总部职能部门平衡记分卡

1、总部职能部门平衡记分卡目录公司办平衡记分卡 4公司办定性指标评分标准 5财务部平衡记分卡 6财务部定性指标评分标准 7经营部平衡记分卡 9经营部定性指标评分标准 10 .人力资源部平衡记分卡 11.人力资源部定性指标评分标准 13.运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡 14.运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准 16.企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡 17.企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准 18.企业发展部平衡记分卡 21.企业发展部定性指标评分标准 21.专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例） 23.（集团）公司部门平衡记分卡指标信息考核指标丄Lx丄一i-trt指标信息考核指标

2、丄 tx 丄一、士 Lt Lt类别绩效指标来源频率权重指标说明类别绩效指标来源频率权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务 报表评分季度15 %（管理费用实际值一管理费用 核定值）/管理费用核定值，逆 向指标（其中招待费用超支率 占5%，电话费超支率占 2 %, 差旅费超支率占3 %）年度重点 工作完成 情况总结报告交考核委员会评分季度15 %见年度重点工作完成情 况指标说明客户内部客户满意度经营部调查评分季度10 %成飞集团部门满意度调查表效率领导满意度经营部调查评分季度10 %主要为了调查公司高层对秘书 室所履行的为公司党政工作计 戈y、报告、总结和信息稿件等 文字起草工作和文字处

3、理工作 的满意度质量车队发生交通事故次数经营部根据事故处理记录打分季度10 %考核期内车队发生的交通事故次数，逆向指标员工人均 培训时间经营部根据 人力资源部 原始数据库 统计评分季度2 %公司办所有员工培训时 间之和/公司办员工人 数文件重大差错次数经营部收集相关部门反馈季度10 %给公司造成重大影响的文件差 错，逆向指标部门内部 制度流程 体系建设 计划完成 率经营部根据 企业管理室 提供统计数据评分年度3 %（实际新建制度、流程 个数+实际修订制度、 流程个数）/ （计划新建 制度、流程个数+计划 修订制度、流程个数）保密、保卫事故次数经营部根据事故处理记录打分年度10 %考核期内发生

4、的保密、保卫事故次数 逆向指标、否决性指标学习成长部门内部 人力资源 规划实施情况部总结报告 交人力资源 部打分年度5 %本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况公司级接待活动评价部门总结报告交考核委员会打分季度5 %为了提高公司接待工作的效率 和效果，提升公司的形象特设 此指标，见定性指标说明新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部 意见后评分年度5 %新管理方法推进指标是 在年初制订部门工作计 划时，由部门主管副总、 企业发展部部长和公司 办主任根据具体的专题 项目内容共同商定的考 核指标公司办平衡记分卡公司办定性指标评分标准匚考核内容权重打分标准120分110分100分80分

5、60分公司级接待活动评价接待活动效果100 %接待工作非常细致，效 率非常高接待工作组织井井有条， 周到细致，没有岀现任何 差错接待工作周到，全面，没 有岀现比较明显的差错接待工作基本完成，但岀 现三次以下的差错接待工作比较混乱，缺乏 组织，出现了三次以上（含 三次）的差错年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100 %该项工作明显超岀计 划目标，达到比预期高 的效果，工作成果非常 显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远部门内

6、 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100 %非常关注后备人才的 培养工作，各级负责人 主动帮助员工进行能 力提升，使之较好具备 核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层财务部平衡记分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分季度5 %（管理费用实际值一管

7、理费 用核定值）/管理费用核定值， 逆向指标（其中电话费超支率 占2 %，差旅费超支率占3%）效率年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分季度10 %公司领导布置的无法用现有 指标衡量的重点工作完成情 况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分季度5 %（财务费用实际值一财务费 用核定值）/财务费用核定值， 逆向指标资金到位率经营部比照 预算方案与 财务报表评分季度5 %到位资金数量/资金总需求量， 正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分季度15 %期内实际发生额/期内预算总 额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查季度10 %预算内资金从提岀申请到资金 至

