公司三年战略规划

1、* 公司三年战略规划200-200拟稿日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人公司三年战略规划（ 200 200）目录前言：我们的使命、核心价值观与愿景2使命 （我们存在的理由）2核心价值观 （我们做事的基本原则）2愿景 （未来的蓝图和方向）2第一部分、公司内外环境分析3一. 公司外部环境3二. 公司内部资源与管理现状61、 财务维度62、 品牌与客户维度73、 内部管理维度84、 学习与发展维度9三. 公司环境 SWOT分析101、 优势与劣势102、 机会与危机103、 SWOT 战略分析10第二部分、三年发展战略与策略第三部分、关键目标与实现策略.12.131.

2、关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长132.关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值15附件一：关键目标与衡量指标汇总表16附件二：公司级经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）17前言：我们的使命、核心价值观与愿景使命 （我们存在的理由）核心价值观 （我们做事的基本原则）愿景 （未来的蓝图和方向） 返回目录 第一部分、公司内外环境分析一 . 公司外部环境I. 区域经济概述1. 宏观经济概述2. 城市协作布局与发展潜力分析 返回目录 II. XX 市( 集团已有项目开发的城市 ) 房地产行业状况分析与预测1. XX 市经济发展态势分析2. XX 市房地产市场动态分析3.

3、XX 市房地产行业竞争对手研究4. XX 市房地产行业相关政策环境分析5. XX 市城市规划与发展方向分析 返回目录 III. XX 市( 区域公司中已有项目开发的城市 ) 房地产行业状况分析与预测1、同 返回目录 二 . 公司内部资源与管理现状1、财务维度（ 1）、XX 年（上一年）经营管理指标完成境况业绩目标200年计划200 年完成情况1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.（ 2）、 简要分析：针对上年度财务维度经营计划的完成情况，作出简要分析（特别是未完成部分，应分析内外原因及应改进方向）。 返回目录 2、 品牌与客户维度（ 1）、 项目产品质量数据（投诉数据） ：数据；简要

4、分析：（ 2）、 关于整体客户满意度数据；简要分析：（ 3）、 品牌建设数据；简要分析： 返回目录 3、 内部管理维度分项描述成效及存在的主要问题1) 计划管理2) 品质管理3) 信息管理4) 成本管理5) 公共关系管理 （危机公关和报批报建） 返回目录 4、 学习与发展维度1) 人员规划与流动2) 学习创新培训双向交流案例工作创新3) 绩效考核管理体系建设绩效状况4) 专业化体系推进 返回目录 三 . 公司环境SWOT 分析1、 优势与劣势斜体字为说明性文字，编制时请删除：偏重从内部分析：优势：为了实施公司的策略和计划，以求达到公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技能等方面的优势。劣势：有

5、可能阻碍实施策略和计划行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技能可供考虑的方向：管理制度、组织机构、客户基础、市场研究能力、市场营销能力、财务状况、规划设计的研发能力、采购管理能力、项目建造能力、成本控制能力、运作流程效率、客户服务能力等。2、 机会与危机斜体字为说明性文字，编制时请删除：偏重从外部分析：机会：工程技术的变化 / 新客户群、新市场的产生 / 新产品的趋势 / 商业模式的变化 / 人才的流动 / 新地域的出现 / 房地产相关法律或法规的改变。危机：市场疲软 / 市场趋势改变 / 政策变化 / 竞争对手的威胁性策略 / 全球、区域经济 / 产品被替代 / 费用上涨 .说明：机会和危机的

6、分析内容应该是来自于超出了本公司可控制范围内力量、问题、趋势、事件。3、 SWOT 战略分析斜体字为说明性文字，编制时请删除：将已找出的优势根据它们是否与潜在的机会或将来的危机有关而分成两组用同样的方法将劣势也分成两组 .制定下表并根据下表进行战略分析：利用这些改进这些机会优势与机会的组合劣势与机会的组合监控这些消除这些危机优势与危机的组合劣势与危会的组合优势劣势上表以纵向为主，以横向为相关性的判断依据。相应的应对指导方向见上表格中。本节的分析最好组织公司相关部门共同进行，应成为制定第二部分公司发展战略与策略的主要依据。 返回目录 第二部分、三年发展战略与策略1、XX-XX 年公司发展战略：对

