[绩效考核]制造计量器具许可证考核自评报告

1、绩效考核 ) 制造计量器具许可证考 核自评报告制造计量器具许可证评审/企业自评方案申 请 单 位 全 称 ： 沈 阳 山 城 燃 气 仪 表 设 备 XX 公 司申报项目准确度等序号型号规格级 / 分辨力备注计量器具名称盖章）组织评审单位：评审日期：年 月 日至 年 月 日第页共页申报产品管理情况技术管理情况报目号 申项序技术标准编号检定规程编号工装系数标准化系数测量能力指数Mcp第页共页已生产的计量器具产品质量管理情况申报项目序号主件主项合格率关键项次合格率出厂壹次性合格率抽检合格率计量性能评价第页共页产品关键生产设备报目号 申项序设备名称型号规格第页共页计量标准器具和产品关键检测设备报目号

2、 申项序标准器和配套设备名称型号规格准确度第页共页三、制造计量器具许可证考核规范（2004 年 6 月 23 日国家质量监督检验检疫总 关于印发 < 制造计量 器具许可证考核规范 >的通知（国质检量 2004268 号）印发且执行）壹）总则为了加强对制造计量器具许可证的监督管理，依据计量法及 其实施细则和 制造、修理计量器具许可证监督管理办法 （1999 年 2 月 14 日原国家质量技术监督局第 2 号令发布 < 国家自 1990 年以来第二次修改 > ，且规定从发布之日起施行）的有关规定， 制定本规范。企业制造计量器具应满足计量法制管理要求。 企业申请制造计量器具许

3、可证，必须对其生产条件进行考 核。生产条件由生产设施、出厂检定条件、人员技术情况、技术 文件、管理制度五个部分组成。被考核企业产品的质量控制按计量器具新产品管理办法 和 JJF1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范的 要求执行。（二）计量法制管理要求（壹）未经国务院计量行政部门批准，不得制造非法定计量 单位的计 量器 具和国务院计量行政部门禁止使用的计 量器具。（二）和产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采 用法定计量单位。（三）产品的准确度等级应符合国家计量检定系统表和检定 规程的要求。（四）许可证的标志和编号应符合国家有关规定。（五）出厂产品必须具有合格印证。（六）申

4、请许可证的新产品必须按照计 量器 具新产品管理办法取得型式批准证书或样机试验合格证书。（三）生产设施（壹）生产设备、工艺装备、检测手段的种类、数量、准确 度和设备精度等能满足生产和工艺的要求。（二）具有和生产加工、装配调试、试验、包装、储存等相 适应的工作环境条件。（三）生产中使用的计 量器具、 试验设备均必须具备有效的 合格证书。（四）出厂检定条件（壹）检定用的标准计量器具及其配套装置和检定环境条件 必须满足出厂检定的要求。（二）应根据需要配备足够数量的出厂检定人员，且经考核 合格。（三）出厂检定必须按照计量检定规程或检定方法进行。（四）因特殊原因暂不具备出厂检定条件的企业，可委托有 条件的

5、单位承担出厂检定，但应具有委托检定协议书。（五）检定用的标准计量器具和工作计量器具应取得有效的 检定证书或经校准满足要求。（五）人员技术情况（壹）单位负责人应熟悉计量法规，重视产品质量。（二）质量管理人员应了解和产品质量有关的本职岗位职责 和质量情况。三）技术人员应具有壹定的专业基础知识，能较深入的了解本职范围内的产品关键技术，且能解决产品质量问题。（四）各种技术工人的技术水平应达到国家规定的要求。（五）应制订技术和管理人员的培训教育计划，经常地进行 计量知识、操作技术、质量管理和有关法律法规的培训教育。（六）技术文件 应有国家、部门（行业）或地方计量检定规程和技术标准， 没有上述计量检定规程

6、和技术标准的，必须制订企业标准和检定 方法。具有完整、正确、统壹的产品图样。 具有完整、正确、统壹的工艺文件。 编制产品使用说明书。 具有主要零部件检验和产品出厂检定记录。 能提供主要生产设备、工艺设备和出厂检定设备壹览表。（七）管理制度1、建立健全各项计量管理制度。应包括： 于用计量器具配备、 使用、流转、维护保养、 周期检定制度； 原始数据据、统计报表、证书标志管理制度； 实验室管理制度； 人员岗位职责和培训、考核、使用、奖惩制度； 技术档案和资料保管制度。2、制订产品质量管理制度。应包括：原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度； 零部件检验和产品出厂检定制度； 成品、废品、返修品管理制

