201-水利水电工程质量检测试验室记录表格

1、-水利水电工程质量检测试验室记录格式第五版第 6 次修订分发日期：持有人：2016年10月 1日发布2017年1月 1日实施目录目录 2批准页 4修改页 5检测能力维护检查表 6行为准则执行情况检查表 7借阅保密资料申请单 8管理体系文件控制记录 9文件使用 /停用/替换申请单 10文件消纳申请单 11分包审批表 12服务和供应商评价记录 13检测委托书（代检测协议） 14试验委托单 15投诉处理记录 16纠正措施处理单 17预防措施处理单 18内审现场审核记录 19内审不符合项报告 20内部审核报告 21管理评审实施计划 22管理评审会议记录 23管理评审报告 24整改措施通知 25技术人员

2、个人履历表 26上岗考核表 27评审新项目记录 28固定资产购置申请表 29仪器设备技术档案册 30目录 31表 1仪器设备情况登记表 32表 2技术资料登记表 33表 3主要附件、备件登记表 34表 4消耗性备件、材料登记表 35表 5验收、安装调试报告 36表 6仪器设备检定情况记录表 37表 7仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表 38表 8操作规程 39表 9保养检修制度 39表 10 仪器负责人变动情况登记表 40表 11 仪器设备报废记录 41仪器设备台帐 42检测委托书（代检测协议） 43样品管理记录 45批准页关于发布新版程序文件的通知各有关单位：实验室新版程序文件 （自第

3、 2016001 号至第 2016024号）已编制完毕， 经办 公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新版程序文件根据实验室资质认定评审准则 ，编制而成，共 24 个，于二零一七年一 月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体 人员熟悉、理解并遵照执行。水利水电工程质量检测试验室主任： 二零一六年十月一日修改页文件修改记录文件编号修改条款修改日期修改人批准人-水利水电工程质量检测试验室检测能力维护检查表控制编号:检查部门检查日期检杳者200 年 月 日检测能力维护情况（在表格内打2）是否1）执仃的技术标准/规氾是否现仃有效2）测量不确定度评定是否合理3）检测

4、人员能力和资源是否满足要求4）环境设施是否满足要求5）服务和供应品米购是否满足要求6）仪器设备是否满足要求7）标准物质是否满足要求8）参考标准是否满足要求9）测量溯源性是否满足要求10）抽样工作是否满足要求11）样品管理是否满足要求12）原始记录是否满足要求13）检测报告是否满足要求14）比对与能力验证结果是否满足要求15）其他存在冋题：质量监督员：年月日纠正或预防措施：实施负责人：年月日审核：技术负责人：年月日审批：主任：年月日行为准则执行情况检查表控制编号:被检部门检查日期检查者公正性措施（在表格内打2）优良差员工寸则（在表格内打2）优良差不利用授权的检测权力牟取非 法的经济利益。认真学习

5、和贯彻国家关 于检测活动的有关法律、 法规和规章。不得将受检产品头物和技术资 料作为科研和开发对象。自觉遵守实验室的规章 和制度。不阻拦受检客户与检测有关的 申诉。认真做到三个“必须”， 即干工作必须有程序有程序必须执行执行过程必须有记录。未经客户同意，不对受检产品 进行公开评价。努力推进头验至质量方 针的贯彻。不接受受检产品客户的赞助， 不参加受检产品客户的商业和娱 乐活动，不参与承检产品的研发、 生产、监制和监销，不向受检企 业投资。坚持热情为客户服务的宀匕 宗曰。工作人员有权抵制一切背离质 量方针的行政干预和压力。严守检测机密，做到诚 实正派。未经客户允许，不使用企业标 准或其他知识著作

6、，保护客户利 益。刻苦钻研技术，提高检 测质量。承诺出具的检测数据和结果正 确、可靠，检测报告均有编写、 校核、审核和批准的四级签字， 避免差错。做好本职工作，相互团 结帮助。检测人员的行为和质量业绩纳 入员工考核内容。维护客户利益，提高服 务效率。对违反公正性措施的人员，试 验中心将视情节和所造成的后果 分别给予批评、警告、经济或行 政的处罚，对于触犯法律的，则 追究其法律责任。不得从事有损中心名誉 和利益的活动。存在冋题：存在冋题：审批：主任：年月日借阅保密资料申请单控制编号：申请人II申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求：质量负责人审批意见:签字年月日经办人记录：1. 借阅保密

