报股份公司采购国产物资计划编审流程

1、流程名称：报股份公司采购国产物资 计划编审流程流程编号：05编制人：miaxia oning流程版本：72.2业务主管部门：物资供应中心采购部业务参与部门：机电管理部、规划发展部、物 供中心采购部报股份公司采购国产物资计划编审流程国产生产计划表f不通过通过03不通过通过04审核机电管理部副经理I返回修改同意或修改审核审核股份公司 采购物资明细审核股份公司 采购物资明细属于股份公司 采购范围股份公司集中采 购管理目录股份公司集中采 购管理目录股份公司集中采 购管理目录股份公司集中采 购管理目录股份公司采购物资明细表股份公司采购物 资明细表股份公司采购物资明细表物资供应中心分管采购副主任股份公司采

2、购物资明细表国产基建计划表国产采购计划收发流程物资采购管理实施细则物资采购管理实施细则物资采购管理实施细则物资采购管理实施细则物资供应中心采购 部采购员物资供应中心采购部经理国产专项计划表%h返回修改同意或修改n1_I01rrr 1021 J汇总计划，编 制股份公司采 购物资明细股份公司采购物资明细表1L规划发展部专项资 金计划与统计主管1股份公司集中采 购管理目录1流程名称：报股份公司米购国产物资 计划编审流程流程编号：05编制人：miaxia oning流程版本：V2.2业务主管部门：物资供应中心采购部业务参与部门：机电管理部、规划发展部、物 供中心采购部股份公司采购物 资管理流程股份公司

3、采购合同已反馈080 股份公司物资采1购文本合同H接收并转交书 面采购合同物资供应中心采购部采购员股份公司采购 合同已返回， 系统内有计划系统内无计划，属于国产生产物资系统内无计划，属于国产物资基建、股份公司采购国 产合同系统录入 流程国产生产物资手 工采购计划系统 补录流程EA系统内股份采购的采购计划已编制国产物资基建、 专项手工采购计 划系统补录流程EA系统内股份 采购的采购计 划已批准流程名称：报股份公司采购国产物资 计划编审流程流程编号：05编制人：miaxia oning流程版本：72.2业务主管部门：物资供应中心采购部业务参与部门：机电管理部、规划发展部、物 供中心采购部流程说明：

4、本流程适用于报请股份公司采购物资计划管理业务，属于股份公司集中采购的品种由采购部编制形成集团采购计划，履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后向股份公司采购中心上报。计划 中要明确主机、名称、规格、型号、数量、交货时间、使用地点及用途，注明资金来源和技术要求，需提供图纸 的在提报计划时一并提供（技术要求需公司相关部门签字确认 ）。名称、规格、型号必须选用国家及行业最新标准， 并按公司要求的统一格式提报书面及电子版计划各一份。步骤序号流程步骤名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作时限相关表单相关制度相关系统01汇总计划，编 制股份公司 采购物资明 细每月20日前，采购员汇

5、总计划并制定 股份公司采购物资明细。物资供应 中心采购 部采购员每月20日前国产专项 计划表；国 产基建计 划表；国产 生产计划 表；股份公 司采购物 资明细表物资采购管理实施细则（神东201041号）；股份公司集中采购管理目录（2008年）02审核股份公司采购物资明细物资供应中心采购部经理要认真、及时审核股份公司采购物资明细表物资供应 中心采购 部经理1天股份公司 采购物资 明细表物资采购管理实施细则（神东201041号）；股份公司集中采购管理目录（2008年）03审核股份公司采购物资明细报中心分管领导审核股份公司采购 物资明细表物资供应 中心分管 采购副主 任1天股份公司 采购物资 明细表

6、物资采购管理实施细则（神东201041号）；股份公司集中采购管理目录（2008年）04审核报公司机电管理部副经理对股份公司采购表内容进行认真审核机电管理部副经理1天股份公司 采购物资 明细表物资采购管理实施细则（神东201041号）；股份公司集中采购管理目录（2008年）05审核报公司规划发展部专项资金计划与 统计主管对股份公司采购表内容进 行认真审核规划发展 部专项资 金计划与 统计主管1天股份公司 采购物资 明细表股份公司集中采购管理目录（2008年）06审批报集团机电副总经理对股份公司采 购表内容进行认真审批神东煤炭 集团副总 经理（机 电）1天股份公司 采购物资 明细表物资采购管理实施

7、细则（神东201041号）；股份公司集中采购管理目录（2008年）07上报采购计物资供应中心采购部采购员及时向股份公司采购中心传真已批准的采物资供应 中心采购30分钟股份公司 采购物资流程名称：报股份公司采购国产物资 计划编审流程流程编号：05编制人：miaxia oning流程版本：72.2业务主管部门：物资供应中心采购部业务参与部门：机电管理部、规划发展部、物 供中心采购部划购计划明细，同时将电子版发一份， 并将所需的图纸及技术标书一并邮 寄或派业务员送达采购中心。部采购员明细表08接收并转交 书面采购合 同股份公司采购完成以后，及时接收采 购中心返回的书面合同明细表物资供应 中心采购 部

8、采购员30分钟股份公司 物资采购 文本合同步骤序号流程步骤 名称相关制度制度条款01汇总计划， 编制股份 公司采购 物资明细股份公司集中采购管理目录（2008年）神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。物资供应中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管 领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）； 涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加

9、计划的形式上报。01汇总计划， 编制股份 公司采购 物资明细物资采购管理 实施细则（神东201041号）第五条属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后， 在每月25日前向股份公司采购中心上报 （附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专 项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。02审核股份 公司采购 物资明细股份公司集中采购管理目录（2008年）神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。物资供应

10、中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管 领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）； 涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。02审核股份 公司采购 物资明细物资采购管理 实施细则（神东201041号）第五条属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后， 在每月25日前向股份公司采购中心上报 （

11、附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专 项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。03审核股份 公司采购 物资明细股份公司集中采购管理目录（2008年）神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条 属股份公司集中采购的计划由物资供应 中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。 物资供应中心国产物资采购 管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管 领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）；流程名称：报股份公司采购国产物资 计划编审

12、流程流程编号：05编制人：miaxia oning流程版本：72.2业务主管部门：物资供应中心采购部业务参与部门：机电管理部、规划发展部、物 供中心采购部涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。03审核股份 公司采购 物资明细物资采购管理 实施细则（神东201041号）第五条属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后， 在每月25日前向股份公司采购中心上报 （附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专 项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追

13、加计划的形式上报。04审核股份公司集中采购管理目录（2008年）神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。物资供应中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管 领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）； 涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。04审核物资采购管理 实施细则（神东201041号）第五条属于集团股份公司集中采购

14、的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管领导审核审批后， 在每月25日前向股份公司采购中心上报 （附带相关图纸及技术文件）；涉及生产及基建专 项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。05审核股份公司集中采购管理目录（2008年）06审批股份公司集中采购管理目录（2008年）神东煤炭分公司资供应管理办法第十一条属股份公司集中采购的计划由物资供应中心统一汇总后，并经公司分管领导审批后上报。物资供应中心国产物资采购管理实施细则第五条 属于集团股份公司集中采购的物资，由采购部汇总后编制形成神东煤炭集团计划申报表，并履行中心内部审批程序后，经公司主管部门、公司分管 领导审核审批后，在每月25日前向股份公司采购中心上报（附带相关图纸及技术文件）； 涉及生产及基建专项工程所急需的设备和材料按程序审核、审批后以月度追加计划的形式上报。06审批物资采购管理 实施细则（神东201041号）第五条属于集团股份公司集中采购