7、公司发展战略的阐释2、公司发展策略策略 1对策略的阐释策略 2对策略的阐释 返回目录 第三部分、关键目标与实现策略1. 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长表 1-1 ：XX 区域 06-09 年总体利润规划净利润（万元）XX 地区XX 地区新进地区物业公司合计说明：1. 详细的分项数据见表 1-2 到 1-4 。新进地区利润规划为初步数据。2. 各项公司级经营管理指标的分布、定义、计算方法、统计要求、用途等，参见附件一、附件二。表 1-2 ：XX 地区年财务指标汇总分项指标2006 年2007 年2008 年净利润（万元）总部资金回报率（%）销售面积（万平米）土地储备面积增量（万平米）说明

8、：1.表 1-3 ：XX 地区年财务指标汇总分项指标2006 年2007 年2008 年净利润（万元） (F-1)资金回报率（ %） (参 F-2)销售面积（万平米）(F-3)土地储备面积增量（万平米）(F-4)说明：XX 公司详细经营管理指标和实施策略见XX 公司三年经营计划 200-200。表 1-4：年物业公司管理指标汇总分项指标2006 年2007年2008 年净利润（万元）(F-1)主营业务利润率（物业）(F-10)人均管理面积（平米）(F-11)客户满意度 (物业 )（ C-7）说明：1.详细的财务数据及管理措施等，见XX 物业管理公司三年经营计划200-200 。2.物业公司 2

9、00 年底自行测评结果为3.91 ， 4.20 为集团调查结果。 返回目录 表 2： 200 年度实施策略表（本表包括绩效指标，行动步骤层面的东西体现在三级计划中）财务客户内部学习衡量关键目标的指标F-1.净利润 =万C-1.I-1.L-1.F-2.总部资金回报率 = %F-3.项次策略负责人1、实现本年度利润经营管计划理层实施策略成效衡量实现净利润：万元XX1 期毛利：万元XX2 期毛利：万元XX1 期毛利：万元XX2 期毛利：万元新项目毛利：万元其他老项目各期毛利：万元期间费用总额：万元（包括消化遗留问题万元）消化遗留问题总额：万元2、3、4、5、6、7、8、说明：表中销售面积均指认购口径

10、；各项目销售详细数据见营销部年度工作目标与计划200 。各项目开发二级进度节点计划见各项目项目公司年度工作目标与计划200。土地储备相关详细要求、分析、定量规划见投资发展部 年度工作目标与计划200。 返回目录 2. 关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值衡量关键目标的指标实施策略财务客户内部学习F-5.C-2.I-2.项次策略负责人成效衡量1、2、3、4、5、6、7、8、9、 返回目录 附件一：关键目标与衡量指标汇总表0 年公司关键目标1、 实现经营规模与业绩全面增长财务指标 (F)客户指标 (C)内部指标 (I)学习与发展指标(L)F-1.净利润C-1.推荐成交I-1.L-1

11、.F-2.总部资金回（含多次销报率售）金额F-3.F-4.C-2.I-2.2、加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值F-5.C-3.I-3.L-2.3、打造流程卓越型企业，全面提升产品、服务品质4、创建并实践新的绩效管理体系， 提高员工满意度说明：C-4.I-4.1、 本表采用均衡记分卡思想编制，是公司关键经营目标在财务、客户、内部管理、学习与发展四个维度的全面分解图。2、 上表中各项衡量指标的定义、计算方法、收集频率与责任部门、用途等，见附件二： 公司级经营管理指标库 。 返回目录 附件二：公司级经营管理指标库（定义、计算方法、统计要求、用途）说明：1. 本指标库为衡量公司经营管理工作的一

12、级指标库。2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性; 本表可动态进行修改。3. 本表用以明确公司级经营管理指标的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。建立公司级的经营管理指标库；各维度的指标在每年度单独筛选后确定。指标库：1. 财务维度指标库维考核指标计算方法统计频次及责任用途序号部门度F-1.净利润本年净利润按年。财务管理部衡量公司获利能力F-2.总部资金调整后的考核净利润 /平均占用按年。财务管理部综合衡量：盈利能力、资本回报率集团资源结构、周转能力F-3.F-4.F-5.F-6.F-7.F-8.F-9.F-10.F-11. 返回目录 2. 客户维度指标库维序考核指说明统计频次及度号计算方法用途标责任部门推 荐 成衡量因老业主重复明源系统中重复购按年、按项目。C-1.交（含多不含集团购买、购买和推荐成交而买客户今年的销售财务管理部和次销售）不含置换房贡献的销售收入总额销售经营部额额客户维度C-2.C-3.C-4.C-5. 返回目录 3. 内部维度指标库维序度号考核指标计算方法对每个项目的各期， 统计如下节点是否按时完成：项目关键下列三图纸如有则统计：主a)I-1.经营计划体报建用图；基础施工用图；全节点完成套施工用图；率开盘时间内部b)c)竣工时间管理I-2.维度