质量保证体系(建工修改)

1、深圳地铁前海湾车辆段上盖保障性住房平台标工程 质量保证体系目 录1 质量控制目标22 质量保证体系23 质量保证体系责任制度34 质量保证措施75 落实质量保证体系111 质量控制目标本工程的质量总目标为：达到国家现行验收规范“合格”标准。工程质量优良。本公司质量方针为：质量第一，用户至上，诚信为本，与时俱进。为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用ISO9002国际质量标准为手段开展质量管理工作。将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚，使每个项目员工和

2、目标直接相关，对目标负责，并给每个项目员工以压力、以动力、以最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。1.1 质量目标本工程质量达到优良，其量化指标为：工程合格率：100%；分项工程优良率95%；单项工程优良率95%。1.2 质量检查组织机构图项目经理陈宏峰项目副经理刘庆生技术负责人李冠填材料部林应坤安全部刘心德质量部朱淦玉工程部毛勇军技术部姚创林专职质量检查员朱淦玉作业班组质检员2 质量保证体系本公司质量保证体系表现为树杆式条块结合，以控制系统为维系手段，对于一个具体工程的质保体系主要体现在“人、机、料、法、环”五方面。通过对人的素质的控制，保证现场管理工作质量

3、与作业工序质量，通过对新技术、新材料、新工艺、新设备的灌输达到质量与成本的双控制，形成有效的“滚动”提高模式。公司质量控制程序图见附表。3 质量保证体系责任制度根据ISO9002管理标准，特别强调：质量管理不只是质量部门的单一工作，明确各级管理岗位的质量责任，具体如下：3.1项目部主要负责人1.项目经理（1）确保合同规定的质量目标的实现，主持组织各专业施工，对工程质量负有全面责任。（2）组织建立、完善项目部各级质量管理岗位的责任制及各项质量管理规章制度，监督执行并考核。（3）参与组织中间验收、竣工验收工作的进行。2.项目总工程师（1）主持项目质量保证体系的建立和运行，主持全面的质量管理工作。（

4、2）主持编制“项目质量计划”，开展群众性的质量活动，确保工程质量目标的实施。（3）主持制定施工组织设计、总体计划，监督执行并考核。（4）主持图纸会审、重大设计变更的进行。（5）主持一般质量事故的处理和处理方案的编制。（6）主持、组织项目部各级质量管理人员学习和培训。（7）主持竣工资料的收集归档。3.项目副经理（1）协调各专业施工，对各分项工程的施工质量负责。（2）贯彻执行“项目质量计划”。根据质量体系开展工作，确保目标实现。（3）贯彻执行施工组织设计、总体计划，确保施工有序。（4）参与一般质量事故的处理和处理方案的编制，并进行实施纠正。（5）参与组织中间验收、竣工验收工作的进行。（6）负责审批

5、年、季、月施工计划，并具体组织执行。4.项目技术负责人（1）负责落实公司质量管理体系要求，具体负责工程的质量管理。（2）督促做好各项记录，保证工程各种资料完整，为体系在本项目的运行提供必要条件。（3）负责组织图纸会审。（4）负责编制工程施工组织设计项目质量计划，并负责实施。（5）负责编制各项专题施工方案及质量保证措施，并负责实施。（6）负责对轻微不合格品的处理和处理方案的编制，并负责实施纠正。（7）参与组织项目部各级质量管理人员学习和培训。（8）负责竣工资料的收集归档。（9）及时处理施工中的技术问题，负责分部分项工程的技术交底和成品保护交底。（10）主持工程变更管理、试验管理、计量管理等工作。