8、M立的时间长度，逆向指标客户内部客户满意度经营部调查评分季度10 %成飞集团部门满意度调查表学习成长员工人均培训时间经营部根据 原始数据库 统计评分季度3 %财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数质量财务报表质量关键使用者评 议，经营部汇总 评分季度5 %见财务报表及财务分析报告质量指标说明部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率企业管理室 提供统计数 据，经营部评分年度5 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/ （计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分季度10 %为了加强公司的成本核算，提 高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指

9、标评分标准信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度2 %见信息化推进程度指标说明财务分析报告质量关键使用者评 议，经营部汇总 评分季度10 %单个报告得分总和/考核期内 提交的报告数量，单个财务分 析报告质量的评分方法见定 性指标评分标准新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部 意见后评分年度3 %新管理方法推进指标是在年初 制订部门工作计划时，由本部 门主管副总、企业发展部部长 和公司办主任根据具体的专题 项目内容共同商定的考核指标部门内部人 力资源规划 实施情况人力资源部评分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心 岗位后备人才的培养情况财务部定性指标评分标准考核内容权重打分标准1

10、20分110分100分80分60分财务报表质量及时性50 %突发信息可以立即反映 在报表中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报表财务报表按时提交报表无合理理由延迟 2个 工作日提交报表无合理理由延迟 3个 工作日及其以上提交准确性50 %非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧 失了意义成本核 算的准 确性准确性100 %成本核算非常准确，能够 将各个单项产品和费用 核算的非常细致清楚成本核算准确，成本分摊 合理。成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算只能大致

11、反映各 项成本，决策价值不大成本核算不能反映所发生的各项成本财务分 析报告 质量及时性10 %突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告财务报告按时提交报告无合理理由延迟 2个 工作日提交报告无合理理由延迟 3个 工作日及其以上提交准确性30 %非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧 失了意义决策价值60 %可用以做岀经营决策的 观点很多，尤其能支持重 要决策，具有极高的决策 价值可用以做岀经营决策的观 点很多，能支持一些决策可用以做岀

12、经营决策的观 点数量较多可用以做岀经营决策的观 点数量不多可用以做岀经营决策的观 点基本没有年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100 %该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过80 %的信息实现电子 化存储和交换超过60 %的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信

13、息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100 %非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工

14、作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层经营部平衡记分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务销售计划完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度10 %全年实际销售收入（以签订合 同中本年交付总额为准）/全年计划销售收入，正向指标效率年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度10 %见定性指标评分标准军机订单签订额完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度5 %年度内实际签订军机合同总 额/全年军机计划销售收入总 额，正向指标

15、对内投资计划完成率总结报告交考核委员会打分年度10 %实际完成投资项目数/计划投资项目数部门管理费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度5 %（管理费用实际值一管理费 用核定值）/管理费用核定值， 逆向指标（其中电话费超支率 占2 %，差旅费超支率占3%）学习成长员工人均培训时间考核委员会根据原始数 据库统计评分季度3 %经营部所有员工培训时间之和/经营部员工人数销售费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度5 %（销售费用实际值一预算销 售费用）/预算销售费用，逆 向指标部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率企业管理室 提供统计数 据，考核委 员会评分年度5 %（实际新建制度、流程个

16、数+ 实际修订制度、流程个数）/ （计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）客户外部客户满意度HR部调查统计，考核委员会评分年度5 %外部客户满意度调查平均得分信息化推进程度考核委员会根据信息中心提供资料评分年度2 %见信息化推进程度指标说明内部客户满意度HR部调查统计，考核委员会评分季度5 %成飞集团部门满意度调查表新管理方法 推进企业管理室 提供原始资 料，考核委 员会评分年度3 %新管理方法推进指标是在年初 制订部门工作计划时，由本部 门主管副总、企业发展部部长 和经营部部长根据具体的专题 项目内容共同商定的考核指标质量经营数据统计和分析质量关键使用者评 议，考核委员会 评分季

