某公司石油管道公司QHSE管理内审报告

1、石油管道公司qhs匿理内审报告一、目的。验证和评价本公司质量、环境、职业健康安全及hsef理体系的符合性和有效性，发现问题以便改进。二、范围。q hsef理体系所涉及的石油、天然气管道输送、物资采购销售服 务、劳务输出等生产过程及相关活动。qhset理体系所涉及的部门、生产现场的质 量、环境、健康安全管理。三、审核准则（1） gb/t19001-2000 idt iso9001:2000 质量管理体系要求；（2） gb/t24001-2004 idt iso14001:200 环境管理体系要求及使用指南；（3） gb/t28001-2001职业健康安全管理体系规范；（4） q/cnpc104.

2、1-2004 健康安全与环境管理体系 第 1 部分 规范；（5） 5 ）本公司管理体系文件；（6） 6 ）适用的法律、法规。四、管理体系评价1. 管理体系策划方面。由高层管理者和主管部门对管理体系进行了比较周密的策划，识别了管理体系所需的过程及相互关系，识别了环境因素和危险因素，确定了重大环境因素和危险因素，识别了适用的法律法规，在此基础上制定了质量、环境、职业安全健康目标和指标，制定了实现目标和指标的管理方案。52. 管理职责方面（ 1 ） 通过与高层管理者谈话， 了解到公司领导对管理体系的建立实施给与充分重视，合理、科学的分配了职责权限;（ 2 ）内、外部沟通情况良好，为管理体系的有效运行

3、提供信息；（ 3 ）职责分配已落实，各部门、岗位很好的履行职责；（ 4 ）管理评审实施情况：管理评审计划在8 月中旬进行。3. 资源管理方面（ 1 ） 公 司总体资源配备可满足要求;（ 2 ）人员能力经评价基本满足岗位要求，通过培训、人员质量、环境、职业安全健康意识极大提高，控制污染、安全事故的能力极大增强；（ 3 ）基础设施管理、维护以及设施完整性能保证质量、环境、职业安全健康管理体系的运行。4. 产品实现、环境、职业安全健康运行方面5. 1 ）策划：操作规程、作业指导文件满足质量、环境、职业安全健康运行的充分性；6. 2 ）与顾客有关过程、采购、服务提供的控制可保证产品质量及环境、职业安全

4、健康的要求；7. 3 ）分包过程的控制：对相关方进行了选择和评价，施加了影响；8. 4 ） 污染预防、 事故预防的有效性： 未发生任何环境污染及安全健康事故；9. 5 ） 监测装置定期校准， 确保了质量、 环境、 职业安全健康监测的准确性；10. 6 ） 通过应急响应与准备程序及预案的培训、 演练， 增强了员工的应急反应能力；11. 7 ）重视了变更管理，对产品、活动、工艺、文件、人员、设备变更及新改扩建项目引起的变更进行管理。5. 测量分析、改进方面（ 1 ） 通过体系业绩的监测、 顾客满意的监视， 证明管理体系的业绩不断提高。没有重大投诉和抱怨；无环境、职业安全健康事故。（ 2 ）服务质量稳定、符合标准和顾客要求；（ 3 ）不合格品、服务的控制：未发生不合格原材料不经批准使用等情况，对经检查发现的不合格品、服务及时处理；（ 4 ）通过实施纠正、预防措施，使体系运行不断自我完善。6. 综合评价（ 1 ） 识 别的过程已有效控制；（ 2 ） 体 系文件基本充分、有效；（ 3 ） 目 标和指标经考核已完成；（ 4 ） 所 发现不合格的性质均为一般不合格；（ 5 ）薄弱环节：文件控制、法律法规、危害因素识别、管理方案等；（ 6 ）体系自我完善机制基本建立。八、结论：管理体系基本符合标准要求，运行有效。九、改进要求1. 由于抽样的局限性，各部门应针对发