ISOTS16949审核首次会议ppt课件

1、Process & TS Audit Opening Meeting2021-XX-XX Quality Department Welcome to attend the meeting .Process & TS Audit Opening Meeting审核的目的：以满足ISO/TS16949质量管理体系和客户的要求，确保质量管理体系得到有效实施和坚持。留意：XX 要求每年至少两次过程审核，并于每年3月和9月底前提交报告包括审核结果及整改方案。审核的范围：过程审核的类型：现场抽样的方式,按照审核方案和范围实施内部审核。评价的准那么：Formel Q 2021年第7版 ，IS

2、O/TS16949:2021质量管理体系规范，公司质量管理体系程序文件，作业指点书，技术文件，产品规范等。.Process & TS Audit Opening Meeting审核小组：审核的方案：详细请参见:Team A Team B Team C Team DTeam ETeam F.Process & TS Audit Opening Meeting审核的方法：(1)讯问流程，(2)查历史记录，(3)现场查看操作能否符合体系和条款要求。 对于以往的历史资料和记录我们采取抽样的方法，由于是抽样，必然会存在风险，能够会存在有些问题并没有发现的景象。 对于提问结果和过程要素的单

3、项评分，请见如下详细的评分准那么：备注：根据XX要求对8分及以下的工程都需求提出整改并开具整改报告单独问题的评价准那么分数单项要求的符合程度评价10要求完全得到落实8大部分3/4以上，且无特别风险符合要求；只需微小的偏向6部分符合要求较大的偏向4缺乏以符合要求严重的偏向0不符合要求.Process & TS Audit Opening Meeting客户要求：*新工程SOP时,供应商质量才干至少到达B级86分*SOP+6后，质量才干评审到达A级定级符合率%定级阐明AEP=90具备质量才干B80=EP90有条件具备质量才干CEP80不具备质量才干注：结果中不出现小数点，采用科学取整。定级

4、规定定级规定.Formel Q 供应商质量才干评价准那么供应商自审需按照Formel-Q 7.0/VDA 6.3(2021)进展供应商自审结果80%时，将被降为C供应商自审结果和客户审核员过程审核结果分数偏向大于3分，客户保管要求供应商承当相关费用的权益自审报告不采用Formel-Q表格，第一次给8分要求供应商每年至少进展两次自审上、下半年各一次并且覆盖一切产品组及过程，并将报告提交给SVW&FAW-VW , , , , ,供应商自审供应商自审SL 上海客户对供应商自审的特殊要求上海客户对供应商自审的特殊要求.Formel Q 供应商质量才干评价准那么过程审核过程审核VA过程审核星号提

5、问共有：过程审核星号提问共有：14个个5.1：能否只和同意并具备质量才干的供应商协作？5.4：针对采购范围能否经过了认可？5.5：针对采购范围商定的质量能否得到了保证？6.1.1：能否在开发和批量消费之间进展了工程交接？6.2.1：在消费控制方案的根底上，能否在消费和检验文件中完好的给出了一切重要的信息？6.2.3：运用的消费设备能否可以满足客户对详细产品提出的要求？6.2.4：在消费环节能否对特殊的特性进展了控制和管理？6.3.2：员工能否能从事被安排的任务，其资质能否一直有效？6.4.2：经过运用的丈量和检测安装，能否可以有效地监控质量要求？6.5.3：一旦与产品和过程要求不符，能否对缘由

6、进展了分析，并且检验了整改措施的有效性？6.5.4：对过程和产品能否认期开展审核？6.6.1：在产品和过程方面，能否满足了客户要求？7.1：顾客在质量管理体系，产品交付时和过程方面的要求能否得到满足？7.3 能否保证了供货？P5 供应商管理供应商管理P6 批量消费批量消费P7 顾客关怀，顾客关怀，顾客称心度，顾客称心度，效力效力.Formel Q 供应商质量才干评价准那么星号提问小结：星号提问小结：-A级：- *提问被评为6分 及6分以上- *提问被评为4分不能为“A级- *提问被评为0分不能为“A级-B级：- *提问被评为4分B级的最低要求-C级：- *提问被评为0分一定评为“C级.Form