17、度10 %见经营数据统计和分析质量指标说明部门内部人 力资源规划 实施情况人力资源部打分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心 岗位后备人才的培养情况计划准确性部门报告交考 核委员会季度10 %计划与实际经营成果的比较记录市场分析报告质量关键使用者评 议，考核委员会 评分季度10 %见市场分析工作质量指标说明经营部定性指标评分标准考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分经营数 据统计 和分析 质量统计报告 提交及时性20%突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟 2个 工作日提交报告无合理理由延迟 3个 工作日及其以上提交统计

18、报告 的准确性30%非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧 失了意义经营数据分 析的深入程 度及决策价 值50%可用以做岀经营决策的 观点很多，尤其能支持重 要决策，具有极高的决策 价值可用以做岀经营决策的观 点很多，能支持一些决策可用以做岀经营决策的观 点数量较多可用以做岀经营决策的观 点数量不多可用以做岀经营决策的观 点基本没有市场分 析报告 质量报告提交及 时性10%最新市场信息可以立即 反映在报告中并及时提 交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报

19、告无合理理由延迟 2个 工作日提交报告无合理理由延迟 3个 工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧 失了意义报告分析的 深入程度60%可用以做岀经营决策和制定销售政策的观点很 多，尤其能支持重要决策可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点很多可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点数量较 多可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点数量不 多可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点基本没 有报告内容的全面性10%报告内容全

20、面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报 告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关 键内容未涉及报告内容不够全面，较多 的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及年度重 点工作 完成情 况公司领导布 置的无法用 现有指标衡 量的重点工 作完成情况100%该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过80 %的信息实现电子 化存

21、储和交换超过60 %的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于核 心岗位后备 人才的培养 情况100%非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比

22、较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层人力资源部平衡记分卡指 标 类 别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根 据相关财 务资料评分季度10 %（管理费用实际值一管理 费用核定值）/管理费用核 定值，（其中电话费超支率 占2%，差旅费超支率占3 %）,逆向指标效率招聘计划完成率经营部根据HR部统计资料评分年度5 %实际招聘人数/

23、年度招聘计 划人数，正向指标薪酬总额超支率经营部根 据相关财 务资料评分季度5 %（薪酬实际值-薪酬核定 值）/薪酬核定值， 逆向指标培训计划完成率经营部根据HR部统计资料评分季度5 %实际培训人次/计划培训人 次，正向指标培训费用超支率经营部根 据相关财 务资料评分季度5 %培训费用实际发生值/培训费用核定值，逆向指标年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分季度10 %见定性指标评分标准客户内部客户满意度经营部调查统计季度15 %成飞集团部门满意度调查 表考核结果公示延迟天数经营部计算、评分季度5 %员工实际考核结果公示时间 与考核制度规定的公示时间 相比较所推迟的天数，逆向 指标质

24、量受训员工满意度经营部根 据原始数 据库统计评分季度5 %（刀员工培训效果评估分” 受训员工人数，正向指标学习成长员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度3 %人力资源部所有员工培训时 间之和/人力资源部员工人 数，提供原始资料备查，正 向指标核心岗位员工流失率经营部根据HR部统计资料 评分年度10 %核心岗位员工流失人数/核心岗位员工总人数，逆向指标部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率经营部根据企业管理室提供资料评分年度5 %（实际新建制度、流程个数 +实际修订制度、流程个数） / （计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个 数），正向指标考核、薪酬工作差错次数经营部收 集相

