第3次课人力资源规划2

1、人力资源规划人力资源规划2管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理课堂任务课堂任务任务任务名称名称任务内容任务内容所需所需时间时间结果结果展示展示1.人力资源规划人力资源规划案例案例通过案例复习已学内容，导入新知识通过案例复习已学内容，导入新知识10分钟分钟2.了解人力资源了解人力资源需求预测方法需求预测方法1. 了解影响人资需求的主要因素了解影响人资需求的主要因素40分钟分钟2. 掌握人力资源需求预测的程序掌握人力资源需求预测的程序3.德尔菲法、比率分析法、工作负荷预测德尔菲法、比率分析法、工作负荷预测法等法等3.确定人力资源确定人力资源的净需求的净需求1. 掌握人力资源净需求确立的方法掌握

2、人力资源净需求确立的方法20分钟分钟练习题练习题（个人作（个人作业）业）2.确定本公司人力资源的净需求确定本公司人力资源的净需求管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理一、人力资源需求预测的影响因素一、人力资源需求预测的影响因素社会政治法律及经社会政治法律及经济环境；（工业革命）济环境；（工业革命）企业产品或劳务需企业产品或劳务需求的变化；求的变化；人口；人口； 交通；交通；文化教育；文化教育； 劳动用工制度；劳动用工制度； 人力竞争；人力竞争； 择业期望。择业期望。产业更新换代，电脑纺织产业更新换代，电脑纺织企业战略目标企业战略目标企业产品组合、企业产品组合、生产技术、生产规生产技术、生产规

3、模、经营区域等；模、经营区域等；企业管理方针企业管理方针预算；预算；企业劳动定额的企业劳动定额的先进及合理程度先进及合理程度退休辞职人员数退休辞职人员数量的多寡；量的多寡；合同期满终止合合同期满终止合同的人员数量；同的人员数量；死亡、休假人数死亡、休假人数等。等。企业外企业外部环境部环境企业内企业内部因素部因素人力自人力自身因素身因素管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理如何预测人力资源的需求如何预测人力资源的需求 学校老师的预测？学校老师的预测？ 医院预测护士数量？医院预测护士数量？ 销售主管的预测？销售主管的预测？管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理预测企业未来预测企业未来生产经营状

4、况生产经营状况确定企业人确定企业人力资源需求量力资源需求量估算各职能工估算各职能工作活动的总量作活动的总量确定不同人确定不同人员工作负荷员工作负荷二、人力资源二、人力资源需求预测步骤需求预测步骤管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理转化比率法转化比率法趋势外推法趋势外推法回归分析法回归分析法劳动定额法劳动定额法工作负荷法工作负荷法数学方法数学方法 直觉方法直觉方法 三、人力资源需求三、人力资源需求预测方法预测方法经验预测法经验预测法描述法描述法德尔菲法德尔菲法管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理1 1、德尔菲法、德尔菲法 专家们对影响组织某一领域发展的看法专家们对影响组织某一领域发展的看

5、法达成一致意见的结构化方法，是一种定性预达成一致意见的结构化方法，是一种定性预 测技术。测技术。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理专家组专家组第一第一轮结轮结果果第二第二轮结轮结果果第三第三轮结轮结果果第四第四轮结轮结果果调查表调查表调查表调查表(反馈反馈1)调查表调查表(反馈反馈2)调查表调查表(反馈反馈3)预测预测结果结果协调人协调人原则原则: :1、背靠背2、专家数量至少30个3、详细资料给专家4、专家支持和重视新款手机的预测销量管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理运用德尔菲法的实例分析运用德尔菲法的实例分析专 家专 家编号编号第一次判断第一次判断第二次判断第二次判断第三次判断

6、第三次判断最低最低需求需求最最可可能能需求需求最 高最 高需求需求最低最低需求需求最可能最可能需求需求最 高最 高需求需求最低最低需求需求最可能最可能需求需求最 高最 高需求需求 1100150180120150180110150180 2 40 90120 60100130 80100130 3 80120160100140160100140160 4150180300120150300100120250 5 20 40 70 40 80100 60100120 6 60100150 60100150 60120150 7 50 60 80 50 80100 80100120 8 50 60