7、度； 设备、工装管理制度；用户服务制度； 质量岗位责任制度； 质量奖惩制度。（八）考核评审1、凡属下列情况之壹者，判为考核不合格：（ 1 ）计量法制管理要求中任意壹条或壹条之上达不到要求；（ 2 ）没有产品标准；（3）生产条件考核不合格。2、生产条件考核时采用生产条件考核评分表（见附表）打 分的方式进行。3、以下情况下可减免或从简考核：（1）对简易或产量小、更新快的计 量器具， 技术文件和管 理制度部分的考核可从简。（ 2 ）组装或改装计 量器具 的，其外购件、外协件必须具有 进厂验收检测方案或具备检测条件的技术机构提供的检测方案， 生产设施的考核可从简。（3）以书面形式委托出厂检定的单位，其

8、出厂检定条件的 考核可减免。生产条件考核评分表说明1 、生产条件的考核采取评分的办法。标准总分为100 分，其中生产设施 25 分，出厂检定条件 15 分，人员技术情况 10 分， 技术条件 25 分，管理制度 25 分。评分采取从标准分中扣分的办 法，扣完为止，不给负分。2、考核合格指标如下：总得分率达 75% 之上； 且且，生产设施和出厂检定条件的得分率分别达 75% 之上。3、如遇到减免考核的项目称缺项。缺项不得分。4、得分率按下式计算：得分率 =例如：生产设施标准分为 25 分，其中生产设备、工艺装备、 检测手段和工作环境条件的标准分分别为 8 分、 8 分、 6 分、 3 分。如工艺

9、装备为缺项，其它项目得满分，则生产设施得分率 =100%附表：生产条件考核评分表申请单位：考核项目生产设施出厂检定条件人员技术情况技术文件管理制度总分标准分2515102525100缺项分考核得分得分率申 请 考 核 产 品（ 1）产品名称（ 2）型式批准证书或样机试验合格证书编号考 核 评 语 及 结 论考核组长（签字）：考核组员（签字）：考核日期：壹、生产设施（标准分 25 分）序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分1生产设备8生产设备种类、数量、精度、 完好情况能满足生产和工艺 要求。（1）任抽三种设备检查，精度、 数量、完好情况不能满足加工要求 的，壹台扣 3 分； （2）主

10、要生产设备缺壹种扣 3 分， 壹般设备 1 台扣 1.5 分。2工艺装备8根据加工、装配的需要，应 有数量、精度、种类符合要 求的工艺装备。（1）任抽三种工装，不能满足要 求的，壹种扣 3 分； （2）主要工序工装缺壹种扣 2 分。3检测手段6根据产品零件加工、装配、 调试需要，应有种类、数量、 准确度符合要求的检测手 段。（1）任抽三台检测仪器设备，规 格、功能、准确度不能满足要求的 壹台扣 2 分；（2）配备不齐的， 缺壹种扣 2 分；（3）没有合格证书的或超过有效 期的，壹台扣 2 分。4工作环境条件3（1）生产环境应清洁，物品 堆放整齐。（2）零部件工序流转应有必 要工位器具。（3）防

11、尘、防潮、防震、防 腐蚀、抗干扰设施及环境温 度等适应生产需要。（1）生产环境不清洁、不整齐的 扣2 分；（2）必要的工位器具，缺壹种扣1 分；（3）温、湿度等环境不满足要求的扣 2 分。二、出厂检定条件（标准分 15 分）序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分1检定环境条 件3（1）应有产品出厂检定场 所。（2）环境条件满足规程或 技术标准的规定。（1 ）没有固定场所的扣 3 分；（ 2）环境有壹项不满足的扣 1 分；（3 ）房屋面积不适应的扣 1 分。（3）房屋面积适应检定工 作需要。2检定人员4（1）人员数量应能满足生 产和检定要求。（2）检定人员应经考核合 格。（1 ）人员数

12、量不足的扣 1 分； （ 2 ）查检定原始记录，凡有壹 名无证人员从事检定工作的扣 2 分。3计量器具4（1）出厂检定用的计量器 具数量、准确度应满足检 定工作需要。（2）出厂检定用的标准计 量器具和工作计量器具均 应取得检定证书。（3）最高标准计量器具应 取得标准考核合格证书。（ 1 ）计量器具数量、准确度有 壹项不满足的扣 2 分；（ 2 ）计量器具有壹件无检定证 书或超期使用的扣 2 分； （3）最高计量标准有壹项未取 得考核合格证书的扣 2 分。4执行规程和标准情况4出厂检定必须执行计量检定规程或检定方法。查检定原始记录，凡有壹处未 执行规程或检定方法的扣 2 分。三、人员技术情况（标