25、关部 门反馈季度5 %考核薪酬计算错误次数，逆向指标信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度2 %见信息化推进 程度指标评分标准新员工试用合格率经营部根据HR部统计资料 评分年度5 %转正新员工人数 /入职新 员工人数，正向指标新管理方法推进经营部调查主管副 总、企业发展部意见 后评分年度3 %新管理方法推进指标是在年 初制订部门工作计划时，由 部门主管副总、企业发展部 部长和HR部部长根据具体 的专题项目内容共同商定的 考核指标部门内部人 力资源规划 实施情况部总结报告交考核委员会评分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况人力资源部定性指标评分标准考核内容权重打分

26、标准120分110分100分80分60分年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100 %该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过80 %的信息实现电子 化存储和交换超过60 %的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据度相关软件应用程度40%使用

27、最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100 %非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很

28、 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分季度10 %（管理费用实际值一 管理费用核定值）/管 理费用核定值，（其中 电话费超支率占2%， 差旅费超支率占3 %） 逆向指标效率审计计划完成率审计总结 报告交经营 部打分季度15 %审计工作实际完成量 /计 划完成量，正向指标客户领导满意度经营部根据满意度问卷调查年度5 %经营部进行问卷调查纪检案件查结率经营部根据纪检监

29、察处 统计资料打分季度10 %结案案件数量/受理案件数量，正向指标年度重点 工作完成 情况部门工作总 结交考核委 员会打分季度10 %见定性指标评分标准质量审计报告失实次数经营部收集被审核部门或人员投诉季度15 %包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计 和投资企业审计、干部 离任审计的报告中岀现数据错误、内容与事 实有出入的次数经济合同 平均审签 天数经营部根据 法律事务处 原始统计资 料评分季度5 %刀经济合同签署天数/签 署经济合同数，逆向指标法律事务工作质量部门总结报 告交考核委 员会评分季度15 %见指标量化方法学习成长员工人均 培训时间经营部根据 原始数据库 统计评分季度3 %运营

30、监控部所有员工培 训时间之和/运营监控部 员工人数部门内部 制度流程 体系建设 计划完成 率经营部根据 企业管理室 提供统计数据评分年度5 %（实际新建制度、流程个 数+实际修订制度、流程 个数）/ （计划新建制度、 流程个数+计划修订制 度、流程个数）新管理方法推进经营部调查 企业发展部 和主管副总 意见后评分年度5 %新管理方法推进指标是 在年初制订部门工作计 划时，由企业发展部部长和公司办主任根据具体 的专题项目内容共同商 定的考核指标部门内部 人力资源 规划实施情况部总结报告 交人力资源 部打分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况运营监控部（纪检办公室）定性指标评

31、分标准匚考核 内容权重打分标准120分110分100分80分60分年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100 %该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过80 %的信息实现电子 化存储和交换超过60 %的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据

32、相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100 %非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提

33、升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分季度10 %（管理费用实际值一 管理费用核定值）/ 管理费用核定值，（其 中电话费超支率占2 %，差旅费超支率占 3%）逆向指标效率年度重点工作完 成情况部门工作总结交 考核委员会 打分季度15 %见指标量化方法客户内部客户满意度经营部调查季度10 %成飞集团部门满意度调查表质量企业文化报告质量关键使

34、用者评 议，经营部汇总 评分年度25 %见指评分标准，具体 比重由经营部确定文化传播错误次数经营部收集党委、相关部门反馈后评分季度10 %传播内容不当造成不 良影响的次数，逆向 指标学习成长员工人均培训时间经营部根据原始数据库评分季度5 %运营监控部所有员工培 训时间之和/运营监控部 员工人数外界媒体 正面报道次 数经营部根据企 业文化部报告 评分年度15 %以预定的市级及以上 媒体或专业媒体次数 目标衡量，正向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据 企业管理室 提供统计数 据评分年度3 %（实际新建制度、流程个 数+实际修订制度、流程 个数）/ （计划新建制度、 流程个数+计划修订

