1环境因素识别与评价控制程序

1、环境因素识别与评价控制程序1 目的最大限度地识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素且及时更新，确保环境因素得到有效控制。2 适用范围适用于本公司区域的活动中环境因素的识别、评价和更新。3 职责3.1 技术部是公司对环境因素识别的归口部门，负责组织公司各部门对环境因素的识别、汇总及对重要环境因素的评定等工作。3.2 公司各部门在技术部组织下负责本部门对公司办公地各项工作中的环境因素的识别。3.3 技术部负责组织各部门对现场、服务和维修过程中的环境因素的识别及重要环境因素的评定。3.4 相关部门对公司办公地可以期望对其施加影响的环境因素及相关

2、方进行识别。3.5 管理者代表负责审批重要环境清单。4 工作程序4.1 环境因素的识别要求4.1.1 环境因素识别的必须覆盖销售过程中的所有作业过程和公司办公区域各部门工作和活动。4.1.2 识别环境因素的影响应考虑如下内容：A、由于公司现场所排出的声、渣、废等以及资源能源原材料的消耗给公司、周围居民及地区等造成的环境影响；日公司所需的原材料等供方、废弃物运输、处理方等相关方的活动的环境影响；C在过去、现在和将来三种时态，正常条件、异常条件以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在环境影响；D以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染与环境问题，以及产品交付后可能带来的环境影

3、响；E 、公司办公区域各部门的工作和活动造成的影响；F、国家、地方法律法规的要求。4.2 环境因素的确认4.2.1 形成环境影响的因素主要有：A、大气污染，如废气、煤气的排放等造成的污染；B、水污染，如向水体排放的废物等；C、固体废物污染，如垃圾；E、有毒有害物质泄露的的污染，如有毒有害物质、装饰材料及化学物品；F、电磁及光热辐射的影响；G用电、气、水、原材料等自然资源消耗对环境的影响等。4.2.2 环境因素识别方法A、 采取现场调查的方法识别环境因素。由技术部组织各部门对现场按流程和生活有关活动进行调查分析；由技术部组织各部门对其工作和活动进行现场调查。按照“环境影响评分标准”（ 附件一）

4、确认各部门的评分结果，并进行综合评价，属于以下情况之一的列为重要环境因素，登录于“重要环境因素清单”，该清单报管理者代表批准后发至各职能部门。a） 存在违反相关法律及其他要求的环境因素，直接评价为重要环境因素；b）总分值（即M值）200为重要环境因素；c） 体现本企业服务性质且环境不良影响突出的，可由总经理或管理者代表确定为重要环境因素；B、 识别应过细地进行，应能作到最大限度识别出现场的环境因素。必要时要反复的进行。4.3 环境因素识别的实施4.3.1 由技术部组织公司各部门依据上述识别准则和方法，对本部门办公地，工作内容，活动与环境有影响的各因素进行识别，由技术部填写环境因素识别表记录识别

5、结果。4.3.2 技术部负责组织各部门对现场环境有影响的因素进行识别，记录识别结果，填写环境因素识别表。4.4 重要环境因素评定4.4.1 重要环境因素评定依据对上述汇总的环境因素，符合或接近下列之一者，均可列入重要环境因素范围：A 、不符合法律法规或对环境影响范围广、影响程度大（国家或行业法规有明确要求的）B 、有毒有害废弃物未做处理的。C 、 虽然符合法律法规要求但排放量大、排放频率高的（每天不少于一次，时间超过二小时的）口污染严重，扰民并有投诉的环境因素或相关方的关心程度高（可能造成投诉的）E、资源能源消耗较大的。4.4.2 重要环境因素评定的实施A、由技术部根据上述评定结果，形成重要环

6、境因素清单，报管代审批确认。B 、 技术部组织各部门根据公司的环境方针和环境总目标，对重要环境因素制定出控制目标和指标，填写在重要环境因素清单中的相关栏目。由管代审批确认后，发至各部门执行。4.5 对可望施加影响相关方的环境因素的识别4.5.1 根据上述识别的各环境因素，凡涉及到公司以外一方的即为可望施加影响的相关方。4.5.2 由技术部组织相关部门进行识别，记录识别结果，并根据其环境因素的重要程度确定对其施加影响的方式和内容，以倡议书的形式发给相关方。4.5.3 对相关方施加影响的实施，由技术部组织相关部门进行。施加的内容包括：向相关方递交环境方针等环境控制规定，或与相关方沟通，尽量大可能使

7、其对相关环境因素实施控制。4.6 环境因素更新4.6.1 一般情况下，由技术部在每承接一个新产品时组织各部门对环境因素进行重新识别和评价，当出现以下情况时，应及时更新。A、与有关的法律法规发生变化时；日发生重要环境事故时；C管理评审要求时D过程、设施发生变化时；E、发生其他变化时。4.6.2 发生上述任以变化时，按前述程序在一周内对发生变化的环境因素进行识别和评价，记录识别和评价结果，对原环境因素识别表及重要环境因素清单进行修改，经管理者代表审批后，发至各部门执行，将旧记录收回。5 相关文件5.1 相关环境及法律法规及标准。5.2 GB/T24001-2016 标准。6 记录6.1 环境因素识别识别表6.2 重要环境因素清单附件一环境影响评价表发生频次(Ni)分值使用或排放量(N2)分值影响程度(N3)分值影响范围(N4)分值每天4量大4严重4社会大环境4每周3一般3较大3本行政区3每月2量少2一般2本组织2偶尔1极少1很小1本活动场所1法规符合性(N5)分值监控措施(N6)分值事故与投诉(N7)分 值超标4无措施3后事故或投诉无改进3偶向超标3有措施但效果差2有事故或投诉有改进2符合2有措施且效果好1无事