6、3.2项目部各科室1工程部（1）负责钢筋翻样、模板翻样、任务单签发等管理，参与图纸会审。（2）全面掌握施工图纸、合同、技术规范，负责对操作班组进行安全、质量技术指导。（3）负责组织工程样板房的施工，组织分部分项工程的全面施工。（4）负责对各工序施工质量的自检，对各工序施工质量负直接管理责任。（5）负责落实施工组织设计、总体计划、项目质量计划、专题施工方案的施工要求，参与组织生产第一线的操作人员的学习和培训。2技术部（1）配合设计、监理的工作。（2）全面掌握施工图纸、合同、技术规范，具体编制工程施工组织设计、项目质量计划、专题施工方案，并监督实施。（3）负责图纸、文件资料分配、签发、保管和日常处

7、理。（4）负责工程变更管理、试验管理、计量管理等工作。（5）参与工程测量、试验、隐蔽的检查评定、安全质量和文明施工管理。组织重点技术问题攻关，负责技术交底。（6）掌握项目各生产单位的工程进展情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施。编制年、季、月施工计划，监督计划执行情况。3质检部（1）按照质量体系文件，全面开展各项质量活动。组织处理质量事故。（2）全面掌握施工图纸、合同、技术规范。（3）制定质量管理细则和保证措施。（4）负责工程质量的技术实施，对违规操作及时制止，对不服从教育者实施处罚。（5）负责工程的交接检、隐蔽验收，负责检验批的质检自评，组织分部分项工程的质量验收。（6）工程质量保证

8、资料的收集、整理、归档工作。4安全文明办（1）负责安全生产的技术交底工作，监督操作班组执行并考核。对违规操作及时制止，对不服从教育者实施处罚。（2）负责安全资料编制、收集、归档等管理工作。（3）负责现场安全防护、文明施工、安全监督报建等具体管理工作。（4）负责开展全员安全意识教育。5造价合同部（1）负责编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。（2）负责向业主提供按合同文件规定的、必须递交的证明文件，办理与业主间工程款的收取、支付。（3）办理操作班组的任务单计价和内部承包核算。（4）负责合同管理，索赔申请，负责与业主代表办理追加金额，处理索赔事宜。（5）编制材料、设备供应计划。6

9、材料部（1）熟悉市场，按照材料供应计划，协助项目经理组织货源。（2）负责材料进、退场的监理报批、计量，并收集相关质量保证资料，杜绝假冒伪劣产品进场。（3）建立管理台帐，做好各项材料消耗和库存统计工作。（4）负责对进场的材料组织试验、送检。（5）做好材料的标识，未经检验的材料禁止使用。（6）负责材料保管，做好防水、防腐工作。（7）参与文明施工、材料节约的管理工作。（8）量器具的送检、保养、保管工作。7.后勤部（1）负责职工日常工作、生活的后勤支持。（2）负责现场的治安、保卫、保管等工作。8.资料室（1）负责工程资料的收集、整理和归挡。（2）负责接受甲方、监理的发文并登记，负责文件的发放并登记。（

10、3）技术、质量管理部门，完成工程质保资料的整理和归挡。3.3.施工员、质量员、材料员等1. 施工员（1）负责落实现场的质量管理体系的要求，具体对施工质量负责。（2）熟悉施工图纸、合同、技术规范。（3）参加图纸会审，参与编制项目质量计划、专题施工方案，并负责实施。（4）组织生产，作好安全、技术、成品保护交底工作。（5）负责组织班组自检。关键部位、特殊过程跟踪检查，参与技术复核。（6）作好工序交接记录，“试块”制作、保养、运送记录。（7）认真做好施工日记，及时组织隐蔽验收。（8）参与分项工程验收，参加分部工程和单位工程竣工验收。（9）配合质量部做好建档工作，及时整理汇总相关质保资料。2. 质量员（

11、1）负责跟踪检查工程质量，并定期向质量部汇报工程质量状况。（2）参加施工员对班组的技术交底，明确质量要求，及时督促班组开展自检互检工作。（3）掌握分部分项工程的检验方法和验收评定标准，正确地进行观感检查和实测操作，严格执行质量评定，对当月任务单及时进行质量评定。（4）熟悉质量管理方面的知识，积极组织、参加质量培训活动。（5）检查各种配合比的执行情况，严格审查测试原材料的报告，做好试块的数量和制作保养方法以及各种原材料、成品、半成品的质量检查。（6）参加各种质量事故的分析调查和处理，了解和掌握发生质量事故的一般规律，具体对一般事故的分析判断和处理能力，并及时向质量部汇报。（7）参加工程的隐蔽验收

