CGZL-P-09产品防护控制程序

1、制定部门：qa部修订号：c/1总页数：5页cerebos (guangzhou) limited食益补(广州)有限公司文件编号：cgzl-p-09制订日期：2012.07.25生效日期：2012.07.25制作：唐少峰审查：郑永杰核准：黄劲防护控制程序cerebos (guangzhou) limited食益补(广州)有限公司产品防护控制控制程序页次：1/5修订号：c/1生效日期2012.07.25文件编号：cgzl-p-09制定部门qa部修订情况记录修訂日期修訂 版本修改內容修订人审查核准2008.06.18b/1修订表单号贺长根杨少珍许詠荃2009.05.13c/0整版修订朱雪梅郑永杰许詠

2、荃2012.07.25c/1增加原材料、产品当超过保 质期处理流程唐少峰郑永杰黄劲cerebos (guangzhou) limited食益补(广州)有限公司产品防护控制控制程序页次：2/5修订号：c/1生效日期2012.07.25文件编号：cgzl-p-09制定部门qa部1.目的:本程序目的是对原物料、半成品、成品入库至出货各阶段之搬运（运输）、防护、 包装及保存过程加以控制，保证产品符合规定要求。2. 范围：适用于原材料、半成品、成品入库至出货各阶段之搬运（运输）、防护、包装及保 存。3. 职责：3.1. 仓库：负责原材料、产品的贮存和防护管理；3.2. 生产部：负责在生产过程中原材料、半

3、产品、产品入库前搬运和防护；3.3. 资源部：负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付3.4. 各部门参与和配合该程序执行4. 定义：无5. 作业流程：5.1制定食品防护计划:确定把其食品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小化的步骤。a）水处理系统必须由专人负责管理，出入水处理系统区域必须登记；b）原材料、产品、阴凉库、冷冻库必须由专人负责管理，出入时必须登记；c）化学品必须存放在由专人负责并上锁的储存区域内，发放时必须按照计划 用量领用并记录，未使用完化学品必须立即返还到化学品储存间，不能随 意乱放；d）外来人员进入厂区必须登记，经批准后方能入厂，如需进入生产车间、仓 库等重要区域时，全程必须由

4、专人陪同；e）工具需建立清单，并定期点检，当发现工具丢失时，应立即报告主管并进 行寻找和记录；52原辅材料搬运、贮存和防护；5.2.1. 原辅材料入库前，仓管员应核对有关单据和合格证，检查外包装有无严重 破、污染、霉变等现象发生，并办理预入库。仓管员根据检验报告单，办理 合格物资正式入库手续，并建立库存材料收、发、存明细账。5.2.2. 搬运：搬运人员应根据物资摆放的要求分类摆放整齐，搬运过程中，严禁 磕碰划伤物品，注意保护原有的标识。cerebos (guangzhou) limited食益补(广州)有限公司产品防护控制控制程序页次：3/5修订号：c/1生效日期2012.07.25文件编号：

5、cgzl-p-09制定部门qa部5.2.3. 贮存和防护：a）原辅材料保持整洁、干净并符合相关环境要求，物品要分类摆放整齐， 与墙和屋顶保持一定的距离，垛与垛之间留下通道，严禁物资直接与地 面接触。b）进库物资遵守产品标识与追溯管理程序，作好相应标识。c）当物料对贮存温度或有其他特殊要求时，应满足其规定要求，并制定物 料储存保存期，仓管员定期检查物料是否有物料超过保存期，当发现有 物料超过保存期时，仓管员及时通知上级及qa,由qa按照cgzl-p-13不合格品和潜在不安全产品控制程序填写不合格品单及处理意见后 经上级批准后递交给到仓库，仓库依据cgzl-p-08产品标识与追溯管理 程序将该批过

6、期物料予以适当的标识（如挂牌、颜色区分等），在标 识上必须注明名称、批号、数量、原因等信息，完成标识后，存放在指 定的不合格品区域，隔离时以不会造成错拿误用为原则。同时由仓库提 出报废申请，经厂长批准后予以销毁;并由qa人员进行监督报废d）对所有物资仓管员要做到帐目清晰，账、物、卡相一致，致，定期盘 点。e）对有特殊贮存的物资（易燃、易爆、易腐蚀等）应单独存放，并做好标 识。f）仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，如标识不清 或丢失，必须重新标识后方可使用。5.2.4. 发放：仓管员根据领料单按“先进先出”原则发放物资，领料人核对后在领 料单上签收，在领料过程中需用适当之搬运工

7、具搬运（以不损害产品为考量 标准）53生产过程中物料防护：5.3.1. 生产部将生产过程中的物料分类、分区摆放，并按照产品标识与追溯管 理程序相关规定进行标识；5.3.2. 在转移过程时，需以妥适、安全之搬运工具搬运。若有发生搬运跌落，员 工应即时通知现场主管或qc判断品质是否受影响，若有，应做确认并采 取适当措施；cerebos (guangzhou) limited食益补(广州)有限公司产品防护控制控制程序页次：4/5修订号：c/1生效日期2012.07.25文件编号：cgzl-p-09制定部门qa部5.3.3. 包装：产品的包装应符合包装标准要求；5.3.4. 其它按照生产部smp-pm

8、-1.01生产过程物料管理操作程序相关内容执 行；54成品贮存和防护5.4.1. 成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同，分别摆放，仓管员作 好记录和标识；5.4.2. 产品不得与地面直接接触，摆放高度合适，避免成品破损；5.4.3. 仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰，账、物、卡相一致；5.4.4. 搬运过程，要防止磕碰划伤产品；5.4.5. 仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，当标识不清或丢 失，必须重新标识后方可使用；5.4.6. 每月底由仓库按100%比例进行抽盘无误后，制作库存状况一览表（全部库 存），交资源部及会计参考。年终进行大盘点，仓库初盘后（全盘），由

9、会 计召集复盘人员进行复盘。5.4.7. 产品要遵守“先进先出”的原则。超期产品一律报废，严禁出库。5.48 仓管员定期产品是否有超过保存期，当发现有产品超过保存期时，仓管员及 时通知上级及qa,由qa按照cgzl-p-13不合格品和潜在不安全产品控制 程序填写不合格品单及处理意见后经上级批准后递交给到仓库，仓库依据 cgzl-p-08产品标识与追溯管理程序将该批过期物料予以适当的标识 （如挂牌、颜色区分等），在标识上必须注明名称、批号、数量、原因等信 息，完成标识后，存放在指定的不合格品区域，隔离时以不会造成错拿误用 为原则。同时由仓库提出报废申请，经厂长批准后予以销毁;并由qa人员 进行监督报废55成品出货：成品装车时，仓库应派人从旁监督，确保叠放整齐，重心稳固，且不 会因路上晃动而摔损，在运输过程中，应严格按双方鉴定合同进行，以防产品受 损。cerebos (guangzhou) limited食益补(广州)有限公司产品防护控制控制程序页次：5/5修订号：c/1生效日