7、el Q 供应商质量才干评价准那么Formel Q 7 审核结果评价由由 A 级降至级降至 B 级的理由，即使符合率级的理由，即使符合率 EPN 90%： P2至至P7中至少一个过程要素或工序的中至少一个过程要素或工序的E1 En符合率符合率 80%；P6中至少一个分要素中至少一个分要素(EU1-EU7): 过程输入，任务内容，过程支持，物料资源，效率，过程结果，运输搬运的符合过程输入，任务内容，过程支持，物料资源，效率，过程结果，运输搬运的符合率率 80%； 至少一个带至少一个带“* 号的提问被评为号的提问被评为 4 分；分；至少一个过程审核的问题被评为至少一个过程审核的问题被评为0分；分；

8、根据通用方法的评价，如过程责任，目的取向，交流，风险取向根据通用方法的评价，如过程责任，目的取向，交流，风险取向70%。 FQF 7中由中由 A 级降至级降至 B 级的补充的降级规那么，即使符合率级的补充的降级规那么，即使符合率 EPN 90%： 短少根据短少根据ISO/TS 16949或或VDA 6.1的体系认证；的体系认证；在产品审核中发现了在产品审核中发现了 “B级缺陷或一个系统性的级缺陷或一个系统性的 “C级缺陷；级缺陷；在客户直接供应商的供应链审核过程中，假设对分供方的评级为在客户直接供应商的供应链审核过程中，假设对分供方的评级为“黄色，阐明在供应链中存在直接影响产质量量黄色，阐明在

9、供应链中存在直接影响产质量量的风险，这种情况会导致直接供应商的降级。的风险，这种情况会导致直接供应商的降级。.Formel Q 供应商质量才干评价准那么Formel Q 7 审核结果评价降至降至 C 级的理由，即使符合率级的理由，即使符合率 EPN 80%： P2至至P7中至少一个过程要素或工序中至少一个过程要素或工序E1 En符合率符合率 70%；P6中至少一个分要素如过程输入，任务内容，过程支持，物料资源，效率，过程结果，运输搬运的符合率中至少一个分要素如过程输入，任务内容，过程支持，物料资源，效率，过程结果，运输搬运的符合率 70%至少一个带至少一个带“*号的提问被评为号的提问被评为0分

10、分 FQF 7中降至中降至C 级的补充的降级规那么，即使符合率级的补充的降级规那么，即使符合率 EPN 80%： 由于供应商的过失，在消费开场由于供应商的过失，在消费开场SOP之前不能履行工程中确定的目的期限以及投资之前不能履行工程中确定的目的期限以及投资/改良方案；改良方案；在产品审核中发现在产品审核中发现 “A级缺陷，或一个系统性的级缺陷，或一个系统性的 “B级缺陷；级缺陷；验证验证D/TLD 零件的一个提问被评为零件的一个提问被评为“否否在客户直接供应商的供应链审核过程中，假设对分供方的评级为在客户直接供应商的供应链审核过程中，假设对分供方的评级为“红色，阐明在供应链中存在直接影响产质量

11、量红色，阐明在供应链中存在直接影响产质量量的风险，这种情况会导致直接供应商的降级。的风险，这种情况会导致直接供应商的降级。 后续降至后续降至 C 级的缘由：级的缘由： 回绝落实整改方案，或整改方案迟迟未落实；回绝落实整改方案，或整改方案迟迟未落实；自审自审 =85%时，才干从“C级升到B级。.备注：每年进展两次D/TLD审核。每年3月和9月底前向VW提交报告。D/TLD 审核审核 除了质量管理体系的普通要求之外，供应商还必需提供 D/TLD - 零件的质量证明文件，并至少存档 15 年。 质量证据文件还包括按方案进展的行动、人员的选择和培训、检验设备的适宜性以及过程才干调查和往来信件。Form

12、el Q 7 的评价Formel Q 供应商质量才干评价准那么现状评审完全符合要求是不符合要求或不够符合要求否.Process & TS Audit Opening Meeting以往过程审核发现：19个不符合项，根据客户要求对8分及以下的工程都提出整改并开具整改报告。2021年10月及2021年1月体系审核发现：6个不符合项。详见附件！Remark：请各审核小组特别关注上次的审核发现。.Process & TS Audit Opening Meeting本卷须知：1对于每一个审核小组，我们欢迎新的审核员积极参与到此次审核中；2此次审核的时间能够会做细微的调整；3对于此次被审核的部门，需求做好接受审核的预备，同时被审核人员也无需紧张，做到以轻松的心态来应对此次审核。对于审核员的提问，只需正常的回答就好；在对D/TLD零件存档责任进展审核时，请