售后服务差旅费报销制度_第1页
售后服务差旅费报销制度_第2页
售后服务差旅费报销制度_第3页
售后服务差旅费报销制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、用心整理可以编辑的word文档售后人员管理及差旅费报销制度为控制费用，提高工作效率，规范出差人员管理，以及出差的审批及报销程序， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围：本细则只适用于公司的售后服务部门二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应明确出差任务、出行路线、预计时间 及随行人员等相关事宜，应由部门负责领导同意后方可出差。未经过审批的，不予借 支和报销差旅费，并按旷工处理。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额，经审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回公司后应如实填写 “售后

2、服务记录单” （特殊情况需在出差返回前说明），经部门领导确认后，方可进行相应的差旅报销，贴好票据，计算好金额，交部门领导、财务审核签字，再交公司领导审核签字，按公 司报销程序予以报销。三、出差人员费用报销标准1、出差人员在途中按每天50元进行伙食补贴。3、出差人员在客户处住宿费原则上由客户承担，遇到特殊情况与项目经理及公司领 导沟通后按实际费用支出并取得票据。除按规定可报出租车费的情况外，如要乘坐出 租车，应事前向部门领导请示同意，报账时由部门领导同意并签字认可。三、差旅费报销原则1、国外含补助费项目报销条件：按出差的实际天数（不含交通时间）计算报销，（其 中交通费应与实际出差日期相符合），原

3、则上每人按200/每天进行补助，另特殊情况特殊办理。2、出差期间，若发生招待费或其他支出费用，需事先请示公司领导，得到许可后支出，报销时凭票报销，要求写明发生费用原因，发生对象和金额。3、出差的行程路线须与出差申请单上标明片区中的客户地址相符。不得乘坐旅游轮 船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，按照其金额，自行承担，并扣减多行 走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理4、出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车 费用可凭票报销。5、在外出差的人员，如果客户单位安排食宿，不再另外报住宿费和伙食费。如经审 查后，发现有弄虚作假者，将严肃处

4、理并进行罚款。6、出差人员应在回公司后尽快报账， 需延期报销的应取得部门领导和公司领导审批。7、售后部门工作人员，在未出差期间，按公司规章制度按正常上班计薪。四、本制度从发行之日起执行。附件：售后服务记录单售后服务记录单出发时间：达到时间：维修完成时间：返回时间:客户名称联系人联系方式客户地址维修日期设备名称设备规格:出厂日期保修期确 认保修期内 （免费维修）保修期外 （收费）非保修项目 （收费）服务项目：售后人员确认：维修内容：售后人员确认：更换配件名称规格数量单位金额（元）相关服务费用维修费（客户承担）配件及运输费（客户 承担）差旅费（客户承担）合计金额服务结果确认：客户签名：客户 意见满意一般

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论