方针、目标和管理方案控制程序

1、上海海翊业齟有限公司QEO/HW-B-5.4.1 (433/4.3.3) A/0方针、目标（指标）和管理方案控制程序编 制:审 核:批 准:发放编号:受控状态:2009年xx月xx 口发彳|j2009年xx月xx Fl实施方针、目标（指标）和管理方案控制程序1目的制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为 物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体 系的持续改进提供保证。2适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、H标（指标）和管理方案的 制定、更改和实施。3职责3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健

2、康 安全LI标（指标）和管理方案的审批。3.2 XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全LI标（指标）和管理方案，并监 督和检査管理体系方针、目标（指标）和管理方案的实施。4工作程序4.1质量、环境、职业健康安全方针4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为U的，针对本公司实际 情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针 并形成文件，传达到全体员工。质量、环境、职业健康安全方针应确保：a）与本公司的宗旨相适宜。b）适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业 健康安全风险的性质和规模。c）对满足顾客

3、及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾 病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承 诺。d）提供建立和评审忖标（指标）的框架。e）与本公司的其他方针一致。4.1.2质量、环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适 宜性。当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，需报经总经理批准，形成文 件后重新向为公司或代表公司工作的人员传达。4.1.3质量、环境、职业健康安全方针的管理a）方针的制定、修订、评审，均需听取员工或其代表的意见。b）通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传贯彻质量、环境、 职

4、业健康安全方针。c）以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开质量、环境、职业健康安全方针, 并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。4.2质量、环境、职业健康安全LI标（指标）4.2.1质量、环境、职业健康安全标（指标）的制定a）质量、环境、职业健康安全LI标（指标）制定的时机总办每年12月底（本年度最后一次管理评审之后）组织各部门根据质量、环 境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因 素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全标（指标），经管理者代表审核， 总经理批准后生效。管理体系建立之初的质量、环境、职业健康安全LI标（指标），山管理者代表 根据企业现状

5、诊断（其中包含初始环境安全评审等）结果，组织各部门制定，总经理 审批后予以传达和实施。b）质量、环境、职业健康安全标（指标）制定时应考虑的事项：本公司的质量、环境、职业健康安全方针；生产和服务要求及满足生产和服务要求所需的内容；法律、法规和其他要求；重要环境因素、不可接受风险；相关方要求；技术、财务及实施的可行性；预防为主和持续改进的精神；应尽可能量化，并设置可测量参数；将目标（指标）细化到有关职能部门；为忖标（指标）的实现设置完成时间。4.2.2质量、环境、职业健康安全口标（指标）的更改在方针、相关法律法规及其他要求和环境、职业健康安全管理方案的进度状 况以及其他内外界因素（包括市场、产品、

6、活动、服务发生变化等）等发生变更时， 目标（指标）可重新评审和修订。质量、环境、职业健康安全U标（指标）分别山管理者代表组织进行更改， 报总经理批准后生效。4.2.3质量、环境、职业健康安全标和指标的管理a）公司通过宣传、张贴、发文件等形式，确保为组织和代表组织工作的人员 清楚本公司及本部门标（指标）并付诸实施。b）经总经理批准后，可向相关方公开本公司的质量、环境、职业健康安全LI 标（指标）。c）各部门根据公司的目标（指标），制定本部门分目标（指标）并组织实施， 总办每年统计标（指标）的完成情况，填写LI标（指标）完成悄况统计，报 管理者代表。d）按环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序和

7、合规性评价控制 程序的要求，归口管理部门对质量、环境、职业健康安全LI标（指标）进行检 查。要适时针对存在的问题，采取纠正、纠正措施和预防措施。e）每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全U标（指标）进行评 审，确保其适宜性。4.3环境、职业健康安全管理方案4.3.1环境、职业健康安全管理方案的编制a）环境、职业健康安全管理方案编制的要求办公室组织相关部门根据环境、职业健康安全U标（指标），制定环境、职 业健康安全管理方案，并填写管理方案表、管理方案一览表，经管理者代表 审核，报总经理批准后实施。制定环境、职业健康安全管理方案时，应考虑与实现环境、职业健康安全U标（指标）有关的作业场所、

8、过程、设备、作业组织，包括必要的资金投入和 人力资源。b）环境、职业健康安全管理方案的内容依据的环境、职业健康安全U标、指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求；开始时间和完成时间。其他应包含的内容等等。4.3.2环境、职业健康安全管理方案的实施a）环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各职能部门具体实施。b）环境/安全归口管理部门负责对环境、职业健康安全管理方案的实施进度与 效果进行监督和检查。5.3.3环境、职业健康安全管理方案的更改当因措施发生变更、目标（指标）有变化或公司的活动、产品、服务、运行条件 发生变化等悄况需要更改环境、职业健康安全管理方案时，重新编制管理

9、方案 表报管理者代表审核，报经总经理批准后实施，原管理方案表附后留档。 4.3.4环境、职业健康安全管理方案的评审每次管理评审时，均需对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适 宜性。5相关文件文件控制程序管理评审控制程序6记录目标（指标）完成悄况统讣QEO/HW-D-5.4.1 （43.3/4.3.3）-01管理方案一览表QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-02管理方案表QEO/HW-D-5.4.1（4.3.3/4.3.3）-03目标（指标）完成情况统计QEO/HW-D54.1(433/433)-01序号部门目标（指标）完成悄况负责人签字日期备注管理方案一览表QEO/HW-D-5.4.1 (4.3.3/43.3)-02序号管理方案备注名称方法措施执行部门计