财务职位工作心得感想总结

1、财务职位工作心得感想总结 不经意间，一段时间的工作已经结束了，过去这段时间的辛苦拼搏，确定让我们在工作中有了很多的提升!下面是为大家整理的财务职位工作心得感想总结，期望能挂念到大家! 财务职位工作心得感想总结1 _年我在局领导和科室负责人的领导及同事们的挂念下，以听从领导、团结同志、认真学习、扎实工作为准则，始终坚持高标准严要求，按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务，自身的政治素养、业务水平和综合力气进一步得到提高。现将一年来的工作状况总结： 一、全面加强学习，努力提高自身综合素养。 年初，依据局里支配，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位，为了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作

2、相关的业务学问学习，自费参与业务学问培训，较快地把握了出纳工作岗位的基本业务学问及相关工作流程，为胜任本职工作打下了坚实的基础。同时认真乐观地参与局里组织的各种学习培训，进一步学习国家有关检验检疫的法律法规，学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。准时把握政策动向，使自己在思想和行动上与全局保持了高度全都。 二、严于律已，不断加强作风建设。 一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、静静无闻作为自己的行为准则，始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上，在工作中，以制度、纪律规范自己的一言一行，严格遵守本局的各项规章制度，敬重领导，团结同志、虚心谨慎，主动接受

3、来自各方面的意见和建议，不断改进工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说，乐观维护单位的良好形象。 三、立足本职，全力完成各项工作任务公文收发文办理。 今年共收文570多个，经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中，做到了准时、精确、流向清楚，没有毁灭漏传、误传和延传等现象。准时做好机要件的来文登记。对年机要件进行了清理、上交。 今年共发文50个，发函43个，党组发文4个，从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发觉错误。 1、对年度的档案进行了整理及归档，并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对试验室的设备档案进行了整理及输入电子

4、档案。 2、顺当完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务，共计征订报纸81份，杂志50份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作，经我手的征订费有27000多元，没有毁灭过差错。 3、在林科长，曹主任的挂念下完成试验室的检测任务。下半年在戴局的带领下参与了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的力气认证。 4、每天向省局办公室汇报平安状况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。 5、在这一年当中，还担当了商检公司的会计工作。对领导支配的每项工作，我都快活地接受，都把它看成是学习和熬炼的机会，认真去做，虚心地学习。 四、

5、正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战。 通过一年的工作，我觉得自己还有一些不足之处，需要在今后的工作中不断加以改进，以适应新形势的需要，迎接入世带来的新的考验和挑战。要进一步加强文字综合力气，勤练多写，特殊是加强主动捕获信息的能动性。 1、工作中要更严谨细致，确保不出任何差错。 2、还要进一步加强学习，与时俱进，不断更新学问和观念，以适应新形势下新的工作和要求，百尺竿头、更进一步，为本局进展作出自己应有的贡献。 财务职位工作心得感想总结2 作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行

6、现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能毁灭的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的挂念和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。

7、三、回顾检查自身存在的问题，我认为 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸

8、，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 财务职位工作心得感想总结3 作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成工作，以下是今年的工作总结。 一、现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 二、银行业务 日常与银

9、行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 三、本职工作 对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据。依据财务主管供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据

10、、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 四、厉行节省，保证选购科学合理 由于领导的信任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节省，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。 五、廉洁自律，力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不

11、断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 财务职位工作心得感想总结4 回顾过去三个月的出纳工作，我们可以看出这是一个错误还是一个错误，最终我们取得了一点成果和阅历。接下来，我将总结出纳的工作如下。 一、谈错误、不足与阅历 过去，会计工作是在公司里做的。出纳业务没有特地的操作和实践。它始终被认为是一种“调整昆虫的把戏”。然而，在出纳的工作中，很多错误正是从这种心态开头的。 第一个错误是开支票的错误。 制度要求:支票必需写得工整，没有钢笔，不能修改等。我的楷书太弱，笔画不连贯，字写不出来;最终，支票抬头单位的名称写

12、得工整，银行预留的印鉴也是一种技巧，印鉴压力大、重复多，现象会被银行退还，耽搁工作。 基于上述业务需求，本文依据自己在软件公司的软件实施阅历和计算机学问，针对其工作需求开发了e_cel系统，解决了实际工作中的不足，提高了工作效率。 由此可见，虚心尽责是做好各项工作的基础，学习与实践相结合才能产生成果。在高校里，学习学问不能用来解决具体的问题。它是没有意义的，由于在我们面前没有问题，结果是要处理一个特定的问题。 二、成就 在此期间，我在财务和内部服务方面做了以下具体工作。 1、严格依据财务制度要求，办理费用报销、现金及支票收付业务。 2、每月第8个工作日按时向本单位员工发放工资。 3、准时登记现

13、金和银行存款日记账。月末将编制银行余额调整表。 4、起草财务、经济文件、人事文件并准时发放、分发、归档和保管。 5、主管人员的出勤登记和办公室饮用水的支配。 6、编制每日收款业务某某，并保留空白某某等支票。 7、开发e_cel平台票据模板打印系统。 8、填写地方税申报单。 9、完成财务经理支配的工作。 出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁和无形的体育熬炼，三个月的岗位培训，使我的财务工作水平又前进了一步。要明白，做好收银工作绝不能被形容为“简洁”，更不能被形容为“昆虫雕刻技艺”，它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要的地位。 三、将来努力方向 作为一名合格的出纳

14、，我们必需具备以下基本条件: 1、学习、理解和把握政策、法规和公司制度，不断提高业务水平和学问技能。 2、制定本单位岗位内部把握制度，发挥财务把握和监督作用。 3、收银员应遵守良好的职业道德。 4、收银员应当有很强的平安感。现金、有价证券、票据和各种印章都要有内部保管部门，每个部门都要各司其职，相互检查。 5、良好的沟通的潜能。共性是与企业、税务、社保等单位沟通的潜力。 以上是我在过去三个月的一些经受和体会。这也是我在工作中不断将所学学问与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我会不懈努力和奋斗，做好出纳工作方案，努力工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我个人要感谢公司领导和同事们对我工作

15、和生活的支持和关怀。这是对我作品的确定和启发。我真诚地感谢你! 财务职位工作心得感想总结5 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅生疏了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能帮忙销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把这一年来的出纳工作进行总结。 一、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便

16、不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 二、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务 对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得傲慢的。 三、每月编制工资报表 到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问领导当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由领导签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到认真认真，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的