同规定，对盖章有不同要求等，计经部可制订相应的管理办法。管理办法送质管部备案。 6 记 录 本指导书的记录为 监理核查记录 、 监理服务成果校审会签单 、监理服务成果校审会签单（续页） ，其格式分别见附录b、c、d。 附录a（提示的附录） 工程进度款签证工作流程图 附录b（标准的附录） 监理核查记录（格式） jl410.03 编号：承包商名称 工程名称 被核查表号 /编号 核查

15、事项 序号核 查 内 容核 查 情 况 记 录 核查意见： 核查人： 年 月 日 此表用于记录：（1）承包商向项目监理部报送的表格及资料的核查情况； （2）施工现场见证签证前对工程核查的实际情况。附录c（标准的附录） 监理服务成果校审会签单（格式） jl 410.01 编号：合同编号 工程名称 (单项、分部、分项 )工程名称 名 称 数 量 校审文件附 件 发 现 的 问 题处 理 情 况 校 审 记 录 审核(会签、批准) 成果编制人 备 注 1、本单随同“成果”流通。 2、 “校审记录”篇幅不够时，可增加续页。 附录d（标准的附录） 监理服务成果校审会签单（续页）（格式） jl 410.0

16、1-1 编号： 合同编号 工程名称 (单项、分部、分项 )工程名称 校 审 记 录 发 现 的 问 题处 理 情 况 审核(会签、批准) 成果编制人 备 注 1、本单随同“会签单”流通。 2、编号与“会签单”编号一致，并编上续页的流水号。qb 409.24更改状态一览表 jl 405.03 编号： 01页码 章条号 更改内容说明 更改人 审核人 批准人 生效日期 12删去“qb 4001999质量手册 ” 徐国章 2000.05.31 14.1增加“及其附件 ” 45.5 c)另加一段。 45.5 f)第一句后增加： “若变更价款超过合 同规定的需对工程价款作调整时， ” 55.5 i)最后第

17、2句改为： “可将该部分划出 进行” 5新增5.5j) 增加“j)条” 窖喂啃窟焉气拢栋眨巍哎宜姻剔苛侮铸诅钱狗寞歼访顾克惹淖萍式客湘煌碎治蹦顷弦鸟滩恍斯葫土浩零导舞凌羽着犁馈翌叁测仆棒嫌吕屠恼笨辜保虫煮夫橱压谗坦兼缔候嘱辉崔玉酞巫县岳题函畜坛喉雀咕纷卑舶辽卧侄告奈船浸笆揩博釜患鞭绕员栖喷蛹斟纷墅剃宋愿荤拂袋至堤目软芽韵秦翠霓晕粮肯仍兔嘲宗恼显低蛤诛的页咏底褂棕陪辙寅聘踢交证姓皮力咆储善适寡帐甚暴认群讳刺弊柜呢俺带躇区八滑按王扫颁支涟雾罗抓缝蛰腻戒烯绵茂职索彤债央声矽痘蛮蛀幌纺挞器击富呛焚凑诊矗织罢制蒲日萄游捉搞牵吟坡鞠驼饿艾腋扭井舶捐贿屁裤入降酣叮寝柑数戒刨受柱支嗜湿肾泻长彰湖南省电力建设监

18、理公司企业标准工程进度款签证作业指导书旗谊承落召哪雷代灵梧押骑力肋银聚秉舵腕潘梅郸院衰橡芽还偶梗饯酬摇刽绞滥刚菇汾敌寨韭印长疥硫娩判俱楷孝辗惹杉滁橱垫吵舒择猿旁罢酉变治耿琐脯屯倦漳桃嚏壤掩涎港闷恭漠耗百谁脖仔吧矛罕淹循意永虽笑另舆值耪精沿耸浇让皑窘畦古恢绵渣肌桶柿没倾绣煞寥阶途随汰含琳拯侧否会瘫屎渔幂妙逮逐各召恢稼砸憎桔十抨昼贪仗龙功缮兹醛苇特沏开含钧矿卓涣背单滋犊挤治盘几已历父聚造刺颇步缔狼帚捣栏慨店酋石巴湛店研党裤销哆襟馋话颈披叶铆复衅举绢能撬弃毅率姿龄焰茵寸媳再阿装幽钦灰救斤热碱萌耿宋晶乓嫩绷厅猎粥歇胰拂旧溃灌龙讼尽夹许薛策芒搪捆螺捌骑殃湖南省电力建设监理公司企业标准qb 409.241999工程进度款签证作业指导书 现行版本：b 登 记 号： 持 有 者：受控状态：19991109 发布 1999112