MR-CK-01仓库管理制度

1、比仁匸:jsssssnssis掘仓库管理制度MR-CK-001 ( B/0 )文件类型：_新增文件二修订文件作废文件补发文件回收文件外发文件编写部门编写人签名审核人签名日期会签财务部CW行政人事部RS销售部SD采购部CG签名分发份数会签技术部品管部生管部生产部JSPGSGSC签名分发份数核准日期文控中心发行日期文件修订历史版本条款修订内容修订人修订日期AAll新增文件B/0All全条款修改郑晴2013/03/191. 目的 明确仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。2. 范围 适用于仓库原材料、半成品、成品、零配件、外协加工件、包装材料、劳保用品、辅料、工 具的管理。3. 职

2、责3.1. 仓库保管人员：3.1.1. 根据责任范围分别负责各种物资、原材料、半成品、成品、零配件、包装材料 的报验、标示、入库、贮存、保管、记帐、出库与交付、返工品处理，物品的 先进先出，帐、物、卡的控制与管理。3.12 应随时做好各仓库的5S,并于每天下班后清扫干净各自管辖的区域。4. 相关文件4.1. SP-08 内部物流控制过程4.2. 材料颜色标识规定5. 定义术语无文件编号： WI-CW-002页 码：第 1 页文件名称：仓库管理办法版本： B/06. 内容6.1. 工作流程流程图权责部门工作说明附件表单仓库6.2.1报检单品管部仓库仓库仓库6.2.26.2.3产品识别卡入库单工单

3、验收记录超额领料单 收料回签单文件名称：仓库管理办法版本：B/0文件编号： WI-CW-002页码：第 2 页6.2. 工作说明6.2.1. 仓库收料仓管员根据我司采购合同核对供应商随货资料以及物料的数量、规格。检查核对无异常，仓管员在供应商送货单上签收和加盖“安隆公司仓库收货章”，并 将产品标识卡贴在待验物料上。6.2.1.1. 发现随货资料或来料包装、规格等异常时，应不予签收并立即通知采 购处理。6.2.1.2. 物料数量大于合同数量时，除总经理特批外该批物料拒收，并通知采 购处理。6.2.1.3. 采购部应确保原材料及其他类物料标识正确和完整（包括供应商名 称、品号、品名等信息），否则仓

4、库可以不予接收。6.2.2. 物资报验原材料、零配件、外协加工件、包装材料、劳保用品、辅料以及其他采购物料 必须经验收合格后方可办理入库。6.2.2.1. 对于原材料、零配件、委外加工件、包装材料，根据供应商送货 单、采购合同及时填写报验单，与采购合同一起交给 品管部检验。6.2.2.2. 对于劳保用品、辅料须通知请购部门来验收，验收合格后，由验收人 在入库单上签字后方可入库。6.2.3. 标识与入库 仓管员应查验检验人员出具的报验单结论、检验报告等，凭此方可办理入库手 续。6.2.3.1. 仓管员在对应的物料上挂物料卡，标明物料品号、品名、规格型 号、数量、进货日期、材料批号 以及客户简称、

5、订单号、产品货号、 订单数量（无产品订单，在物料上备注“库存”） ，做到帐、卡、物 一致。另外若是模具材料，必须贴上标签，标签须根据送货单及采购 合同标注规格、数量、重量及对应模具编号。6.2.3.2. 原材料的入库凭公司ERP系统审核确认的采购单方可收货（如果没有核准的采购单，必须马上通知采购部处理）。原材料入库根据实际情况原材料可 以按实际重量交货，也可按理论重量交货，具体见采购单中注明的交 货形式。A. 按理论重量交货的原材料，以张数为准，数量符合采购合同中的数 量。如数量不符，不予接收，交由采购部处理。B. 按实际重量交货的原材料，单批重量差异超过± 2%时，退回交采 购部处

6、理。进货原材料须扣除包装材料重量后计算原材料实际重 量。C. 如果送货单中未标明交货形式，要及时与采购相关人员联系确认后 方可办理入库。D. 仓管员不接收未用颜色标识的不锈钢板材、不锈铁板和SPHC、Q235、Q345 板材。（具体标识颜色见材料色别标识的规定。）6.2.3.3. 半成品、成品入库半成品、成品入库应在 2 小时内完成，半成品、成品入库时在产品 流程卡上各工序栏要有车间检验员的签章，并凭工单办理入库手 续。仓管员清点确认后在工单上签字并保留其中一联，同时在物料卡 上注明物品品号、品名、规格型号、数量、进货日期、以及客户简 称、订单号、产品货号、订单数量。A. 车间待入库品区下班前

7、要清理入库，生产需要紧急入库的产品，凭 生产部经理签字确认紧急办理入库，不得延误。B. 对于按工单入库的超入现象按以下规定处理：在超过工单预计生 产量的1%以内，准予办理入库手续。在超过工单预计生产量的 1%-3% 之间的，需由生产部查明原因，生产部经理签字后方能办 理入库手续。在超过工单预计生产量的 3%以上的，需由生产部 查明原因，经（副）总经理签字后方能办理入库手续。C. 半成品用铁框周转箱盛装入库的重量不得超过 1 吨，并须使用重量 标识清晰的标准周转箱 ；半成品用塑料周转箱盛装重量不得超过 40kg，仓管员应严格把关，超过的仓管员可以拒收。D. 成品入库，订单较大分批入库的情况下，不