7、100 70 80120 70 80120 9 80100190100110200 60 80120平均 7010015080110160 80110150管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理运用德尔菲法的实例分析运用德尔菲法的实例分析 该公司对人力的需求量究竟是多少？方法有以下三种该公司对人力的需求量究竟是多少？方法有以下三种:计算最低需求、最可能需求和最高需求的算术平均值，得计算最低需求、最可能需求和最高需求的算术平均值，得到人力需求量。到人力需求量。 NHR（80110150）3114（人）（人）计算加权平均值，得到人力需求量。一般地最低需求、最计算加权平均值，得到人力需求量。一般地

8、最低需求、最可能需求和最高需求所赋的权重分别是可能需求和最高需求所赋的权重分别是0.2、0.5、0.3。 NHR800.21100.51500.3116(人人)管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理运用德尔菲法的实例分析运用德尔菲法的实例分析 用中位数计算人力资源需求量。用中位数计算人力资源需求量。 将第三次判断的结果按预测值的大小由低到高排列：将第三次判断的结果按预测值的大小由低到高排列： 最低需求：最低需求： 60 70 80 100 110 最可能需求最可能需求 ：80 100 120 140 150 最高需求：最高需求： 120 130 150 160 180 250 最低需求、最可

9、能需求和最高需求的中位数分别是最低需求、最可能需求和最高需求的中位数分别是80、120、155,各权重仍然取各权重仍然取0.2、0.5、0.3。 NHR=800.2+1200.5+1550.3=123(人人) 由以上三种计算结果可知该公司的人力需求量为由以上三种计算结果可知该公司的人力需求量为114123人。人。 管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理2 2、比率分析法、比率分析法 将企业的业务量转换为人力的需求。将企业的业务量转换为人力的需求。根据组织企业生产任务（或业务量）估计根据组织企业生产任务（或业务量）估计组织所需要的一线生产人员的数量，然后组织所需要的一线生产人员的数量，然后根据

10、这一数量来估计其他辅助人员的数量。根据这一数量来估计其他辅助人员的数量。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理p 根据选择的关键因素不同，可以把比率分析法分为两类，生生产率比率分析法产率比率分析法和和人员结构比率分析法人员结构比率分析法。p 生产比率分析法选择的关键因素是企业的业务量相关的因素 。 销售收入=销售人员数量人均销售额 产品数量=生产工人数量人均生产产品数量 经营收益=人力资源数量人均生产率比率分析法比率分析法管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理转化比率法假定组织的转化比率法假定组织的劳动生产率是不变的劳动生产率是不变的。员工数量员工数量= = 目前的业务量目前的业务量 目前

11、人均业务量目前人均业务量管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理案例案例 例如：某学院2006年有在校生1500人，在2007年计划招生增加150人，目前平均每个教师承担15名学生的工作量，生产率不变，那么2007年该学院需要多少教师？ X=1650/15=110人人管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理案例案例 根据某钢厂的经验，每增加1000吨的炼量，需增加15人，其中管理人员、生产人员、服务人员的比例是1：4：2，预计一年后炼钢量将增加10000吨，问需增加多少管理人员、生产人员、服务人员？解：15(100001000)=150人 1+4+2=7 15017=20 15047=85 1

12、502085=45人管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理 某公司是一家中型企业，其产品在国内市场上销售量占30%以上。公司多年的实践证明，公司的销售额与公司的员工总人数之间有着高度相关的正比例关系，2002年，公司的销售、人员情况如表1所示。根据以前的销售额和初步的预测，公司估计2003年的销售额为6300万元。表1 某公司的销售情况统计表某公司的销售情况统计表年度年度 销售额（万元）销售额（万元） 员工人数（人）员工人数（人） 2002 5600120020036300 公司各类人员的比例从公司各类人员的比例从19991999年至今变化不大，而且，根据预测，在未来年至今变化不大，而且，根