12、、中间验收和竣工验收。3.材料员（1）对各类材料进出场，必须目测检验，配合材料部收集质保资料。（2）做好材料标记工作，分“待检、检验合格、禁止使用”等标识牌。（3）参与进场材料的计量、目测检验、试验检测。（4）负责材料保管和发放，搞好文明施工的管理工作。4.资料员（1）负责工程资料的收集、整理和归类。（2）负责文件的发放并登记，负责接受甲方、监理的发文并登记。（3）协助项目责任工程师完成工程竣工资料的整理。5.试验员（1）负责施工现场钢筋、水泥、砖石等建筑材料的取样、送检工作，使现场的所有材料均处于受检状态。（2）负责砼试块、砂浆试块等各种试件的制作、保养、送检。（3）做取样、制作及送检等相关

13、记录。4 质量保证措施质量控制的对象是过程，包括采购、生产、验收、纠正等过程等，控制的结果应使被控制的对象达到规定的要求。为了使被控制的对象达到规定的要求，就要积极采取科学的质量管理方法，健全全面有效的质量管理制度。针对本工程的特点，项目部建立了一整套质量管理模式，配以规范化、标准化、科学化和程序化的管理方法，为实现工程质量总目标提供有力的保证。4.1、质量教育制度1项目全体职工必须坚持“百年大计，质量第一”的思想，共同把好质量关，加强质量管理意识，进行全部质量管理，树立始于教育，终于教育的思想。提高技术水平。2对参与工程施工管理及服务的人员进行全面针对性质量教育，提高施工人员发现问题、分析问

14、题、解决问题、预防问题的能力。3单位工程的项目经理应对全体人员进行书面交底，明确项目的质量管理目标，明确各种人员的质量责任制。并相应对管理、施工层进行质量专题教育。4生产经理应对现场管理人员进行分部质量进行书面交底，明确各分部质量目标及相应的控制措施。分解单位工程质量目标，确定分部工程施工的关键及顺序，形成现场组织的协调与工序工艺搭接的科学性，并优化施工技术措施。5技术经理应进行方案的技术交底，提出合理的施工工艺流程及质量控制的控制方法，指导方案、计划的落实。6施工管理人员在每一分项工程施工前进行全员书面质量技术交底，明确，施工工艺流程，分解分部工程质量目标，提出分期工程的质量要求，每一工序施

15、工前必须进行质量教育。7项目部发布利用宣传栏，工序质量挂牌施工对质量进行群众性的宣传教育。明确质量动态提高质量意识。4.2 原材料质量控制制度工程材料（半成品）和辅助材料，是构成建筑的实体。保证建筑材料的质量和及时供应，是提高和确保工程质量的前提。原材料质量控制的责任部门为现场材料部。（1）严把材料质量进场关，建立健全材料进场时的检查检验、取样送检制度。所有进场原材料及成品、半成品，必须在第一时间向监理单位报审，同时进行严格的检验、按规定进行取样复试，达不到质量标准的坚决不允许使用，并立即办理退场手续。（2）对墙地砖、大理石、花岗岩、木地板等装修材料，还必须进行实铺样板检查，达到检验材料的尺寸

16、误差、颜色偏差、环境要求等目的。如果材料实铺达不到验评标准或使用要求的，坚决不允许使用，并立即办理退场手续。（3）施工过程中，发现不合格的材料应及时清理出场，并立即办理退场手续。同时，材料部必须负责做好该不合格材料的使用部位、数量、不合格情况、处理情况的记录，保证材料使用中的可追溯性。（4）对材料生产厂家要进行企业资质、等级以及产品合格证、试验报告的审查工作。4.3 工程样板制度工程样板制度的责任部门为现场工程部。针对工程分包单位多、施工材料品种繁多、新工艺、工序交叉作业等特点，各分项工程中推行样板制，经监理、设计、业主验收确认后再全面推开。样板验收的程序、规定如下：（1）所有分项工程必须先做