7、资料的名称：2. 借阅保密资料的编号：3. 借阅文件的类型：书面文件;磁盘文件口；4. 借阅保密资料的时间：5. 是否进行了复制口；摘录;6. 借阅资料已回复口。管理体系文件控制记录序号文件名称文件编号控制编号存放地点接收使用人受控盖章时间盖章人作废盖章时间盖章人回收时间回收人申请人： 监督员审核:文件使用/停用/替换申请单序 号使用口停用口文件名称替换口使用口申请 停用口理由替换口批准人实施日期1234567控制编号:申请部门:文件消纳申请单控制编号:序 号申请消纳 文件名称申请消纳文 件控制编号现行有效的 同类文件名称现行有效件 的控制编号申请消纳文件 编制人核准12345678910申请

8、人：批准人:申请日期:批准日期:分包审批表控制编号:分包单位名称分包方提供的质量资料：技术管理室负责人： 年月日审核质量负责人：年月日批准技术负责人：年月日服务和供应商评价记录供应商名称供应品名称资质材料地址评价评价人：年月日批准：年月日检测委托书（代检测协议）控制编号:序号：（可预设检验报告号）委托方检验依据按照代号为标准的全部条款口或第章节条款口样品名称样品编号检验类别委托检验口仲裁检验口型式检验口其他检验口样品的来源 和特性描述制造厂商商标规格或型号出厂编号样品数量数量待查口包装方式样品状态样品特性样品来源送样口抽样口抽样方式随样附件 和技术文件要求对上述样品和文件保密口无保密要求口委托

9、方对 检验方法 和检验项 目的其他 要求和说明要求完成时间检验费用 预算委托方接收人部门联系人联系人通信地址通信地址邮政编码传 真邮政编码传真电话电 话委托方（代 理人）签字年月日检测单位 （印章）年月日说明：1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。2 ）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3 ）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4 ）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务!试验委托单委托单编号:委托单位委托经办人委托时间年月日联系电话工程部位：委托内容及数量接收人签字：接收日期：年月日说明：1）本

10、协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测 计划指令。2 ）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3 ）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务!-水利水电工程质量检测试验室投诉处理记录控制编号:投诉人投诉受 理人受理抱 怨时间投诉事由记录：投诉方式： 信函/公文/传真口 /电话/口头/其它方式口 （如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）调查（审核） 结 果质量负责人：年月日处理和预防措施有关试验室负责人：年月日处理和预防 措施的验证质量负责人：年月日纠正措施

11、处理单控制编号:不符合工作 事实描述描述人：年月日原因分析描述人：年月日对不符合 工作严重性 的评价评价人：年月日采取的纠正 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户），对 不符合工作 的可接受性 做出决定质量（或技术）负责人：年月日纠正措施实 施有效性的 验证验证评价人员：年月日批准是否继续工作的意见批准人：年月日预防措施处理单控制编号:潜在不符合工作事实描述描述人：年月日对潜在不符 合工作严重 性的评价评价人：年月日采取的预防 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户）对 不符合工作 的可接受性 做出决定质量（或技术）负责人：年月日预防措施实 施有效性的 验证验证评价人员：年月日批准是

12、否继续工作的意见批准人：年月日内审现场审核记录控制编号受审部门内审 员陪同人审核项目对应文件名称发现的情况与客观证据：内审员：日期内审员意见：内审员：日期受审核部门负责人意见：部门负责人：日期审核组评审结果：内审组长：日期内审不符合项报告控制编号:受审核部门：部门负责人：内审员：审核日期：年月日不符合项事实描述：不符合程序：标准及子条款：不符合类型（划2）:体系性不符合口实施性不符合口效果性不符合口内审员（签名）：日期：部门负责人确认：日期：建议纠正措施：要求完成日期：部门负责人签名：日期：内审员认可：日期：管理者代表批准：日期：纠正措施的完成情况：部门负责人签名：日期：纠正措施跟踪及有效性验

13、证：内审员签名：日期：-水利水电工程质量检测试验室-水利水电工程质量检测试验室内部审核报告控制编号:受审单位：单位负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：审核依据：审核发现的冋题:纠正措施：预防措施：内审结论：内审组长：职务：职称：日期：年 月日批准：职务：职称：日期：年 月日管理评审实施计划控制编号:目 的时间安排年 月日月日准备文件年月日开会年月日编写管理评审报告参加人会议地点评审内容：(1) 质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况；口(2) 政策和程序的适用性；(3) 各项程序文件是否有效合理；(4) 管理和监督人员的报告；口(5) 近期内部审核的结果；(6) 纠正措施