13、据预测，在未来1010年中基本上保持这一比例不变。表年中基本上保持这一比例不变。表2 2所显示的是从事各岗位工作的员工人数。所显示的是从事各岗位工作的员工人数。表表2 20022 2002年公司各类员工分布情况统计表年公司各类员工分布情况统计表人员分类人员分类 高层管理人员高层管理人员 中层管理人员中层管理人员 主管人员主管人员生产人员生产人员 总数总数 数量（人）数量（人） 1002003006001200（1 1）根据以上的数据，计算在）根据以上的数据，计算在20032003年，公司的员工总数要达到多少才能完年，公司的员工总数要达到多少才能完成预期的销售额？成预期的销售额？（2 2）公司内

14、各类员工的数量会有哪些变化？）公司内各类员工的数量会有哪些变化？管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理 如果考虑到如果考虑到劳动生产率的变化劳动生产率的变化对员工的需求的对员工的需求的影响，可以使用下面的员工总量需求预测方法。影响，可以使用下面的员工总量需求预测方法。其计算公式为：其计算公式为：计划期末需要的员工数量计划期末需要的员工数量= = 目前的业务量目前的业务量+ +计划期业务的增长量计划期业务的增长量 目前人均业务量目前人均业务量* *（1+1+生产率的增长率）生产率的增长率） 管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理练习练习 某高校2003年在校生有15000人，师生比例为1:2

15、0，在2004年计划增加招生1800名，由于工作条件的改善，预计工作效率会增加5%，根据需求预测的转换比率法，该校2004年需要的老师数应为（ ）。 A、14人 B、750人 C、800人 D、832人 该校2004年需要的教师数 =(15000+1800)/20(1+5%)=798800(人)。 C管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理案例案例 某洗衣机生产公司在2006年的年产量为10000台，基层生产员工为200人，在2007年计划增产5000台，估计生产率的增长为0.2，假设该公司的福利良好，基层人员不流失，那么，在2007年该公司至少应招聘多少名基层生产人员？ 20072007年该

16、公司需要的基层生产人员数年该公司需要的基层生产人员数 = =（10000+500010000+5000）/10000/200/10000/200* *（1+0.21+0.2）=250=250人人 20072007年该公司需要招聘的基层生产人员数年该公司需要招聘的基层生产人员数 =250-200=50 =250-200=50人人管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理案例 一间工厂现年报销售额为一间工厂现年报销售额为6000万元，预计万元，预计5年后为年后为8000万万元，即增长元，即增长2000万元。预计生产效率每年提高万元。预计生产效率每年提高1%，即，即5年共提高年共提高5%。按经验推算，

17、。按经验推算，6000万元的销售额用万元的销售额用60名销名销售人员，即每售人员，即每100万元用万元用1人。试预测人。试预测5 年后该企业销售人年后该企业销售人员的数量。员的数量。人均销售额增长率）（目前人均销售额年内销售额的增量目前销售额年后销售人员数量155（人）（7719.76%5110020006000管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理注意：注意：l 进行估计时需要对计划期的业务增长量、目前人均业务量和生产率的增长率进行精确的估计；如果比率关系不稳定、不确切，如果比率关系不稳定、不确切，则不能使用比率分析法。则不能使用比率分析法。l 只考虑了员工需求的总量，没有说明其中不同类别

18、员工需求差异。l 适用于短期预测，勉强可用于中期预测。长期预测会没有效果。适用于短期预测，勉强可用于中期预测。长期预测会没有效果。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理1、假设3年后营业额目标为10亿人民币，其中营业增长率2006年、2007年和2008年都为50。请你预测未来3年的人力资源需求。（ 2006年平均产出价值150万/人，员工产出价值2007年达170万人民币人，2008年达200万人民币人)。 2、假设公司董事会要求直接员工(作业员)与间接员工(作业员以外之管理人员)比率为5：1；各阶层的间接人员比例以2004年为基础；请预测未来3年各阶层人数。项目任务项目任务管理学院管理学