13、准分 10 分）序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分1单位负责人2应熟悉计量法律法规，重视产品质量。采用座谈或个别谈话方式，了解有关内 容熟悉程度： （1）对计量法律法规不了解的扣 1 分； （2）对质量重视不够的扣 1 分。2质量管理人员2应了解本职范围内和产品质量有 关的岗位职责、质量指标完成的 情况，以及技术文件、资料、报 表等。任抽 3 名质量管理人员，通过座谈或个别谈话方式进行了解，有壹人对本职工作不够熟悉的扣 0.5 分。3技术人员2有壹定专业基础知识，能较深入 地了解本职范围内的产品关键技 术，且能解决产品质量问题。任抽 3 人进行座谈或个别谈话，有壹人 对本职工作的

14、有关业务知识不够了解的 扣 0.5 分。4技术工人2技术水平达到国家规定的要求。任抽 3 人进行考试或检查，有壹人不合 格的扣 1 分。5培训教育计划2应制定技术和管理人员的培训教 育计划，经常进行计量知识、操 作技术、质量管理和有关法律法 规教育。（1）无培训教育计划扣 2 分；（2）不能提供考核原始记录的扣 2 分。四、技术文件（标准分 25 分）序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分1产品图样（1）完整性3整套图样应有图样目录、标 准件、外购件、零部件明细 表、总装图、部件图和零件 图。任抽壹套产品图样检查； （1）缺图样目录的扣 0.5 分； （2）缺标准件、外购件、零部件

15、明细表的扣 0.5 分； （3）总装图、部件图、零件图缺 壹种扣 0.7 分。（2）正确性6图样绘制、标注、技术要求 和代（符）号等符合有关标 准的规定；图样目录应和图样相符，零 部件明细表和产品零部件壹 致，图样和实物相符。更改会签手续完备，符合有 关规定。（1）任抽 10 张图纸检查（少于 10 张图样的全部检查） 图样绘制、 标注、技术要求和代（符）号等， 有壹张不符合有关规定扣 0.4 分； （2）任抽 3 件实物，有壹件和图 样不符的扣 1 分； （3）更改会签手续不完备、不符 合有关规定的扣 1 分； （4）零部件明细表和产品零部件 不壹致的扣 0.5 分； （5）图样目录和图样不

16、相符的， 缺壹张图样扣 0.5 分。（3）统壹性3各部门用图应壹致。任选三个部门，各抽壹套同类产品 图样，再任抽 10 张图样检查，有 壹张图样不统壹扣 0.3 分。序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分2工艺文件8应具有保证产品图纸要求、 能指导加工、装配、检验的 各种工艺文件。（ 1）没有工艺文件的扣 8 分； （ 2）工艺文件不全的扣 1 分； （3）任抽三个零部件的工艺卡， 有壹处和实际操作不壹致的扣 1 分； （4）任抽三个零部件的加工工艺 卡，有壹处不能保证图纸要求的扣 1 分； （5）任抽三个部门相同的工艺文 件各 10 项，有壹处不统壹的扣 1 分。3使用说明书2内容

17、完整、正确，能指导用 户正确安装和使用。（ 1）没有使用说明书的扣 2 分； （2）内容不全、不完整、有错误 和缺点的，有 1 项扣 0.5 分。4零部件检验 和产品出厂 检定记录2应有固定格式的检验记录单，反映出检验项目、检验 条件、日期、检验设备、检 验员签字等。（ 1）无法提供记录的扣 2 分； （2）记录单反映内容不全的，有 壹项扣 0.2 分。五、管理制度（标准 25 分）序号考核项目标准分检查内容评分方法缺项分考核得分1计量管理制度8应建立健全各项计量管理制 度，包括计量器具流转制度； 周期检定制度；配备、维护 保养制度；计量原始数据、 统计报表、证书标志管理制 度；计量实验室工作

18、制度； 计量人员岗位责任制度；计 量人员培训、考核、任用、 奖励制度，计量技术档案和 资料保管制度。（ 1）没有计量管理制度的扣 8 分；（2）制度内容不完全的，缺壹项扣 1 分；（3 ）有壹项没有具体实施的扣 1 分。2质量管理制度 （1）原材料、 外协件、外购 件进厂验收制 度和管理制度3验收制度应包括： 抽样方法、 抽样数量、检查项目、质量 要求、检查方法、检查条件、 检查用仪器设备及其准确 度、验收方案格式、合格判 断原则、不合格处理办法、 保管环境要求等。（ 1）没有制度的扣 3 分； （2）制度内容不全、不合理、有 错误的，壹项扣 0.1 分； （3）任抽三种原材料或外购件、 或外协件，无验收方案的，有壹种 扣 2 分；（4）检查三份验收方案，内容、 记录不全的，有壹处扣 0.1 分。（2）零部件 检验和产品 出厂检定制度3包括：检验依据、抽样方法、 抽样数量、检查项目、质量 要求、检查条件、检查用的 仪器设备及其准确度、检验 方案的格式、 合格判断原则、 不合格的处理办法。（ 1）制度缺壹种扣 1.5 分；（2）制度内容不全的，缺壹项