14、和预防措施实施效果；口(7) 由外部机构进行的评审结果；(8) 实验室间比对或能力验证的结果；口(9) 工作量和工作类型的变化；口(10) 上年度管理评审中提出整改措施的整改效果；口(11) 客户的反馈意见；口(12) 客户投诉；口(13) 改进的建议；口(14) 其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训等。口注：1.本计划由中心主任制定后，由技术管理室通知每一位与会人员；2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3. 请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。计划制定人： 计划下达日期:管理评审会议记录控制编号:会议时间会议地点主持人记录人会议议题：注：参加会议人

15、员签到和会议纪要另附页管理评审报告控制编号:评审日期:参加人员:评审内容:发现的问题:评审结论:整改措施及责任人:编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:-水利水电工程质量检测试验室整改措施通知发送部门或人员：问题描述：制定人/日期审批人/日期整改措施（最终确定方案）：制定人/日期审批人/日期整改措施验证：内审员/日期中心主任审阅：主任/日期技术人员个人履历表控制编号:姓名性 别出生年月毕业院校毕业时间学业/学历所学专业(1)所学专业(2)现任技 术职务任职时间现任行 政职务第1外语(语种和等级)参加工作 时 间从事专业 累计年限第2外语(语种和等级)本人专业 特 长参加学术 组织取得何种

16、作业资质参加学术 组织本人专业学历和工作简历：员工技术档案中应冋时保存个人的：学历/学业证明1外语考试证明1职称聘任证明1上岗作业资质证明1历次培训记录或证明1个人技术和管理成绩的证明1技术负责人签署可否上岗的意见：技术负责人签名：年月日上岗考核表控制编号:被考核人主考人考核日期考核岗位考核内容样品情况考核结果考核结论主考人：年 月日审批意见主任：年月日附考核原始记录页。评审新项目记录控制编号:项目名称评审主持人评审时间评审参加人评审地点评审内容：检测标准检测工作文件检测仪器设备和量值溯源检测设施和环境检测消耗品人员作业能力培训和资格考试结果模拟检测结果比对试验结果其它资源要求注：评审时，技术

17、负责人应准备上述评审文件。评审结论：评审意见：主任：年月日说明：评审结束时，主持人将本表会同其它评审资料一并交资料员归档保管。固定资产购置申请表申请部门（盖章）资产名称规格型号列支渠道申购数量预计单价预计总价主要性能申购理由现有设备情况设备名称规格及型号数量运行状态年度预算情况预算编码已下达预算数已执行预算数申请单位领导意见综合部门会签意见采购部门意见总公司 分管财 务领导 审批注：此表也适用于仪器设备仪器设备技术档案册名 型 功 单仪器编号:称:号:能:位：日立目录一、仪器设备情况登记表二、技术资料登记表三、主要附件、备件登记表四、消耗性备件、材料登记表五、验收、安装调试报告六、仪器设备检定

18、情况记录表七、仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表八、操作规程九、保养检修制度十、仪器负责人变动情况登记表卜一、仪器设备报废记录表1仪器设备情况登记表名称中文英文型号出厂号国另U制造厂名价格人民币夕卜币出厂日期到货日期安装日期安装地点状态启用日期主要功能技术指标验收是否达到技术指标主要附件备注保管人表3主要附件、备件登记表序号日期资料名称本页数备注序号日期名称及型号、规格单位数量单价备注表4消耗性备件、材料登记表序号日期名称及型号、规格单位数量单价备注表5验收、安装调试报告主要内容：1、仪器设备进口、提货、开箱、安装调试、正式使用时间。2、 按合同、发票、装箱单相互对照检查在质量和数量方面有无差错，处理结果。3、主机系列号及号码。4、安装调试的方法、测试工具，主要性能能否达到说明书指定的规格和要求。5、存在的问题。6、验收负责人及参加人员姓名。表6仪器设备检定情况记录表序号检定时间周 期检定单位检定人检定结果备注表7 仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表日期检修记录（损坏原因、故障情况；修理部位及修理前、后的技术性能和功能）检修人表8 操作规程表9保养检修制度表11仪器设备报废记录序号日期变动内容备注申请报废理由申请