19、院人力资源管理人力资源管理计算年份年份年平均年平均产出价值产出价值营业额营业额目标目标人力资源人力资源需求需求数量数量2006150万人2007170万人2008200万人年份年份年平均年平均产出价值产出价值营业额营业额目标目标人力资源人力资源需求需求数量数量2006150万人3X(1+50%) = 4.5亿2007170万人4.5X(1+50%) = 6.75亿2008200万人6.75X(1+50%) =10.125亿年份年份年平均年平均产出价值产出价值营业额营业额目标目标人力资源人力资源需求需求数量数量200620072008管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理计算年份年份年平均年平

20、均产出价值产出价值营业额营业额目标目标人力资源人力资源需求需求数量数量2006150万人2007170万人2008200万人年份年份年平均年平均产出价值产出价值营业额营业额目标目标人力资源人力资源需求需求数量数量2006150万人3X(1+50%) = 4.5亿2007170万人4.5X(1+50%) = 6.75亿2008200万人6.75X(1+50%) =10.125亿年份年份年平均年平均产出价值产出价值营业额营业额目标目标人力资源人力资源需求需求数量数量2006150万人3X(1+50%) = 4.5亿4.5亿 / 150万=300人2007170万人4.5X(1+50%) = 6.7

21、5亿397人2008200万人6.75X(1+50%) =10.125亿506人管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理20062006、20072007、20082008年预测人力资源及其各阶层人数表年预测人力资源及其各阶层人数表 2004年2006年2007年2008年副总经理1各层人员所占比例协理2经理4课长7组长课员12作业员130总数156300397506管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理20062006、20072007、20082008年预测人力资源及其各阶层人数表年预测人力资源及其各阶层人数表 2004年2006年2007年2008年副总经理13.85%协理27.69%

22、经理415.38%课长726.92%组长课员1246.15%作业员130250331422总数156300397506管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理20062006、20072007、20082008年预测人力资源及其各阶层人数表年预测人力资源及其各阶层人数表 2004年2006年2007年2008年副总经理13.85%233协理27.69%456经理415.38%81013课长726.92%131823组长课员1246.15%233039作业员130250331422总数156300397506管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理1、要达到公司目标，并配合董事会要求直接与间接员

23、工比率5：1，为能有足够人力来配合未来公司目标，必须规划未来三年人力资源，通过员工产出平均价值及流动率计算未来人力资源需求。 1)以2005年平均产出价值3亿200人=150万人 2)2006年平均产出价值150万人；2006年营业额目标为3亿 x (1+50%) = 4.5亿；2006年人力资源需求4.5亿 / 150万=300人 3) 2007年平均产出价值170万人民币人；2007年营业额目标为4.5亿 x (1+50%) = 6.75亿；2007年人力资源需求6.75亿/ 170万=397人 4) 2008年平均产出价值200万人民币人；2008年营业额目标为6.75亿x (1+50%

24、) =10.125亿；2008年人力资源需求10.125亿/200万=506人2、以直接员工(作业员)与间接员工(作业员以外之管理人员)比率为5：1；各阶层之间接人员比例以2004年为基础，计算出未来3年各阶层人数如下表： 参考答案参考答案管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理3 3、劳动定额法、劳动定额法 在已知企业计划任务总量及制定了科学合在已知企业计划任务总量及制定了科学合理的劳动定额的基础上，预测企业人力需理的劳动定额的基础上，预测企业人力需 求量。求量。 在已知企业计划任务总量及制定了科学合在已知企业计划任务总量及制定了科学合理的劳动定额的基础上，预测企业人力需求量。理的劳动定额的

25、基础上，预测企业人力需求量。企业技术生产工人的需求预测（基本生产工企业技术生产工人的需求预测（基本生产工人和非基本生产工人）人和非基本生产工人）管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理劳动定额法劳动定额法-产量定额法产量定额法 计算公式计算公式 L=W /（TtE）式中式中: L 人力资源需求量；人力资源需求量； W 一定时期计划工作任务总量；一定时期计划工作任务总量； T 产量定额；产量定额； t 计划期工作时间；计划期工作时间； E 工时利用率。工时利用率。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理6、工作负荷预测法、工作负荷预测法 工作研究预测法工作研究预测法-这种方法就是通过工作这种方法