17、样板。（2）样板工序、样板间尽量选择有代表性，功能设施尽量齐全，可根据实际情况，分期分阶段进行样板的施工验收。（3）验收程序（分三种情况）：针对各分包单位做的分项施工样板，应由分包单位技术质量负责人组织先行自检，并按细化设计，施工方案所要求的标准进行评定，在符合要求的基础上，填写样板验收记录上报质量部，由质量部约请监理、设计、建设单位组织进行核验及办理样板验收会签手续，重要的样板工序可请政府监督部门参加。针对多数分包单位都有的分项施工样板，由质量部依据各分包单位施工队伍情况、技术水平，指定单位、地点来做，其他单位共同参加样板会签，待其通过后参照执行。以不低于此样板的质量标准，为后续施工的验收标

18、准。精装修阶段中，对于没有定型的材料（设计没有最后确定）及新材料、新工艺，即通过样板选材造型的前期分项样板，由质量部指定单位、地点来做，并组织约请监理、设计及建设单位共同进行验收，确定其最后做法。在施工过程中验收的质量标准只能高于样板而不能低于样板。在装修施工过程中，样板通过后，需挂牌标识。分项工程样板未经质量部验收批准，该分项工程不得进行大面积施工。4.4 工程质量奖罚制度（1）原则：认真贯彻国家和上级关于质量的方针、政策、法令和标准，坚决执行本企业有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工验收规范，质量评定为依据，对在建工程的施工质量进行奖罚。（2）途径：由质量部以各施工班组（分包单位）现场施

19、工质量及质量管理状况为依据，根据本办法的规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”；质量部及造价合同部分别建立质量专用台帐，建立质量基金，专款专用。（3）主要奖励规定：坚持“样板制度”。质量部对同一分项工程的样板质量进行总评比，获得第一、第二的单位给予一次性奖励。质量部每月组织一次分部、分项工程质量评比，获得第一名的单位发给奖金。对屋面、厕浴间项目，在进行蓄水试验后第二次试验均无渗漏的，对施工班组（分包单位）给予一次性奖励。每半年进行一次资料评比，对分项工程质量报表，工程报验资料准确及无差错的分包单位，给予一次性奖励。为激发工程质量管理的积极性，每半年评选一次质量管理工作先进个人，并给予奖励。（4

20、）主要处罚规定：凡无样板或在样板验收未通过的情况下，擅自进行大面积施工的班组（分包单位），除勒令停工外，同时对其负责人（单位）处以罚款。各分包单位在分项工程施工前应先做施工方案和质量管理规划，按规定要求的时间上报技术部；无质量管理规划或逾期不落实的，不能施工，且对分包单位处以罚款。在日常工作中，一些质量问题虽经多次书面提出，但未能得到及时整改的，对施工班组（单位）及项目部管理直接责任人（工长）处以罚款，直至整改达到要求为止。质量问题迟迟不能解决，受到监理通报，对施工班组（单位）及项目部管理直接责任人处以罚款。加强防水工程的质量控制，认真做好蓄水试验。凡是验收中发现有渗漏问题的，以每一渗水点为一

21、处，按实际渗漏处累加罚款。做好成品保护工作。因人为因素造成损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予罚款；性质特别严重的，除给予罚款外并给予通报批评。凡隐蔽工程未经质量部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，对质量部责任人、技术负责人给予罚款。对分项工程的施工，由专职质检员负责填写质量报表和质量通报，每月25日前报质量部，逾期不报给予罚款。如果施工中发现重大隐患，施工员应立即上报项目部，对隐瞒不报的责任人，一经发现视问题的轻重给予罚款。（5）具体处罚细则：为便于实施处罚，项目部根据结构、装修、机电安装等不同阶段的施工特点及具体操作，分别编制具体的奖罚细则。在施工过程中，一旦发现有违规情