8、满箱货不准入库，到在 整个订单全部完成后可以入不满箱的产品，但必须更改此箱外包装 箱上的箱内数量， 以标明箱内实际产品数量 。E. 对于铜、不锈钢材质产品及组装件产品（含不锈钢和铜），仓管员 在接收入库时必须进行称重确认并记录到入库单中。版本： B/0页码：第 3 页文件名称：仓库管理办法文件编号： WI-CW-0026.2.3.4. 模具入库A. 仓管员对入库新工装（模具）必须核对工装 / 模具验收表中有编 号、模具钢印号、设计名、制作人名等方可允许入库。B. 仓管员对入库的新工装（模具）记录在工装（模具）管理台帐 上并建立工装 / 模具履历卡。C. 生产车间根据生产需要到工装（模具）库房领

9、用所需的工装（模 具），领用时须出示工单登记，并将模具使用情况记录随模具一并 领出，仓管员应急时填写模具去向表，并根据工单时间要求加 5 天 预设归还日期，到期如没有归还应写出纠正预防措施。D. 模具退库前生产模修工检查模具的使用情况以及生产记录，应对模 具的完好负责。发现需要维修的模具，进行修理，如要大修报模具 车间，修理好后方能入库。E. 模具使用结束后领用人应及时把模具整理干净和模具使用情况记录 及冲压末件（大于 300*300 的只须留一件冲压成品）一并归还给仓 库，仓管员检查确认后方可上架销单，如发现有问题需由模修工修 理好后才能入库，仓管员将模具使用情况登记在模具履历卡上。6.2.

10、4. 贮存与保管 仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮 变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应存放于防雨、防潮 的场所。6.2.4.1. 仓库内所有物资必须每天及时整理，物品分类清晰、码放整齐、做好 标示卡，所有进出物资均需要当时记录在材料卡上，材料卡要求各栏 目填写清晰、完整，并于当天将进出账目准确及时地登录到ERP中。6.2.4.2. 保管员根据产品要求定期检查库存情况A. 各仓管员要定期（ 1 个月）检查库存产品是否有生锈现象，对于易 生锈的产品要做防锈处理，保持仓库内物资无生锈现象，对于铝型 材，表面要求高的产品要做好表面防护工作，经免划伤

11、。B. 超期物品在使用前向品管部提出复检申请， 经检验合格者标明复验 日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批 准后办理隔离、清帐及报废等。6.2.4.3. 模具保管A. 工装（模具）库房要清洁、无腐蚀性气体和液体，做到帐、物、卡 相符，摆放整齐，易于生产车间的搬取，符合定置管理要求。仓管 员应对模具（模具）要每个月 25-28 号间涂防锈油一次。B. 工装（模具）归还后，仓管员应定期其进行核查，仓管员按规模具 履历表中规定频次及时通知模具维护人员实施预防性维护。C. 仓管员应按模具 1# 、 2# 、 3#等依次上架。退库的模具应放在原来 的位置。保管员应对模具的账、卡、物

12、相平衡负责。督促模具维修 人员及时把维修好的模具入库6.2.5. 出库和交付 仓库凭领料单和工单（委外时为委外工单） 向物料员、班组长等 车间指定人员发料 。零星领料，依 部门经理 签核的手工领料单发料，同时 手工领料单需和ERP打印的领料单订装在一起并由 仓管员签字确认。6.2.5.1. 物料出库 :发料时必须严格按照工单发料，不得多发。如有产品确需超 领材料，向总经办报备后经（副）总经理签字确认方可到仓库领料。A. 辅料领用除手工领料单外还应采用以旧换新制度 ，仓管员将以旧换新情况即时登录在辅料以旧换新备查本中：钻头、合金钻头、砂轮、磨光片、喷漆、锯片、丝锥、车刀、铣刀、焊枪、焊接 线在领

13、用时仓管员应先检查旧物品是否已不能用（如钻头已磨损或 断裂）或已用完（如试一下喷漆是否喷不出来了）再进行换领。B. 气体更换仓管员要在记录本上记录已换气瓶的压力及新换气瓶的压 力，如发现压力与标准不一致应及时提出并与采购联系处理。具体压力标准要求如下:Ar （氩气）12个压力/瓶+/-102 （氧气）11个压力/瓶+/-1乙炔1.1-1.2个压力/瓶C02 （二氧化碳气）净重20KG/瓶需要称重量确认并记录C.对于紧急放行的物料，仓管员必须收到经批准的紧急放行申请 单后，在每个最小包装上贴上产品识别卡再发给车间。6252 委外出库：委外加工时，凭委外工单方可将材料发出。A. 原材料发出后要有供

