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文档简介

1、维西段关于开展事业单位会计制度专项检查的报告迪庆公路管理总段财务科：根据迪庆总段关于开展2011年度事业单位会计制度 专项检查的通知的文件精神，我单位在接到文件后，段领 导高度重视此项工作，及时召开相关会议。会议上，明确组 织相关人员对文件进行了深刻领会，并严格按照文件要求对 我段的财务工作进行认真地梳理，现将此次专项检查的完成 情况汇报如下：一、及时成立单位会计制度专项检查工作领导机构：组长：苟向阳副组长：高贵华成员：徐国庆、王玉华、杨晓明、王静领导机构下设办公室，办公室设在段机关财务室，办公 室成员为：杨晓明、王静。二、此次专项检查情况1、我段共两名财务人员：会计：杨晓明、出纳：王静, 以

2、上两人都持有会计从业资格证书；2、我段的会计账簿严格依据会计法、事业单位会 计制度，通过结合我段实际进行会计核算。在工作过程中, 严格执行相关财务法律法规的要求，做到真实、准确、完整;3、我段于2010年年底恢复财务部门及财务核算工作， 在2011年年初的职代会上，研究决定通过了维西公路管 理段财务管理办法。该办法以财务法律法规为基础，结合 单位的实际情况而制定。在日常的生产养护工作中，所有的 财务工作都严格按照本办法及相关法律法规来开展。4、我段的财务核算工作都真实合法，信息披露及财务 会计报告具有真实性和完整性。会计内部控制制度健全，相 互之间起到了监督及制约的作用。5、自我段财务部门恢复以来，与总段财务科统一实行 会计电算化工作进行会计核算。在日常工作中，相关的账簿、 凭证、会计报表等财务相关电子文档都及时打印装订成册， 并在电脑硬盘及可移动存储设备进行备份处理。6、我段的财务人员都严格遵守会计职业道德规范， 以会计行为准则为准绳，财务人员岗位职责为要求, 诚实守信、不做假账，认真从为单位负责、为整个集体利益 负责的角度出发，做一名合格的财务工作人员。在检查过程中，也发现了一些不足之处：在日常的财务 工作中，与上级部门沟通较少。在今后的工作中，将认真做 好自己的本职工作，管好用好单位的每一笔资金，保障单位 的各项

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