22、况，如果存在管理疏忽，由项目部对所在区段的施工员、栋号长实行罚款；并由质量部对所在区段的施工班组处以1000元以上罚金，交造价合同部在结算时从工程款中扣除。4.5 工程质量验收制度建立工程质量验收制度，是为了提高工程施工质量，保证每道工序均达到合格以上，以最终达到工程优质目标。凡需报验收的工序，必须先由班组会同施工员对该工序进行内部自检，合格后按照有关规定填写报验资料上报质量部。实行工程项目的计划报验制。各区段的栋号长在每周一将工程验收周计划报验质量部。质量部根据各区段的报验计划进行统筹安排，有计划的约请监理、业主三方现场验收。如有特殊情况急需验收的，由质量部具体安排。各区段施工负责人根据验收

23、计划安排，按时到指定地点等待验收，并携带自检记录单，无自检记录单者质量部质检人员拒绝验收，并认定验收该项目一次不合格。为了加强现场验收的严肃性，验收项目第一次不合格，质量部将填写存在问题通知单，并要求整改后进行二次报验。凡第二次报验不合格项目，其中仍存在第一次报验时质量问题未落实整改的班组（分包单位），将给予200400元金额的罚款处理，同时对该项目施工负责人罚款100元，并召开现场质量会。报验资料和自检记录单必须真实反映实际质量情况，如果出入过大，验收认定不合格，将给予该项目施工负责人300元金额的罚款处理。对重要工序或业主要求参加验收的工序，由监理约请其参加验收；对需要设计部门、勘探部门、

24、政府监督部门参加验收的项目，由质量部提前约请参加，并办理签认手续。4.6 质量分析会制度制定质量分析会制度，是为了有效推进了质量问题的消除和质量的提高、减少质量问题多次重复的出现、提高了质量验收工作的效率。质量部、技术部、施工班组（分包单位）共同参与，如有必要应会同监理、业主、设计单位参加。 有目的有预见的采取有效措施，把施工中常见的质量通病和质量事故消灭在萌芽状态。由项目部项目总工程师主持召开，各部门有关人员及分包单位负责人参加，每月不少于一次。一般情况下，由质量部召开小型质量分析会，组织各部门及有关人员参加，对一些关键性已经出现的质量问题以文字形式写出质量不合格原因调查报告。质量分析会，应

25、做到：对工程实施质量预控，做到心中有标准，施工有标准；对工程质量趋势进行分析；分析已经出现的质量问题（含不合格物资、不合格过程）和可能造成质量问题的潜在因素；针对质量趋势、质量问题，制定出相应的预防、纠正措施；对质量有广泛影响的质量问题及其产生原因、预防、纠正措施等，以通报、纪要形式及时发布。5 落实质量保证体系公司建立并维持行之有效的规范化的质量体系，这是维持质量水平的一个有效控制工具，按照IS09002各项文件规定正常运作，能够有效地保证工程质量稳定、持续并不断提高，其主要内容有： 合同评审管理：对建筑工程标书和合同草案进行评审，确保合同条款明确完善和对其正确理解，正式合同签订前及执行期间对合同进行评审。图纸资料管理：对本工程技术文件包括设计变更、施工联系单等从施工到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态。采购管理：公司建立合格供应商的名单，并定期对其进行评审，采购产品时制订完整的计划、合同和相应的规范、标准等并严格进行验收。建设单位提供的物资的管理：将建设单位提供的物资列入采购计划，按规定对其进行验证、检验、储存和保管，出现问题加以记录和处理。产品标识与追溯性管理：产品材料、施工过程及竣工工程进行有效标识，使产品具有可识别性和可追溯性。工序控制管理：对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求，对特殊工序由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控