35、制 度、流程个数）新管理方法推进经营部调查 企业发展部 和主管副总 意见后评分年度5 %新管理方法推进指标是 在年初制订部门工作计 划时，由部门主管副总、企业发展部部长和企业 文化部部长根据具体的 专题项目内容共同商定 的考核指标部门内部人力资 源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100 %该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非

36、常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过80 %的信息实现电子化存储和交换超过60 %的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工

37、作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具企业文 化研究 方案质 量方案提交 及时性10%企业最新精神可以立即 反映方案中并及时提交特殊情况下仍可按时提交方案方案按时提交方案无合理理由延迟 2个 工作日提交方案无合理理由延迟 3个 工作日及其以上提交方案数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧 失了意义方案分析 的深入程 度60%可用以企业文化宣传的 观点很多，为企业的经营 管理活动顺利进行打下 良好的基础分析鞭

38、辟入里，可用以企 业文化宣传的观点很多可用以企业文化宣传的观点较多可用以企业文化宣传的观 点很少方案流于形式，基本无可用观点报告内容的全面性10%方案内容全面，涉及所有 方案要求的内容方案内容较全面，包括方 案要求的所有关键内容方案内容较全面，少量关 键内容未涉及方案内容不够全面，较多 的关键内容未涉及方案内容不够全面，大量关键内容未涉及部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100 %非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后

39、备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重（集菖团）公司部指标说明分卡财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分季度10 %（管理费用实际值-核定管理 费用）/核定管理费用，（其中 电话费超支率占2%，差旅费 超支率占3%） 逆向指标新管理方法推进指标达标率部门报告交考核委员会评分年度10 %新管理方法推进指标是在年 初主管副总与企业发展部根 据具体的专题项目内容确定 的考核指标，例如，针

40、对精益 制造项目，本年度应在多少个 专业厂内实现推广应用客户内部客户满意度经营部调查季度10 %成飞公司部门满意度调查效率制度流程体系建设计划完成率部门总结 报告交经 营部评分年度10 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）该 指标衡量全公司的制度流程 建设情况质量董事会日常 事务工作差 错次数经营部收集董事会反馈后评分季度5 %工作差错指会议资料准备不 全；没有按时发送给参会者； 董事或企业发展部部长对会务 工作提岀批评；查阅董事会会 议档案时，发现应在档文件不 在档对外投资计划完成率经营部根 据部门总 结报告计算年度5

41、%实际完成投资项目个数 /计划 投资项目个数战略规划报告质量使用本报告的关 键使用者评议，经 营部汇总评分年度10 %见定性指标评分标准学习成长员工人均培训时间经营部根据数据库计算季度5 %企业发展部所有员工培训时间之和/企业发展部员工人数资本运作方案报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分年度10 %单个报告得分总和 /年度内应 提交报告数量，单个报告质量 见定性指标评分标准部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率经营部根 据企业发 展部提供 统计数据 评分年度5 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个数）新管理方法 推进部总结报

42、 告交经营 部打分年度3 %新管理方法推进指标是在年 初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和主管副总根 据具体的专题项目内容共同 商定的考核指标效率年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度15 %见年度重点工作完成情况指标评分标准部门内部人 力资源规划 实施情况部总结报 告交人力 资源部打分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况企业发展部平衡记分卡企业发展部定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准（集团）公司部门平衡记分卡X X A八,AA /k,/* A 八120 分110 分100 分80 分60 分战略规 划报告 质量报告提交及时性10%行业最新动向可以

43、立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟 12个工作日提交报告无合理理由延迟 3个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 作为下一步工作的基础准确，大多数数据可作为 下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析 的深入程 度60%分析结合公司内外环境， 制定岀相关战略方案，可 用以做岀战略决策的观 点很多可用以做岀战略决策的观点很多可用以做岀战略决策的观点数量较多可用以做岀战略决策的观点不多可用以做岀战略决策的观点数量 基本没有报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报 告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关 键内容未涉及报告内容不够全面，较多 的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容 未涉及资本运 作方案