26、就是通过工作研究（包括动作研究和时间研究），来计研究（包括动作研究和时间研究），来计算完成某项工作或某件产品的算完成某项工作或某件产品的工时定额和工时定额和劳动定额劳动定额，并考虑到预测期内的变动因素，并考虑到预测期内的变动因素，确定公司的职工需求。，确定公司的职工需求。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理工作负荷法工作负荷法 人力资源数量（人力资源数量（工作量工作量） =每年工作的总工作量/每年每人工作量 人力资源数量（人力资源数量（工作时数工作时数） =每年所需工作总时数/每年每位员工工作时数管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理例题例题 大力集团新设立一新公司，其中有四类工作。这四

27、类工作的标准工时分别为0.5、2.0、1.5、1.0小时/件，新公司打算未来3年每一类工作的产量如下表所示。如果以每位员工每年工作251天，员工每天工作8小时，出勤率为95%计算。请预测新公司未来3年每年所需的最低人数。某新设车间的产量估计 单位：件工作类别工作类别标准工时标准工时(小时小时/件件)第一年第一年工作量工作量第二年第二年工作量工作量第三年第三年工作量工作量第一类工作第一类工作0.50.5120001200012000120001000010000第二类工作第二类工作2.02.09500095000100000100000120000120000第三类工作第三类工作15015029

28、0002900034000340003800038000第四类工作第四类工作1.01.0800080006000600050005000管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理 某新车间四类工作的某新车间四类工作的时数时数?工作类别工作类别标准工时标准工时(小时小时/件件)第一年第一年工作量工作量第二年第二年工作量工作量第三年第三年工作量工作量第一类工作第一类工作0.50.5600060006000600050005000第二类工作第二类工作2.02.0190000190000200000200000240000240000第三类工作第三类工作1.51.54350043500510005100

29、05700057000第四类工作第四类工作1.01.0800080006000600050005000每一年合计总工作时数每一年合计总工作时数247500247500263000263000307000307000工作类别工作类别标准工时标准工时(小时小时/件件)第一年第一年工作量工作量第二年第二年工作量工作量第三年第三年工作量工作量第一类工作第一类工作0.50.5120001200012000120001000010000第二类工作第二类工作2.02.09500095000100000100000120000120000第三类工作第三类工作15015029000290003400034000

30、3800038000第四类工作第四类工作1.01.0800080006000600050005000管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理 第一年所需的人数 =247500(25195%8) =2475001807 =136.96137(人) 同理可得第二年所需的人数为146人， 第三年所需的人数为170人。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理练习练习 某工厂新设一车间，有四类工作，现在要求根据计划产量某工厂新设一车间，有四类工作，现在要求根据计划产量来预测未来三年的所需的员工数。来预测未来三年的所需的员工数。 根据工作分析，知这四类工作的工时（劳动）定额分别是根据工作分析，知这四类工作

31、的工时（劳动）定额分别是0.50.5小时小时/ /件、件、1 1小时小时/ /件、件、1 1小时小时/ /件、件、0.50.5小时小时/ /件件。工作类别工作类别标准工时标准工时(小时小时/件件)第一年第一年工作量工作量/件件第二年第二年工作量工作量/件件第三年第三年工作量工作量/件件第一类工作第一类工作0.50.5100001000015000150002000020000第二类工作第二类工作1.01.0300003000040000400004500045000第三类工作第三类工作1.01.0300003000030000300003500035000第四类工作第四类工作0.50.5400

32、0040000450004500050005000管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理练习练习将工作量折算成所需的工作时数将工作量折算成所需的工作时数工作类别工作类别标准工时标准工时(小时小时/件件)第一年第一年工作量工作量/件件第二年第二年工作量工作量/件件第三年第三年工作量工作量/件件第一类工作第一类工作0.50.550005000750075001000010000第二类工作第二类工作1.01.03000300040000400004500045000第三类工作第三类工作1.01.0300003000030000300003500035000第四类工作第四类工作0.50.520000

