中关村科技园区昌平园管理委员会

1、中关村科技园区昌平园管理委员会2018年度财政部门预算编制说明一、部门基本情况中关村科技园区昌平园政策区范围为51.4平方公里，位列中关村示范区“一区十六园”空间规模第三位，由中心区、未来科技城、北京科技商务区（TBD）、中关村生命科学园、国家工程技术创新基地、三一产业园等重点功能区组成。 2017年园区企业总收入4037亿元，税收贡献占比全区41.3%。现有高新技术企业4100多家，其中国家级高新技术企业数量达到1000家。昌平园共有19家上市企业。新三板企业达到72家。一批较大的企业入驻昌平园，如三一重工、中国移动终端公司、中国华电集团清洁能源公司、天翼电子、神华科技公司，这些大企业将为园

2、区带来新的增长动力，并发挥辐射带动作用，促进相关产业进一步聚集。能源科技、高端现代制造、生物医药为三大支柱产业。 （一）中关村科技园区昌平园管理委员会主要职责：1、宣传、贯彻、落实国家、市、区关于发展高新技术产业的方针政策和相关规定。2、在昌平区政府和中关村科技园区管委会的指导下编制昌平园的产业和空间计划、发展规划，经批准后组织实施。3、依照相关法规、政策，负责对昌平园及各专业园（产业基地）的入园企业实施管理和提供服务。4、负责昌平园高新技术产业促进工作。5、负责昌平园经济运行监测和综合数据的发布。6、按权限管理昌平园及各专业园（产业基地）内的土地使用和建筑设计，统筹安排昌平园总体规划所确定的

3、专业园（产业基地）的规划、开发、建设管理工作。7、负责昌平园外经、外事工作。8、负责昌平园的投融资促进工作。9、负责昌平园体制改革、政策研究、发展战略调研等工作。10、负责中关村科技园区管委会与区政府以及市、区有关部门与入园企业的协调联络工作。11、负责昌平园高新技术企业商会、协会、产业联盟、中介机构等建设发展和组织引导工作。12、负责昌平园信息化建设与管理。13、负责各类专项资金和本系统国有资产的监管工作。14、协助办理高新技术企业等资格的认定和复核工作。（二）中关村科技园区昌平园管理委员会主要构成：中关村科技园区昌平园管理委员会为本级单位，下设科室包括办公室、党群工作科、政策法规研究室、企

4、业发展促进科、规划建设科、专业园管理办公室、财务与资产管理科、监察科、中关村科技园区昌平园信息中心、中关村科技园区昌平园资源循环利用服务中心、中关村科技园区昌平园高新技术产业促进中心、中关村科技园区昌平园创业服务中心。二、收入支出预算情况说明 （一）收入预算情况说明2018年度本年收入预算合计5700.18万元，比上年度财政拨款收入3322.2万元增加了2377.98万元，同比增加了71.58%，主要原因为2018年昌平园及所属机构的履职经费、为入园企业提供服务、促进园区经济及各项事业发展的支出纳入部门预算。具体情况如下：1.一般公共服务收入5438.21 万元，其中行政运行收入974.65万

5、元，事业运行收入853.33万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入3528.13万元，专项业务收入82.10万元。2.教育培训收入0.80万元。3.社会保障和就业收入260.87万元，其中行政单位离退休收入38.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入158.91万元；机关事业单位职业年金缴费收入63.56万元4医疗卫生收入0.3万元，其中计划生育服务收入0.3万元。 （二）支出预算情况说明2018年度本年支出预算合计5700.18万元，比上年度支出3322.2万元增加了2377.98万元，同比增加了71.58%，主要原因为2018年昌平园及所属机构的履职经费、为入园企业提供服务、促进

6、园区经济及各项事业发展的支出纳入部门预算，其中：基本支出 2089.65万元；项目支出 3610.53万元。具体情况如下：1.基本支出2089.65万元，其中包括：（1）行政运行支出974.65万元；其中：工资福利支出674.30万元；商品和服务支出256.56万元；对个人和家庭的补助支出43.79万元（2）事业运行支出853.33万元；其中：工资福利支出853.24万元；对个人和家庭的补助支出0.09万元。（3）培训支出 支出0.80万元；（4）归口管理的行政单位离退休支出38.40万元。其中：对个人和家庭补助支出 36.98万元；商品和服务支出1.42万元。（5）机关事业单位基本养老保险缴

7、费支出158.91万元。其中：工资福利支出158.91万元。（6）机关事业单位职业年金缴费支出63.56万元。其中：工资福利支出63.56万元。2.项目支出3610.53万元，其中包括：（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3528.13万元。为昌平园机构运行及综合保障1597.29万元，昌平园企业服务及产业促进1930.84万元，（2）专项业务支出82.10万元为园区企业基层党支部活动经费及新建党组织启动经费。（3）计划生育服务收入0.3万元为独生子女父母年老一次性奖励费。三、政府采购预算情况本单位2018年政府采购预计支出202.10万元，其中：政府采购货物预计支出12.60万元，政

8、府采购服务预计支出189.50万元。 四、政府性基金预算情况 本年度本单位未安排政府性基金预算。5、 机关运行经费预算情况本年度本单位机构运行经费支出合计258.78万元，其中包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数17.75元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算17.81万元减少 0.06万元。其中：1、因公出国（境）费用。2017年和2018年未做年初预算。2、公务接待费。

9、2017年“公务接待费”财政拨款预算数2.15万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算2.21万元减少0.06万元。主要原因是公务接待活动减少。3、公务用车购置及运行维护费。2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数15.60万元，相比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算15.60万元无变化。七、国有资产占有使用情况截止到2017年12月31日，本单位资产总额23727.18万元，其中：流动资产总额23462.92万元，固定资产总额264.26万元。八、专项转移支付项目申报情况 本年度本单位未安排专项转移支付预算。九、预算绩效情况 本年度本单位共有三个项目上报了绩效目标情况，分别为中关村生命科学园道路保洁及园林绿化费用、办公用房租金、2018年昌平园