14、应商收到并签字认可的收料回签单，此单 由原材料仓管员保管存档备查。B. 半成品外发加工，除产品货号、订单号、委外工单号、规格、数量 等要记录外，其产品盛放的容器（铁框、塑料筐）大小、数量也要 记录（并对发出容器进行编号），发出的容器按供应商记录到各个 收发存表单中（到月底累计算出各个供应商所留容器数，交采购部 与供应商核对，财务凭核对好后的容器收发存表进行结账。）625.3. 成品出库：仓库凭销售部提供的销货单执行出货（销货单须 由财务签字）；成品出库时仓管员凭送货人员签收的送货单放行 成品出库。A. 成品仓管员在接到出货明细后到文控领取该产品工艺卡片中的“包 装计划书”，并严格按“包装计划书

15、”进行操作，如未按要求操作 由打托人员负责。B. 成品仓管员出货时严格按装箱单进行装货出运，如发生出货数量与 装箱单不一致的情况，成品仓管员立即停止装货，立即通知业务员 将装箱单资料更改后再进行装运。遇特殊时间先电话通知业务，将 实际出货信息记录在业务员提供的装箱单上下一天及时让业务员签 字确认及更改数据。C. 成品仓管员与销售人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录。D. 凭业务开出的销货单将出货记录当日录入到计算机中，做到 帐、卡、物一致。对出货物品仓管员应与当天当班保安一起做好称 重工作，保安确认后在出货单上签字。文件名称：仓库管理办法版本：B

16、/0文件编号： WI-CW-002页码：第 5 页6.2.6. 日常管理6.2.6.1. 仓库进出管理A. 除仓管员外其它人员严禁进出仓库重地，除非经过仓管人员允许， 并在仓管人员的监督下工作，工作完毕后应立即离开，不得逗留。 凡发现未经许可的其他人员进出仓库者，对当时在场的仓管员进行 处罚。B. 发生材料、半成品、成品转移到供应商、客户或其他方时，仓库仓 管员须填写安隆出入库交接单与运输人员办理交接手续。仓管 员应确保安隆出入库交接单内容填写完整清晰，若外发或回来 产品信息较多时，可在安隆出入库交接单直接注明参考附件 （无需将产品货号、数量等内容逐一列出），例如原材料参考采购 部提交的采购合

17、同、外协参考委外出入库单、成品参考出货通知。6.2.6.2. 边角料管理：对于加工后剩余的可以利用的边角料，应及时存放到边 角料放置区准确摆放，建手工帐、挂上材料卡，注明材料材质、牌 号、厚度信息。如生管部查到可使用的边角料用到某个订单上，需将 该材料标上相应的材料卡标识并单独存放以备用到该订单上，不得挪 用。6.2.6.3. 物料统计管理A. 每月月初整理上月所有物料、半成品、成品出入库清单 6 日前上交 财务部。B. 建立对铜质材料进、出的 数量控制表 ，要求发给车间的铜质材料的 重量与车间入库的成品重量加废料重量的总和相等，最大差异不能 超过 1% ，超过时须上报公司处理。6.2.6.4

18、. 仓库盘点 仓库每月至少自盘一次，每季度财务抽盘一次，每年年底进行一次总 盘。盘点时应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找 原因，采取对策，对帐、物、卡进行调整处理，以保证其准确性。 A. 自盘：每月底最后一周的周末两天仓管员对出货频繁的物品进行盘 点，另外原材料铜、不锈钢每周仓库至少自盘一次。 盘点应采取盲 盘的方法，先实际盘点再与帐目核对。将盘点表整理于盘点后 一个工作日给财务部和生管部。B. 抽盘：财务部对出货频繁且金额大于 5 万以上的产品每季度不定期 进行抽盘。C. 对锯片、丝锥、合金钻头、砂轮、磨光片等辅料，每季度在次月 3 号前进行盘点；数量缺少时，按照采购价格赔偿

19、。以旧换新下来的 物品作报废处理（可以废物出卖的，则按公司规定卖废料处理）。6.2.6.5. 物料退库A. 物料不良退库：对于因材料不良、订单变更等原因造成的退料，仓 管员应凭不良品评审报告、工单、品管的红色标签及时将 退回给仓库的材料收回，并立即通知采购处理，同时进行帐、卡、 计算机登录处理。B. 半成品退库：对于退回的产品已组装到一半的无品号进行退库处理 的，凭生产及品管确认的此组装好的产品的各个部件的品名分别列 文件名称：仓库管理办法版本： B/0文件编号： WI-CW-002页码：第 6 页明清单数量分别退库，仓库予以按各品号退库处理， 并移入到该组 装件中最主要的零部件库位后再挂上物料卡待下次领料时先行 发出。6.2.6.6. 工具管理A. 工具仓库管理者要对常用工具领用者建立个人工具卡。内容包括： 工具名称、规格、型号、数量、领用日期、批准人、领用者签字。B. 对所有登记在册的工具，每年 12 月份进行清理盘点一次，由仓库 工具管理员负责。