33、2000022500225002500025000每一年合计总工作时数每一年合计总工作时数 8500085000 100000100000 115000115000管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理计算未来三年的所需的员工数计算未来三年的所需的员工数 若一年若一年365天，设员工出勤率为天，设员工出勤率为80%，又知产品合格率，又知产品合格率为为95%，定额完成率为，定额完成率为 110% 。p 则每年员工工作小时数为（365-104-11）*80%*8=1606.4（小时）p 第1年所需人数=（85000/95%）/1601.4=56人p 第2年所需人数=（100000/95%）/16

34、01.4=66人p 第3年所需人数=（115000/95%）/1601.4=76人练习练习管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理练习练习某企业主要生产某企业主要生产A，B，C三种产品三种产品的单位产品工三种产品三种产品的单位产品工时定额和时定额和2008年的订单如表年的订单如表1所示预计该企业在所示预计该企业在 2008 年年的定额完成率为的定额完成率为 110%，废品率为，废品率为3，员工出勤率，员工出勤率 95。 表 1 2008 年产品定单 产品类型 单位产品工时定额 2008 年的订单(台) (小时) A 产品 100 30 B 产品 200 50 C 产品 300 60 请计算该企

35、业请计算该企业 2008 年生产人员的定员人数。年生产人员的定员人数。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理练习练习废品率）（出勤率定额完成率日工作小时年制度工作日数量小时数数量小时数数量小时数1CCBBAA15%31%95%1108251603005020030100）（管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理二、确定净需求二、确定净需求第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年需需求求1.年初人力需求量年初人力需求量1201401401201202.预测年内人力需求的增加数预测年内人力需求的增加数20203.年末总需求数年末总需求数内内部部供供给给4.年初拥有人数年初拥

36、有人数1201401401201205.招聘人数招聘人数556.人员损耗：人员损耗：2027281917其中：退休其中：退休36413 调出或升迁调出或升迁1517181514 辞退辞退2463- 辞退或其他辞退或其他-7.年底拥有人数年底拥有人数下表是W公司的需求余供应预测表，请将该公司的人力资源净需求写完整。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理确定净需求确定净需求第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年需需求求1.年初人力需求量年初人力需求量1201401401201202.预测年内人力需求的增加数预测年内人力需求的增加数20203.年末总需求数年末总需求数1401

37、40120120120内内部部供供给给4.年初拥有人数年初拥有人数1201401401201205.招聘人数招聘人数556.人员损耗：人员损耗：2027281917其中：退休其中：退休36413 调出或升迁调出或升迁1517181514 辞退辞退2463- 辞退或其他辞退或其他-7.年底拥有人数年底拥有人数105118112101103下表是W公司的需求余供应预测表，请将该公司的人力资源净需求写完整。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理确定净需求确定净需求第一第一年年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年净净需需求求8.不足或有余不足或有余3522819179.新进人员损耗新进人

38、员损耗3624310.该年人力净需求该年人力净需求第一第一年年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年净净需需求求8.不足或有余不足或有余353522228 8191917179.新进人员损耗新进人员损耗3 36 62 24 43 310.该年人力净需求该年人力净需求3828102320管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理作业作业1、网上搜索组建公司的业务流程和组织结构管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理作业作业2白士笛三天前才调到人力资源部当助理，虽然他进入这家专门从事垃圾再生的企业已经有三年了。白士笛面对桌上那一大堆文件、报表，有点昏头转向：我哪知道要我干的是这种事。原来副

39、总经理李勤直接委派他在10天内拟出一份本公司五年人力资源计划。其实白士笛已经把这任务仔细看过好几遍了。他觉得要编制好这计划，必须考虑下列各项关键因素：首先是公司现状。它共有生产与维修工人825人，行政和文秘性白领职员143人，基层与中层管理干部79人，工程技术人员38人，销售员23人。其次，据统计，近五年来职工的平均离职率为4，没理由预计会有什么改变。不过，不同类的职工的离职率并不一样，生产工人离职率高达8而技术和管理干部则只有3。再则，按照既定的扩产计划，白领职员和销售员要新增10到15，工程技术人员要增56，中、基层干部不增也不减，而生产与维修的蓝领工人要增加5。管理学院管理学院人力资源管

40、理人力资源管理作业（提前预习，每组打印几份）作业（提前预习，每组打印几份）有一点特殊情况要考虑：最近本地政府颁行一项政策，要求当地企业召收新职工时，要优先照顾妇女和下岗职工。本公司一直未曾有意地排斥妇女或下岗职工，只要他们来申请，就会按同一种标准进行选拔，并无歧视，但也未予特殊照顾。如今的事实却是，几乎全部销售员全是男的，只有一位女销售员，中、基层管理干部除两人是妇女外，其余也都是男的；工程师里只有三个是妇女；蓝领工人中约有11是妇女或下岗职工，而且都集中在最低层的劳动岗位上。白士笛还有七天就得交出计划，其中得包括各类干部和职工的人数，要从外界招收的各类人员的人数以及如何贯彻市政府善于照顾妇女

41、与下岗人员政策的计划。此外，绿色化工公司刚开发出几种有吸引力的新产品，所以预计公司销售额五年内会翻一番，白士笛还得提出一项应变计划以备应付这种快速增长。 要求：要求：在上述因素的基础上为明年提出合理可行的人员补充规划，其在上述因素的基础上为明年提出合理可行的人员补充规划，其中要列出现有的、可能离职的，以及必需增补的各类人员的数目。中要列出现有的、可能离职的，以及必需增补的各类人员的数目。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理案例分析1、职工离职补充计划：(825+143+79+38+23)4%=44人； 2、扩产新增人员： i.白领职员+销售员(143+23) 15%=25人； ii.工程技

42、术人员：386%=23人； iii.生产与维修蓝领工人：8255%=41人 3、以上人员男女录取比例进行适当控制，男女比例为：70%：30%； 4、工人优先招收下岗工人管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理补充资料管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理数数 日新公司成立至今已有20年。2005年底公司员工人数200人，2005年营业额达3亿人民币，公司计划于3年后(2008年)达到年营业额10亿以上人民币，并使员工人数达500人，以达成公司目标。公司过去两年员工人数及分布如下表： 达达500500人，以达成公司目标。公司过去两年员工人数及分布如下表人，以达成公司目标。公司过去两年员工人数及

43、分布如下表： 200200156156总数总数167167130130作业员作业员15151212组长课员组长课员9 97 7课长课长5 54 4经理经理3 32 2协理协理1 11 1副总经理副总经理2002005 5年年（人）（人）2002004 4年年（人）（人）练习练习日新公司日新公司未来未来3年的人力资源需求年的人力资源需求管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理项目训练项目训练 某技术学院自1973年成立后，本着精益求精的精神，不断提升校内师资和设备，希望能成为著名学府。该校领导是从学术界出身，他一直推动学校能以应用型为导向、并能与区域资源整合的一所大学。为达成这个目标，学院计划在

44、未来三年内成为大学，然而根据国家教育部规定，要成为大学除了校地和教学设备等需达到规定外，更重要的是对于师资比例的要求。学校于是开始购地，并盖新的教学楼与校舍，购买新的教学仪器设备，在硬件的设备项目上一切都进展顺利。然而在师资人才的规划上，需要专业人士以最节约成本的方式详加规划。由于该学院是由前身的高专体制转型成学院，因为师资聘请着重实务界人士， 因此对学历只要求在大学以上，所以过去在师资结构上以助教和讲师居多。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理项目训练项目训练其师资结构如下表其师资结构如下表师资层级学历要求人数比例助教大学20.4%硕士27267.32%讲师博士11027.22%副教授1

45、53.71%总人数404100%管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理项目训练项目训练 目前教育部规定要成为大学至少必须要有40%讲师以上的师资。假如你为此校的人事室人员，被上级领导指派要对目前校内师资做一个三年的计划（今年为第一年），以使校内的师资能在三年之后达成跨入大学的门槛。小A开始收集各方资料，其中三年内每年助教届退的名单人数有2人。另外校内大约有45位助教正在进修博士生，三年内每年能毕业者预估为3人。 任务要求：假设在其它条件不变之下，请您预测三年内各年度的师资需求，并计算第三年需招募多少讲师以上的师资。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理项目训练项目训练1、问题分析：由于讲师

46、以上的师资薪资较高，在第一、第二年引进会增加学校负担，除非是难找的师资，否则一般都应在第三年招募进来， 以达师资要求水平。2、策划（1）计算三年间师资的变化，求得第三年师资情况。 (2)计算第三年招募讲师以上的师资人数。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理项目训练项目训练师资 层次学历要求第一年第二年第三年人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学硕士讲师副教授教授博士总人数第三年师资情况师资 层次学历要求第一年第二年第三年人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学2硕士272讲师110副教授15教授博士5总人数404师资 层次学历要求第一年第二年第三年

47、人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学20.4硕士27267.32讲师1102722副教授153.71教授博士51.24总人数404100师资 层次学历要求第一年第二年第三年人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学20.4硕士27267.3223讲师11027223副教授153.71教授博士51.24总人数40410020师资 层次学历要求第一年第二年第三年人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学20.42硕士27267.3223267讲师11027223113副教授153.7115教授博士51.245总人数40410020402师

48、资 层次学历要求第一年第二年第三年人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学20.420.5硕士27267.322326766.75讲师1102722311328.25副教授153.71153.75教授博士51.2451.25总人数40410020402100师资 层次学历要求第一年第二年第三年人数 比例 届退博士毕业人数比例届退博士毕业人数比例助教大学20.420.52硕士27267.322326766.752326266讲师1102722311328.253116副教授153.71153.7515教授博士51.2451.25535总人数404100204021002040

49、0管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理项目训练项目训练(2)计算第三年招募讲师以上的师资人数。u 设招募讲师以上的师资人数为x，u （x136）（400 x）=40% u x=40 管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理3 3、趋势外推法、趋势外推法 在已知企业计划任务总量及制定了科学合在已知企业计划任务总量及制定了科学合理的劳动定额的基础上，预测企业人力需理的劳动定额的基础上，预测企业人力需 求量。求量。趋势外推预测法是指是根据人力资源历史和现有的资料，随时间变化的趋势具有连续性的原理,运用数学工具对该序列加以引申，即从过去延伸至将来，从而达到人力资源的未来发展状况进行预测的目的。其通

50、用的回归模型可表示为： y=a+bx（x是时间变量，y是人员需求数量，a,b是待定值）管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理步骤1. 运用定性方法确定因变量是否适合运用趋势外推法。如果适合，则搜集y的历史数据，对其进行初步处理。（画出趋势线）2. 对y 的历史数据和X进行回归分析，求出a,b,得到趋势外推模型。3. 运用趋势外推模型预测y值。管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理表1 某企业过去12年的人力资源数量 年度123456789101112人数510 480 490 540 570 600 640 720 770 820 840 930根据上表，将年度作为横坐标，人数作为纵坐标，

51、绘制出散点图。例题例题管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理p 由散点图可知，应建立直线趋势方程： Y =a +bX 其中：Y 人数 X 年度 利用最小二乘法，可以得出a、b的计算公式： 例题例题管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理可得：a = 390.7，b = 41.3 Y = 390.8 + 41.3Xp所以，未来第三年的人力资源需求量为： Y = 390.8 + 41.315 = 1010(人)例题例题管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理这种方法的这种方法的适用性如何？适用性如何？ 满足两个前提：满足两个前提： 1、企业要有历史数据（一般使用过去五年的数据进行预测）；2、数据要有一定的发展趋势可循。 比较简单，只能预测大概走势，作为初步预测时比较有价值。适合作短期预测。 管理学院管理学院人力资源管理人力资源管理物流学院师资队伍规划物流学院师资队伍规划年年 度度(年年)当当年年在在校校生生数数（人